楚雄市工业信息化科学技术局2025年预算公开

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楚雄市工业信息化科学技术局2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市工业信息化科学技术局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市工业信息化科学技术局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

3.监测分析全市工业运行态势；推动全市制造业服务化、平台化发展。

4.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

5.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

6.负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

7.推动建立全市科技创新体系和科技创新机制，优化科技资源的配置；负责全市高新技术企业的培育申报；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

8.指导、推进科技成果转化；协调、指导全市对外科技合作与交流工作，推进全市的科普工作和科技服务体系建设。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设。

10.拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

11.负责联系移动、联通、电信三家运营商，推进全区5G网络建设。

12.负责工业园区入驻项目的服务工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市工业信息化科学技术局共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市中小企业服务中心

2.楚雄市工业大麻产业服务中心

（三）重点工作概述

1.强化稳存量培增量，力促工业经济平稳运行。持续贯彻落实省、州、市促进经济平稳健康发展措施及各项惠企政策，帮助企业争取政策资金支持，充分激发企业增长活力，力争各项惠企政策落实到位，取得实效。持续加强工业企业达规培育，加强协作联动，在稳定存量的基础上抓好增量工作。动态完善“拟升规、小升规”企业名录库，实行“靶向”服务工作制度，及时帮助企业解决在发展中存在的困难问题，做到成熟一户，申报一家，做强做好工业经济基本盘。力争全市规上工业增加值同比增长5%。

2.加快推动产业优化升级。围绕主导产业和新兴产业，构建完整的产业链体系，加强产业链协同发展，推动传统产业转型升级，推动绿色硅光伏产业集群建设，促进上下游企业共同发展；鼓励企业加强合作交流，共享资源和技术，提高产业链的竞争力。

3.加强园区基础设施建设。加快推进黄草静脉产业园基础及配套设施建设，启动园区基础及配套设施建设；实施富民工业园区污水处理厂提标改造工程，加快推进楚雄市富民庄甸片区第二污水处理厂项目（一期）建设；继续申报富民工业片机电园区基础设施提升改造项目。

4.加大产业链招商力度。充分运用比较优势，抓住国家战略性产业转移契机，瞄准符合我市产业发展方向的国内外优质企业，围绕有利于产业聚集、产业升级，重点引进投资强度高、产出效益高、科技含量高、产业关联度高的项目，提高招商引资项目质量。以“引得进、留得住、发展好”为目标，建立项目跟踪服务机制，及时发现和解决项目落地过程中出现的问题，确保招商项目尽快落地投产，产生效益。加速推进四川烁天环保公司废包装物、容器资源化综合利用项目可行性研究报告及环评报告的编写进度；推进对楚雄废铅蓄电池云南集中库项目进行实地招商考察及洽谈；尽快完成鸿翔环境科技股份有限公司固废处置及资源化综合利用项目的特许经营授权，督促其尽快选择合作方完成项目实施。

5.加快推进重点项目建设。加快推进宇泽三期20GW单晶硅拉棒和22GW切片项目、楚雄川至电子材料有限公司年产600吨半导体材料建设项目、年产8万只超大直径电子级高纯石英坩埚标准厂房及配套基础设施建设项目、楚雄市循环经济静脉产业园基础设施建设项目、宾川昆林麻业有限公司云南楚雄火麻产业庄园建设项目建设。

6.强化科技创新引领。切实加强高新技术研究开发和成果转化，培育和壮大具有自主知识产权的高新技术产业，全市力争新增高新技术企业6户以上；新增科技型中小企业20户以上；新增省、州企业技术中心4户以上；充分发挥企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用，力争新增企业研发中心1户以上；加强人才引进，力争新建省、州专家工作站2个以上；着力培育新兴技术服务业，积极发展科技服务业，新增规上科技服务业企业1户以上，全市规上科技服务业企业营业收入增长20%以上；科技服务业企业样本单位工资总额，增长10%以上。进一步调动全社会科学研究与试验发展活动经费投入积极性，完善财政科技投入机制，加大研发经费投入力度，2025年，努力实现全社会研发经费投入总量达5亿元，增长30%以上，投入强度力争达到0.7%。

7.加大企业帮扶力度。加强政策宣传、培训，针对企业实际情况开展个性化的政策辅导，提高企业对政策的掌握和运用水平；加大向上争取力度，全面提升各类企业发展活力；指导企业申报省级创新型、专精特新企业分别不少于2户；继续推广融资平台，积极发动企业上融信服平台，提高企业融资的效率和便利性；依法规范行政行为，着力优化营商环境，帮助中小企业提振信心，克服困难，渡过难关。健全与企业沟通机制，通过走访调研、座谈交流等多种方式听取企业诉求，围绕企业经营及项目建设中遇到的困难和问题，积极协调解决。

