楚雄市教育体育局2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836005401000

目录

第一部分 楚雄市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全市教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入落实省第十一次党代会、州市第十次党代会和全国、省州教育工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力守正创新、开拓奋进、守牢底线，加快推进教育高质量发展，扎实推进教育现代化，努力让人民群众有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.以更高远的站位加强党的领导。一是坚决做到“两个维护”、拥护“两个确立”。始终把党的政治建设摆在首位，不折不扣推动党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求在全市教育体育系统落地落实。二是扛牢扛实管党治党政治责任。召开理论学习中心组会议、党工委（党组）会议；扎实做好“全面从严治党楚雄行动”系列行动；充分汲取2·01较大交通事故、党的二十大期间涉及重点管控对象漏管失控问题被市纪委通报问责和近年来发生在全系统的典型案例教训，及时对相关党组织和负责人开展谈话问责。三是抓实党风廉政建设责任制。与党组织书记签订《2022年党风廉政建设目标管理责任书》；党工委书记和挂点联系领导分片区深入学校开展监督谈话，覆盖全部学校校级领导；组织副股级（副校级）以上领导对照四个“负面清单”进行自检自查；召开全面从严治党“以案促改”警示教育大会，以视频会议方式组织校园长书记参加省州市警示教育大会，机关干部和教职员工参加的警示教育大会，组织收看警示教育专题片，组织全系统校长、财务人员参加庭审现场警示教育。四是强化“三不腐”一体推进。自觉接受纪检监察组的监督；强化对巡视巡察、审计、日常监督检查等反馈问题的整改和监督检查，着力解决全面从严治党中的突出问题；加强对“一把手”和领导班子落实民主集中制、“三重一大”等情况的监督；严格落实上级“一把手”同下级“一把手”每年至少开展一次监督谈话要求，组织开展谈话。五是扎实推进“清廉学校”建设。召开“清廉学校”建设推进会，试点学校现场会，选树学校为试点。六是持之以恒推进作风建设。扎实开展纪律作风突出问题专项整治工作，召开动员会议，开展专题学习研讨，签订师德师风承诺书，开展警示教育，开展交心谈心，开展专题党课；组织全覆盖检查督查。组织开展全系统财务专项内审，形成反馈问题报告；及时妥善处理上级领导机关转办、交办事项，认真受理群众来信来电来访，均按时限及时调查核实回复。

2.以更宽广的视野提升育人质量。一是教育指标稳步提升。学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率被州教育体育局作为大比拼工作标杆，学前教育三年毛入园率达97.20%，分别高于全省、全州6.97、5.19个百分点，九年义务教育巩固率达106.66%，分别高于全省、全州9.5、7.96个百分点，高中阶段毛入学率达95.19%，分别高于全省、全州3.95、0.52个百分点。2022年高考（不含艺术特长生）600分及以上70人，一本及以上人数513人，本科及以上人数1917人。东兴中学本科上线再次突破千人大关，达1177人，紫溪中学一本完成率达217%，一本上线率增幅达30.77%，龙江中学100%上线专科及以上学校。楚雄市职业高级中学三校生高考报名219人，单招录取98人，121人参加三校高考，上线率100%。本科上线15人，上线率达12%，高于全省同类学校10个百分点。参加中考6317人，达普通高中录取5730人，达高中录取线人数不断增多。二是“双减”政策有效落实。持续加强“五项管理”，全面实现作业“减量提质”；多次依法对校外培训机构进行治理，从事学科类培训及无证照的培训机构全部关停。全市开展课后服务，为自愿参与课后服务的同学提供作业辅导、文体活动等服务。三是素质教育进一步夯实。全面贯彻《中小学德育工作指南》，积极推进文明校园创建，鹿城小学获2022年度全国文明校园先进学校提名；成功举办楚雄市第四节师生书画摄影比赛；广泛开展“传承红色基因”“红色故事大家讲”“祖国放心，强国有我”等主题实践活动；依托青少年校外活动中心开展课外活动，组建专业心理团队深入学校开展心理健康讲座、团体辅导，个体辅导。各学校课间大活动时间得到保障，鹿城小学、东瓜镇中心小学在全国千万学生跳动啦啦操大课间活动中，荣获“全国百佳校园大课间优秀单位”。34名师生在第三届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛中获奖。在云南省第一届初中学生艺术实践活动中8个表演类节目分获一二三等奖，117篇艺术类作品分获一二三等奖。在全国中华魂主题教育线上演讲成果展示活动中，北城小学余佳代表云南省参加全国比赛。

