楚雄市教育体育局2023年预算公开（汇总）

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楚雄市教育体育局2023年预算公开目录（汇总）

第一部分楚雄市教育体育局2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市教育体育局2023年部门预算表（汇总）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市教育体育局2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

3.贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全市中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4.负责对全市各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督；监测全市教育经费的筹措和使用情况；归口管理市外对我市的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6.主管全市教师工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全市学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全市教育系统人才队伍建设工作。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中职、高中及全市学校招生计划；负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8.指导全市各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9.制定市属学校党建工作规划，负责市属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的申报工作。

10.管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对全市学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。

13.组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14.组织国内和省、州、市内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15.承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育体育局共设置10个内设机构，包括：办公室、安全科、教育科、教育督导科、人事科、财务科、工程建设管理科、装备站、教科所、体育科。

所属单位53个，分别是：

1.楚雄市教师培训中心

2.楚雄市青少年校外活动中心

3.楚雄市老年体育协会办公室

4.云南省楚雄紫溪中学

5.云南省楚雄东兴中学

6.云南省楚雄龙江中学

7.云南省楚雄北浦中学

8.云南省楚雄金鹿中学

9.楚雄市思源实验学校

10.楚雄市鹿城镇初级中学

11.楚雄市苍岭镇初级中学

12.楚雄市吕合镇初级中学

13.楚雄市紫溪镇前进初级中学

14.楚雄市东华镇新街初级中学

15.楚雄市子午镇初级中学

16.楚雄市子午镇云龙初级中学

17.楚雄市三街镇初级中学

18.楚雄市树苴乡初级中学

19.楚雄市八角镇民族中学

20.楚雄市中山镇初级中学

21.楚雄市大过口乡民族中学

22.楚雄市西舍路镇初级中学

23.楚雄市新村镇初级中学

24.楚雄市大地基乡初级中学

25.楚雄市鹿城小学

26.楚雄市北城小学

27.楚雄市环城小学

28.楚雄市北浦小学

29.楚雄市灵秀小学

30.楚雄市东瓜镇中心小学

31.楚雄市鹿城镇中心小学

32.楚雄市苍岭镇中心小学

33.楚雄市吕合镇中心小学

34.楚雄市紫溪镇中心小学

35.楚雄市东华镇中心小学

36.楚雄市子午镇中心小学

37.楚雄市三街镇中心小学

38.楚雄市树苴乡中心小学

39.楚雄市八角镇中心小学

40.楚雄市中山镇中心小学

41.楚雄市大过口乡中心小学

42.楚雄市西舍路镇中心小学

43.楚雄市新村镇中心小学

44.楚雄市大地基乡中心小学

45.楚雄市鹿城幼儿园

46.楚雄市西城幼儿园

47.楚雄市北路幼儿园

48.楚雄市东城幼儿园

49.楚雄市新苗幼儿园

50.楚雄市机关幼儿园

51.楚雄市职业高级中学

52.楚雄市茶花谷小学

53.楚雄实验中学附属学校

（三）重点工作概述

1.聚焦党的建设筑根基，奋力答好党建引领担当卷。一是扛稳抓牢管党治党政治责任。把学习宣传贯彻好党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，确保党中央和省委、州委、市委各项决策部署不折不扣落地见效，确保全市教育体育系统党的政治建设走在前列、取得实效。二是加强基层党组织建设。推进党员教师“双培养”机制，着力提高各基层党支部的组织力、感召力、引领力和执行力。注重加强年轻干部培养，优化班子结构。全面启动教育系统基层党支部“党员积分制”建设，实施党务、政务两公开，组织开展基层支部书记党建述职评议，推进中小学党建规范化建设。三是深入推进“三个全覆盖”。深入推进“三个全覆盖”向基层学校延伸，严格落实中央八项规定精神，集中整治教育领域群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题，重点整治文山会海、工作留痕等问题。

