云南省楚雄金鹿中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000401000

目录

第一部分 云南省楚雄金鹿中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄金鹿中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年学校全面贯彻执行楚雄市教育发展规划及年度教育工作会议精神，扎实工作，求实创新，努力提高教育教学质量。2022年主要工作任务：一是德育工作。育人为本，德育为先，学校高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，加强学生行为习惯养成及思想道德教育，真正做到育才先育人。二是教育教学工作。加强学校常规管理，促进学校教育教学质量不断提高，做好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，落实教师教学工作的考核和业务档案管理，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好校本培训工作，提升校本教研的实效性和针对性，做好教学质量检测，加强教学监控。三是控辍保学及招生工作。按照市教体局的要求，认真做好学籍管理，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，加大宣传力度，制定措施，分解任务，制定控辍保学责任实施方案。四是教师队伍建设工作。根据有关文件精神，强化教师队伍的管理和师德师风建设。进行推门听课，加强课堂教学的指导，增强课堂教学的有效性。加强职业理想教育，锻造敬业精神、增强教师队伍师德修养。五是安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障，健全管理网络，完善各项制度，成立安全工作领导小组，层层落实学校安全工作职责，制定安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、团委办公室、信息中心、九年级组、八年级组、七年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄金鹿中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄金鹿中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄金鹿中学2022年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄金鹿中学2022年度收入合计29,522,211.58元。其中：财政拨款收入29,522,211.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,197,725.14元，下降3.9%。其中：财政拨款收入减少1,197,725.14元，下降3.9%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。与2021年度收入合计30,719,936.72元相比减少1,197,725.14元，下降3.9%。主要原因：一是在职人员减少，所以人员工资、各项社保缴费及公积金等人员经费相应减少；二是学生人数减少，所以城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助经费相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄金鹿中学2022年度支出合计29,522,211.58元。其中：基本支出26,843,954.72元，占总支出的90.93%；项目支出2,678,256.86元，占总支出的9.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1,197,725.14元，下降3.9%。其中：基本支出减少998,053.39元，下降3.58%；项目支出减少199,671.75元，下降6.94%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。与2021年度收入合计30,719,936.72元相比减少1,197,725.14元，下降3.9%，下降主要原因：一是在职人员减少，所以在职人员工资、各项社保缴费及公积金等人员经费支出相应减少；二是学生人数减少，所以城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助经费支出相应减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄金鹿中学正常运转的日常支出26,843,954.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,684,106.52元，占基本支出的99.4%；办公费、劳务费等公用经费159,848.2元，占基本支出的0.6%。与2021年基本支出27,842,008.11元相比减少998,053.39元，下降3.58%，下降主要原因是在职人员减少，所以在职人员工资、各项社保缴费及公积金等人员经费相应减少。

（二）项目支出情况

2022年度为保障云南省楚雄金鹿中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,678,256.86元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出2,877,928.61元相比减少199,671.75元，下降6.94%，主要原因：学生人数减少，所以城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助经费支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费1,704,899.86元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.家庭经济困难学生生活补助支出364,999.00元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.学生营养改善计划补助支出543,488.00元，用于对补助范围内义务教育学生提供营养膳食补助，改善学生营养状况；4.招生考试标准化考场建设州级专项补助支出64,870.00元，用于招生考试标准化考场改造建设，并达到国家标准化考场标准，为各类国家级考试顺利、安全举行提供硬件支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄金鹿中学2022年度一般公共预算财政拨款支出29,522,211.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,197,725.14元，下降3.9%，下降的主要原因：一是在职人员减少，所以在职人员工资、各项社保缴费及公积金等人员经费支出相应减少；二是学生人数减少，所以城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出22,706,701.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于：一是工资福利支出19,868,268.16元（其中：基本工资9,223,558.25元、津贴补贴479,075.00元、绩效工资10,035,335.00元、其他社会保障缴费130,299.91元）；二是商品和服务支出1,801,421.86元（其中：办公费 840,718.66元、水费127,446.26元、电费124,001.80元、邮电费26,977.24元、物业管理费310,455.00元、维修（护）费166,225.20元、培训费44,089.00元、劳务费153,600.00元、公务用车运行维护费7,908.70元）；三是对个人和家庭的补助支出915,063.00元（生活补助）；四是资本性支出121,948.00元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业支出3,177,033.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于养老保险金、职业年金记实、离退休费、抚恤费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,281,778.08元、职业年金缴费104,678.54元、其他社会保障缴费109,978.79元、其他商品和服务支出6,248.20元、退休费1,609,847.95元、抚恤金64,502.00元。

3.卫生健康支出2,295,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费1,404,498.60元、公务员医疗补助缴费810,255.40元、其他社会保障缴费80,385.00元。

4.住房保障支出1,343,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，全部用于在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为7,908.70元，完成年初预算的60.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,908.70元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄金鹿中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为7,908.70元，完成年初预算的60.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,908.70元，完成年初预算的60.84%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定、采取有效措施压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,418.80元，下降30.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,733.80元，下降25.69%；公务接待费支出决算减少685.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行厉行节约相关规定、采取有效措施压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教研教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄金鹿中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄金鹿中学资产总额29,845,440.34元，其中，流动资产1,227,747.36元，固定资产28,608,692.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加919,523.40元，其中固定资产减少42048.00元（报废处置99,126.00元、新增57,078.00元），流动资产增加961,571.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值99,126元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额200,508.70元，其中：政府采购货物支出49,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150,708.70元。授予中小企业合同金额200,508.70元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年，云南省楚雄金鹿中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

云南省楚雄金鹿中学部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄金鹿中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

云南省楚雄金鹿中学

2023年10月11日

监督索引号53230100836000401111