3.以更深厚的情怀加强队伍建设。一是以“六个一批”促激发教师活力。扎实推进教职工县管校聘改革工作，教师在片区内完成了二轮竞聘，教师在第三轮竞聘中成功；稳步推进党组织领导的校长负责制改革，启动试点样板，苍岭中学、鹿城小学已按要求启动改革，对学校书记、校长进行了调整，初步实现党总支校长书记分设、党支部书记校长一肩挑目标要求；有序开展校长职级制改革，一、二级校长州级初评已结束；三、四、五级校长职级制笔试已完成；积极落实楚雄市高层次人才引进工作，高中紧缺学科教师公开招聘，事业单位招考教师，特岗教师按程序转为普岗，对学校校级以上领导进行调整，分批次组织校级领导和后备干部到省内外培训学习。二是大力推进“三名工程”建设。年内选派34人参加云南省第七期、第八期“万名校长培训计划”；组织辖区内中小学幼儿园教师全员培训，参训教师共计11858人次；圆满完成楚雄市第三届骨干教师第一期52人培训；开展送培下乡活动，送培到校524人次；顺利完成楚雄市第三届骨干教师827人的年度考核。名校长工作室实效突出，头雁作用充分发挥。培育“楚雄州名校长”5名，“楚雄州名教师”20名，“楚雄州名班主任”20名，评选楚雄市名校长、名教师、名班主任”各100名。三是扎实抓好教学常规。印发《进一步深化课堂教学改革全面提高小学教学质量的意见》；深入学校调研指导100余天（次），教研员人均听课达100节；继续抓好高中新教材培训及使用工作；积极参与州、市级课题的管理和研究活动，有33个课题顺利结题；搭建教师展示平台，参加2022年云南省教育科研论文竞赛，共1000余篇论文获奖。

4.以更强烈的担当提升民生服务能力。一是营商环境持续优化。依法依规加强对86所民办幼儿园的指导、监管、考评；努力协助、指导20家校外培训机构依法审批、监管，及时协调降低风险保证金10万元。二是经费保障有力有序。拨付学生资助资金2404.03万元，其中，学前教育阶段128.15万元，义务教育阶段1296.46万元，普通高中阶段372.04万元，中等职业教育阶段607.38万元；办理生源地信用助学贷款2078人次，共计2054.606万元；为今年考取大学本科的106名困难大学新生争取到彝州春暖爱心社资助金44.7万元；组织申报雨露计划资助860人，资助金额154.7万元。三是教育公平切实保障。全力做好2917名义务教育阶段随迁子女、进城务工人员子女就近就便入学，实施阳光招生，接受社会监督，保障教育公平。确保义务教育阶段学生入学率100%，在校率100%，享受资助政策达100%，义务教育阶段适龄残疾儿童、少年随班就读学生入学率达90%以上。四是教育扶贫与乡村振兴无缝。制定《楚雄市教育体育局关于巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作方案》，对树苴乡二街村委会120户贫困户进行了走访，做到了干部职工100%结对帮扶，100%入户走访。投入定点帮扶资金13万元，助力二街乡村振兴；落实定向消费帮扶任务，价值29091.2元。积极为二街小学贫困学生争取运动鞋72双，价值1.584万元；组团到西舍路镇举行送文艺下乡活动，助推乡村振兴建设。五是基础设施建设不断完善。实施工程建设项目84个（其中在建项目45个，已完工项目39个），含代建及“投、融、建”项目，累计概算总投资9.91亿元，新建、改扩建城区学校14所，新建校舍及运动场地等面积达120084.05平方米。完成审计项目84个，正在开展审计项目40个，向市审计局报送具备审计条件项目181个。