2.聚焦教育公平促发展，奋力答好教育提质品质卷。一是推进学前教育普惠发展。大力发展公办幼儿园，支持民办幼儿园提供普惠性服务，促进学前教育增量扩容，共同缓解城镇化加快、“三孩”政策全面实施后空前加重的学前教育压力。二是推进义务教育优质均衡发展。巩固好控辍保学成果，公平合理配置公共教育资源，缩小城乡教育差距。以“县管校聘”改革为抓手，针对部分学科教师“结构性缺编”问题，推动优秀教师交流轮岗，继续打好“双减”攻坚战，引导义务教育由“唯分数”向“唯素质”转变。三是推进高中教育提质增效发展。积极研究和应对高考综合改革，坚持政策导向抓改革、抓教学。用好东西部协作重要平台，继续加强与中国地质大学、临沧一中等学校的合作，更大力度引进先进办学理念、师资力量、教育资源，引领带动全市教育教学水平不断提升。四是推进职业教育产教融合发展。坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的职业教育办学模式和育人模式，不断强化职业教育类型特色，为全市经济社会发展源源不断输送优秀人才资源。

3.聚焦队伍建设强素质，奋力答好树人正己人才卷。一是强化师德师风建设。切实增强遵守教师职业行为十项准则的思想自觉和行动自觉，不断涵养高尚师德，以德施教、以德育德，做党和人民满意的“四有”好老师。二是加强干部队伍培训。切实加强机关队伍、校长干部队伍、教师队伍三支队伍的管理和培训，积极为教师专业发展搭建不同形式、不同级别的平台，有效促进教师专业化成长。三是持续深化“三名工程”。充分发挥工作室的引领和辐射作用，加大名师推优力度，重点培养推出一批专家学者型名校长、名师和名班主任团队，进一步提高我市的知名度、美誉度。

4.聚焦学校规划谋宏图，奋力答好服务保障暖心卷。一是积极主动与上级请示汇报，尽快拟定出台《楚雄市城镇住宅小区配套幼儿园建设管理办法》，满足广大人民群众对“幼有所育”的期盼。二是加快鹿城镇中心幼儿园、西城幼儿园（分园）、新苗幼儿园（青龙幼儿园）、彝海小学、青龙实验学校（九年一贯制）、思源实验学校改扩建项目。做好村完小、幼儿园校舍维修、食堂改造、校园文化提升等工作。三是加快云南医药健康职业学院迁建项目、云南经济管理学院新校区建设项目选址和建设用地协调相关工作。四是加快推进楚雄市教育补短板筹备工作。

5.聚焦安全保障守底线，奋力答好校园安全守护卷。一是做好常态化疫情防控工作。把疫情防控工作作为一项长期任务，持续推进，常抓不懈。二是紧绷校园安全稳定这根弦。着力防范化解教育领域重大风险，针对食品安全、交通安全、心理健康、夏季溺水、校园欺凌等突出问题狠抓隐患排查，把校园建成最阳光最安全最和谐的场所。三是强化意识形态领导。动态把握师生们的精神需求、利益诉求和价值取向，科学研判形势，做好思想引导，防控错误思想对校园的侵袭和渗透。

6.聚焦体教融合示范市，奋力答好协调发展健康卷。一是激发群众体育活力。积极申报争取实施新建楚雄市全民健身中心、游泳馆、高原体育训练基地等17个重点公共体育项目，努力争取实施乡镇及以下168个社会类体育场馆设施建设项目。力争符合开放条件的中小学校和其他公共体育设施实现100%向社会开放，促进全民健身公共服务均等化。二是增强校园体育能力。持续推进体育中考改革，统筹好中小学生体质监测和学生健康体检指导工作，健全学生体育联赛机制，谋划开展中小学生运动会、篮球、足球、啦啦操等项目体育联赛、小学生游泳普及工作；深入开展阳光体育运动，切实保障学生每天一小时体育活动时间；持续做好U09、U10、U11女子足球训练工作。三是提高竞技体育水平。充分发挥“体操之乡、足球之乡”的优势，加强青少年体操、足球队伍建设，加大后备人才的培养力度，持续输送高水平运动员，着力打造体育品牌。