二、预算单位基本情况

楚雄市工业信息化科学技术局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2791.75万元，其中：一般公共预算2791.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年9769.54万元对比减少6977.79万元，下降71.42%主要原因：2025年未预算政府性基金，较上年减少9000.00万元的政府性基金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2791.75万元，其中:本年收入2791.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2791.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9769.54万元对比减少6977.79万元，下降71.42%主要原因：2025年未预算政府性基金，较上年减少9000.00万元的政府性基金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2791.75万元。财政拨款安排支出 2791.75万元，其中：基本支出619.47万元，与上年614.88万元对比增加4.59万元，增长0.75%，主要原因：2025年将遗属困难生活补助资金、职业年金缴费资金、残疾人就业保障缴费资金纳入基本支出中，所以较上年增加；项目支出2172.28万元，与上年9154.66万元对比减少6982.38万元，下降76.27%，主要原因：2025年未预算政府性基金，较上年减少9000.00万元的政府性基金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2019999 其他一般公共服务支出：30.44万元，主要用于原国投公司人员工资及社保缴费；

2060499 其他技术研究与开发支出：165.00万元，主要用于工业企业产业扶持资金；

2080501 行政单位离退休：108.85万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.52万元 ，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：42.00万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801  死亡抚恤：1.80万元，主要用于遗属补助的发放；

2089999 其他社会保障和就业支出：0.29万元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2101101 行政单位医疗：13.53万元，主要用于医疗保险费用缴纳；

2101102 事业单位医疗：4.88万元，主要用于事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103 公务员医疗补助：18.41万元，主要用于在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.53万元，主要用于大病保险缴纳；

2150501 行政运行 ：404.48万元，主要用于在职人员工资发放；

2150502 一般行政管理事务：118.30万元，主要用于项目工作的办公经费支出；

2150517 产业发展：1790.00万元，主要用于工业企业产业扶持资金；

2210201 住房公积金：39.72万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本支出 619.47万元，其中：30101 基本工资：118.40万元，30102 津贴补贴 ：116.51万元，30103 奖金 ：74.20万元，30107 绩效工资：32.03万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 ：47.52万元 ，30110 职工基本医疗保险缴费：16.33万元，30111 公务员医疗补助缴费：18.41万元，30112 其他社会保障缴费：3.02万元，30113 住房公积金：36.72万元，30199 其他工资福利支出 ：13.30万元，30201 办公费：3.80万元，30202 印刷费：0.30万元，30205 水费：0.23万元，30206 电费：0.80万元，30207 邮电费：2.00万元，30209 物业管理费 ：0.27万元 ，30211 差旅费：3.00万元 ，30217 公务接待费：0.41万元，30228 工会经费：4.80元，30239其他交通费用 ：20.72万元 ，30299 其他商品和服务支出： 1.68万元，30301 离休费 ：35.60万元，30302 退休费 ：69.42万元。

项目支出 2172.28万元，其中：30108 机关事业单位基本养老保险缴费：5.00万元 ，30109 职业年金缴费：42.00万元，30110 职工基本医疗保险缴费：2.00万元，30112 其他社会保障缴费：0.46万元，30113 住房公积金：3.00万元，30199 其他工资福利支出：30.06万元，30201 办公费：69.50万元，30207 邮电费：2.00万元，30211 差旅费：3.80万元，30299 其他商品和服务支出：33.70万元，30305 生活补助：17.90万元，31002 办公设备 购置 ：7.86万元 ，31204 费用补贴 ：1955.00万元。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市工业信息化科学技术局无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市工业信息化科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市工业信息化科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市工业信息化科学技术局2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.45万元减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少变化原因;：2025年单位公用经费减少，厉行财政节约公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市工业信息化科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市工业信息化科学技术局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市工业信息化科学技术局2025年机关运行经费安排147.00万元，与上年119.91万元对比增加27.09万元，增长22.59%，主要原因：由于楚雄市重点项目宇泽晶科指挥部的办公经费和楚雄市工业投资有限公司的办公经费纳入我局预算，费用增加，主要用于30201  办公费：73.30万元，30202 印刷费：0.30万元，30205 水费：0.23万元，30206 电费：0.80万元，30207 邮电费：4.00万元，30209 物业管理费 ：0.27万元 ，30211 差旅费 ：6.80万元，30217 公务接待费：0.40万元，30228 工会经费：4.80万元，30239 其他交通费用：20.72万元，30299 其他商品和服务 支出：35.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额889.93万元，其中，流动资产13.08万元，固定资产876.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.11万元，其中固定资产减少22.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101741500111