5.以更务实的措施守牢校园安全底线。一是疫情防控常抓不懈。压实教育系统疫情防控工作责任，辖区268所学校严格按照“一校一案、 一校一策”制定完善疫情防控工作方案和应急预案，适时开展应急演练。二是安防建设不断完善。实现专兼职保安配备、校园封闭式管理、一键报警和视频监控与属地公安机关联网、护学岗设置四个100%。三是防溺水工作抓实抓细。完善防溺水学校、家庭、社会三方联动机制；开展防溺水安全警示教育；城区学校依托“悦泉水世界”专业游泳馆开设防溺水公益大课堂，增加学生防溺水知识和提高游泳技能，受益学生4577人。四是校园周边环境治理成效明显。组织10轮校园周边安全检查，全面消除校园周边环境安全隐患，确保校园及师生安全和教育教学秩序正常开展。五是校园食品安全护航成长。定期开展校园食品安全培训、检查，主动消除隐患。在全市各级各类学校推进“互联网+6T实务管理和+明厨亮灶工程”。实施“6T”实务管理的学校236家，达标216家。六是学生个人极端事件有效遏制。建立学生心理危机“三色”管理机制，加大心理咨询教师队伍、心理咨询室的建设力度。七是道路交通安全深入人心。深入开展道路交通安全宣传教育活动；严格上、下学值班带班制度；执行“小红旗”路长制及“一带、一帽、一条”要求，共同守护道路交通安全。八是校园欺凌防范有效化解。开展防范校园欺凌宣传教育活动；各学校均建立了校园暴力恐怖应急预案，确保各项安全措施落实到位；“楚雄市实验中学附属学校”，截至10月共有学生101人（含普洱市55人，大理州3人，红河州1人，四川省1人），教育效果明显，社会效益明显。

6.以更广泛的服务凝聚体育力量。一是做实项目建设规划。东兴体育公园、老体协综合楼及消防通道等附属工程建设项目投入使用；完成楚雄“滇中体育小镇（高原体育中心）”、高原体育训练基地、皮划艇训练基地、多功能体育馆建设项目、滇中楚雄国际体育五星级商务酒店建设项目5个规划。完成体育公园申报8个。二是学校体育欣欣向荣。与云南省足协举办2022年云南省女子足球后备梯队合作共建签约仪式，云南省U09、U10、U11女子足球队委托楚雄市建队，楚雄市足球改革发展工作经验在云南省青少年体育工作会议交流；市教育体育局被云南省体育局表彰为云南省体育工作先进集体。云南省体操协会授予北浦小学、鹿城小学、东瓜镇中心小学“云南省体操协会梯队训练网点共建单位”。在楚雄州2021-2022年度青少年校园三大球二小球州级总决赛中，包揽小学、初中、高中男女足第一名。三是社会体育再创新高。楚雄市公共体育场和老年体育健身中心全面融入国家体育总局数字控制中心。配合州民宗委、州教体局备战组队参加省第十二届少数民族传统体育运动会，获4枚金牌、2枚银牌；携手市残联组队参加楚雄州第七届残疾人体育运动会，获单项17枚金牌。组建5个项目代表队117人参加云南省第十六届运动会体操比赛，共获7枚金牌、8枚银牌、16枚铜牌和体育道德风尚奖，其中青少年足球比赛男子甲组获金牌1枚，铜牌1枚；举办第九届云南牛人家庭马拉松比赛。四是老年体育蓬勃发展。举办楚雄市第一届“火把杯”气排球邀请赛，在云南省十一届健身气功交流赛中获得2个集体项目第三名、1个个人单项第二名、获体育道德风尚奖。在全州老年人气排球比赛包揽男女队第一名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工委办、安全科、教育科、督导办、人事科、计财科、装备站、体育科。所属单位4个，分别是：