二、预算单位基本情况

楚雄市教育体育局（汇总）编制2023年部门预算单位共54个。其中：财政全供给单位54个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位53个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4602人，其中：行政编制26人，工勤人员编制185人，事业编制4391人。在职实有4471人，其中：财政全额保障4471人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1670人，其中：离休5人，退休1665人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入95790.51万元，其中：一般公共预算93519.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1698.62万元，事业收入309.59万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入262.57万元。

与上年86196.04万元对比：部门财务总收入增加9594.47万元，增长11.13%，主要原因是：一是人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，社会保障缴费增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要有2023年新增校长职级制改革专项资金项目、义务教育学校课后服务财政补助资金项目、学前教育幼儿补助资金项目、特岗教师服务期间单位部分养老保险补助资金项目 ；三是2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入预算。部门财务总收入95790.51万元，分项收入情况如下：

一般公共预算财政拨款收入93519.73万元，与上年对比增加7323.69万元，增长8.50%，主要原因是：一是人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，社会保障缴费增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要有2023年新增校长职级制改革专项资金项目、义务教育学校课后服务财政补助资金项目、学前教育幼儿补助资金项目、特岗教师服务期间单位部分养老保险补助资金项目。

财政专户管理资金收入1698.62万元，与上年对比增加1698.62万元，增长100.00%，主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算。

单位资金572.16万元（事业收入309.59万元，其他收入262.57万元），与上年对比增加572.16万元，增长100.00%，主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入93519.73万元，其中：本年收入93519.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93519.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年86196.04万元对比：2023年部门财政拨款收入增加7323.69万元，增长8.50%，主要原因是：一是人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，社会保障缴费增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要有2023年新增校长职级制改革专项资金项目、义务教育学校课后服务财政补助资金项目、学前教育幼儿补助资金项目、特岗教师服务期间单位部分养老保险补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出95790.51万元。其中：财政拨款安排支出93519.73万元，财政专户管理的支出1698.62万元，事业支出309.59万元，其他支出262.57万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出93519.73万元，其中：基本支出75099.07万元，与上年80496.04万元对比，减少5396.97万元，下降6.70%，减少主要原因是2023年预算口径变动，2022年将义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助经费、营养改善计划补助经费列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故基本支出较上年减少；项目支出18420.66万元，与上年5700.00万元对比，增加12720.66万元，增长223.17%。增加主要原因：一是2023年财政预算口径变动，2022年将义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助经费、营养改善计划补助经费列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故项目支出较上年增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要有2023年新增校长职级制改革专项资金项目、义务教育学校课后服务财政补助资金项目、学前教育幼儿补助资金项目、特岗教师服务期间单位部分养老保险补助资金项目。

财政专户管理的支出1698.62万元，与上年0.00万元对比，增加1698.62万元，增长100.00%，增加主要原因是2023年财政预算口径变化，实行全口径预算。

单位资金支出572.16万元（事业支出309.59万元，其他支出262.57万元），与上年对比增加572.16万元，增长100.00%，主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算。

（一）财政拨款安排支出93519.73元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050101行政运行：669.32万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2050102一般行政管理事务：1614.55万元，主要用于校长职级制改革、义务教育学校课后服务财政补助、公费师范生补助及维护机关的正常运转；

2050201学前教育5526.07万元，主要用于学前教育幼儿资助补助、维护单位的正常运转、办公设备购置及房屋建筑物购建；

2050202小学教育：26409.03万元，主要用于城乡义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助及房屋建筑物购建、办公设备购置；

2050203初中教育：17357.60万元，，主要用于城乡义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助及房屋建筑物购建、办公设备购置；