1.楚雄市招生考试办公室

2.楚雄市学生资助中心

3.楚雄市业余少体校

4.楚雄市教师管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即楚雄市教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教育体育局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教育体育局2022年度收入合计43,870,028.13元。其中：财政拨款收入43,870,028.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少34,485,442.33元，下降44.01%。其中：财政拨款收入减少34,485,442.33元，下降44.01%。上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市教育体育局2022年度支出合计47,184,093.23元。其中：基本支出9,103,451.99元，占总支出的19.29%；项目支出38,080,641.24元，占总支出的80.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少33,378,600.99元，下降41.43%。其中：基本支出与上年相比增加438,356.94元，增长5.06%；项目支出与上年相比减少33,816,957.93元，下降47.03%。上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；附属单位补助支出无增减变化。下降的主要原因是：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,103,451.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,584,951.65元，占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518,500.34元，占基本支出的5.7％。2021年基本支出合计8,665,095.05元，与上年相比增加438,356.94元，增长5.06%，增加主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是基本工资调增，薪级工资调增；三是社会保障缴费基数调整，导致社会保障缴费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,080,641.24元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比减少33,816,957.93元，下降47.03%，下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

具体项目开支情况： 一是用于教育体育事业发展经费2857700元，二是用于教育体育专项业务经费35222941.24元。

项目资金主要用于保障教育体育系统专项工作的正常运行以及教育事业发展的支出。支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展，主要用于推进村级幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全市学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全市高考一本上率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。用于完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出47,114,093.23元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少33,058,600.99元，下降41.23%，下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出44,861,306.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出6,320,071.35元，商品和服务支出2,205,053.14元，对个人和家庭的补助支出1,876,256.00元，资本性支出34,459,925.52元。

2.社会保障和就业（类）支出1,199,898.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政单位离退休864,374.17元，机关事业单位基本养老保险缴费支出335,524.70元。

3.卫生健康（类）支出646,423.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于行政事业医疗支出，其中：行政单位医疗276,157.57元，事业单位医疗137,621.86元，公务员医疗补助232,643.92元。

4.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。 主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出10,000.00元。

5.住房保障（类）支出396,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于住房公积金支出396,465.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,600.00元，支出决算为46,021.94元，完成年初预算的89.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,093.94元，占总支出决算的54.53%；公务接待费支出决算20,928.00元，占总支出决算的45.47%，具体是国内接待费支出决算20,928.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,600.00元，支出决算为46,021.94元，完成年初预算的89.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为25,700.00元，支出决算为25,093.94元，完成年初预算的97.64%；公务接待费年初预算为25,900.00元，支出决算为20,928.00元，完成年初预算的80.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是楚雄市教育体育局严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少678.06元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置费支出无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.06元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少672元，下降3.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市教育体育局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求执行，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。2022年严格执行公车改革制度，使公务用车运行费降低。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度本单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。2022年度本单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展教育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教育体育局2022年机关运行经费支出518,500.34元，与上年相比增加72,844.6元，增长16.35%，增长主要原因是：2022年度我部门为进一步加强学校建设，提升及改善学校办学条件，需协调的工作事宜增加，外出及用车次数较上年频繁，油料费用增加，公务用车使用年限增加，保养维护费用逐年增加，故办公费、差旅费、公务用车运行维护及公务接待费用有所增加。机关运行经费主要用于办公费用、办公设备购置、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、公务用车运行维护及公务接待费用等各项支出。其中：办公费54,956.04元，水费1,827.00元，电费18,476.10元，邮电费33,017.26元，物业管理费8,030.00元，差旅费60,000.00元，公务接待费20,928.00元，公务用车运行费25,093.94元，其他交通费用296,172.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市教育体育局资产总额7,974,903.35元，其中，流动资产3,768,001.35元，固定资产4,206,902.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,405,947.44元，其中流动资产减少16,937,014.44元，固定资产减少468,933.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；新增资产9项，账面原值45,660.00元，报废报损资产46项，账面原值514,593.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
部门：楚雄市教育体育局													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,974,903.35	3,768,001.35	4,206,902.00	2,624,140.00			347,000.00	0.00	1,235,762.00	0	0	0	0
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,093.94元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,093.94元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市教育体育局加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市教育体育局绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年，楚雄市教育体育局政府性基金财政拨款收入7万元，支出7万元（彩票公益金及对应专项债务收入安排支出7万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

6.“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

7.“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楚雄市教育体育局

2023年10月10日

监督索引号53230100836005401111