2050204高中教育：11193.87万元，主要用于普通高中教学综合绩效补助、少数民族学子奖励计划补助、高中公用经费补助、家庭经济困难学生补助；

2050302中等职业教育：1649.38万元，主要用于中等职业教育公用经费补助、两后生东西协作计划交通费补助、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金及房屋建筑物购建；

2050701特殊学校教育：3.80万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助；

2050801教师进修：537.96万元，主要用于教师培训中心人员工资及维护单位的正常运转；

2050901农村中小学校舍建设：2841.99万元，主要用于农村中小学房屋建筑物购建；

2050902农村中小学教学设施：527.62万元，主要用于农村中小学办公设备购置；

2050903城市中小学校舍建设：709.00万元，主要用于城市中小学房屋建筑物购建；

2050904城市中小学教学设施：240.00万元，主要用于城市中小学办公设备购置；

2050999其他教育费附加安排的支出：781.40万元，主要用于维护机关的正常运转和下属事业单位的房屋建筑物购建及办公设备购置；

2070308群众体育：203.19万元，主要用于老年体育协会人员工资、维护单位的正常运转、基础设施建设及房屋建筑物购建；

2080501行政单位离退休：63.39万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080502事业单位离退休：3596.30万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：7054.20万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：728.00万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：133.32万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出：279.59万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：23.79万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：3775.00万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2140.98万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：384.57万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：5075.81万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）财政专户管理的支出1698.62万元，财政专户管理资金支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育:1542.92万元，主要用于维护单位的正常运转、绩效工资支出、教师培训及办公设备购置；

2050302中等职业教育:155.70万元，主要用于维护中等职业学校单位的正常运转。

（三）单位资金支出572.16万元，单位资金支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育:125.00万元，主要用于城市学前教育学校校园维修维护及办公设备购置；

2050202小学教育:32.57万元，主要用于城市小学校园维修维护及专用材料购置；

2050203初中教育:255.00万元，主要用于城市中学物业管理费支出；

2050204高中教育139.59万元，主要用于高中学校维护单位的正常运转及办公设备购置；

2059999其他教育支出:20.00万元，主要用于教师培训中心维护单位的正常运转。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市教育体育局（汇总）无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目159个，政府采购预算总额850.18万元，其中：政府采购货物预算850.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市教育体育局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.80万元，较上年29.06万元相比，减少0.26万元，下降0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市教育体育局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，对因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变化的原因为：历年来我部门严格按政策要求，对因公出国（境）费用支出预算实行零预算零增长。

（二）公务接待费

楚雄市教育体育局（汇总）2023年公务接待费预算为13.94万元，较上年14.62万元减少0.68万元，下降4.65%。国内公务接待批次为175次，共计接待1394人次。

公务接待费减少的主要原因为：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市教育体育局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为14.86万元，较上年14.44万元增加0.42万元，增长2.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，无变化；公务用车运行维护费14.86万元，较上年14.44万元增加0.42万元，增长2.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加主要原因：车辆使用年限较长，维修保养费用增加，油价上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市教育体育局共申报重点项目2个，财政预算安排5800万元，编制绩效指标2个。2023年楚雄市教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）2023年教育事业发展补助专项资金项目

1.项目名称

2023年教育事业发展补助专项资金项目

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金支出预算的通知》文件精神，设立2023年教育事业发展补助专项资金。

3.项目实施单位

部门内54个单位实施此项目。

4.项目基本概况

为推进高素质人才培养，努力尽快形成结构优化、满足需求、立足国内、各方资源充分参与的高素质高水平人才培养体系，为建设教育强国奠定更加坚实的基础。保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。通过项目实施，确保2023年各项工作能按时顺利、安全、圆满完成，满足学生及家长需求，维护社会稳定。

5.项目实施内容

（1）按照云南省教育厅国家教育考试工作安排，为确保各项国家教育考试工作顺利有序开展，为我市社会稳定及经济社会发展提供智力支持和人才保障，立项预算楚雄市2023年各级各类考试考务费。

（2）为保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育，立项预算教育体育事业费用及安全应急工作经费及教师节走访慰问经费。

（3）为振兴楚雄足球，提高楚雄足球的竞技水平。楚雄市组建云南省2009年龄段精英足球队，负责训练管理工作，参加国家、省、州青少年比赛。立项预算云南省2009年龄段精英足球队训练比赛项目配套经费及参加楚雄州2023年三大球二小球运动会经费。

（4）2023年文明城市创建工作已进入守正创新、深化拓展阶段，为进一步做好创文宣传及积极参与文明实践活动，立项预算2023年教育体育系统创建全国文明城市工作经费。

（5）为客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考；引导社会树立正确的教育质量观，纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升。立项预算国家义务教育质量监测市级配套经费。

6.资金安排情况

2023年度预算教育专项资金700.00万元，主要用于2021-2023年国家义务教育质量监测市级配套经费45.00万元，2023年考试考务费300.00万元，云南省2009年龄段精英足球队经费市级配套资金40.00万元，安全应急工作经费、教师节走访慰问经费70.00万元，2023年教育体育系统创建全国文明城市工作经费10.00万元，2023年三大球二小球运动会15.00万元，完成市委、市人民政府下达的教育体育既定工作任务220.00万元。

7.项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2023年1月1日至2023年12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8.项目实施成效

保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。

（二）2023年度教育费附加专项资金项目

1.项目名称

2023年度教育费附加专项资金项目

2.立项依据

根据《云南省教育厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》文件精神，设立教育费附加补助资金。

3.项目实施单位

部门内52个单位实施此项目。

4.项目基本概况

为改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2023年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

5.项目实施内容

加强教师培训，增强学校基础设施建设项目配套及偿还欠债力度，拨付已审计未付建设项目工程款，完善设施设备购置配套资金，支付三所幼儿园办学用房租赁资金。

6.资金安排情况

2023年度预算教育费附加5100.0万元，主要用于义务教育薄弱学校房屋建筑物建设1589.16万元，幼儿园（东城幼儿园、新苗幼儿园、西城幼儿园）办园租金135.00万元，偿还欠债2523.22万元，学校设施设备购置资金567.62万元，教师培训费255.00万元，安全应急工作经费30.00万元。

7.项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2023年1月1日至2023年12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8.项目实施成效

改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2023年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市教育体育局属行政单位。2023年机关运行经费安排1385.03万元，其中：办公费：468.23万元，印刷费：2.00万元，水费：0.20万元，电费：1.80万元，邮电费：8.46万元，物业管理费：0.80万元，差旅费：26.00万元，维修（护）费：15.00万元，租赁费：160.00万元，培训费：238.36万元，公务接待费：2.15万元，劳务费：406.00万元，工会经费：8.99万元，公务用车运行维护费：2.57万元，其他交通费用：43.31万元，其他商品和服务支出：1.16万元。

与上年1673.12万元对比减少288.09万元，下降17.22%。减少的主要原因：预算口径变更，2022年部分学校的办公经费由楚雄市教育体育局进行预算，2023年各学校的办公经费由各学校自行进行预算。

下属53家事业单位为一类、二类事业单位，无机关运行经费；与上年对比无变动

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市教育体育局（汇总）资产总额142339.52万元，其中，流动资产3068.73万元，固定资产138723.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27.88万元，无形资519.37万元，其他资产0.00万元。与上年125270.21万元相比，本年资产总额增加17069.31万元，其中：固定资产增加17976.65万元，流动资产减少936.50万元，在建工程增加27.88万元，无形资产增加1.28万元。处置房屋建筑物3495.7平方米，账面原值217.57万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1492项，账面原值170.34万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

楚雄市教育体育局2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市教育体育局

监督索引号53230100836000111