楚雄市中山镇人民政府2025年预算公开

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楚雄市中山镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分楚雄市中山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中山镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市中山镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中山镇党委是党的基层委员会，统一领导本镇基层各类组织和各项工作,加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。中山镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

中山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进中山镇经济社会高质量发展。主要职责是:

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

1.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

2.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

3.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

4.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

中山镇综合设置下列8个工作机构:

1.党政综合办公室，股级

主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设;负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理;负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)，股级

主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、安全生产、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)，公益一类事业单位，副科级

主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导各村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)，公益一类事业单位，副科级

主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害。事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务;负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

镇建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务:也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

规范各类平台建设。依托镇现有机构，整合辖区内各类资源力量，构建指挥调度平台，建立健全运行机制，形成指挥顺畅、运转高效、执行有力的治理格局。重点是依托党政综合办公室建设综合应急指挥平台，依托党群服务中心建设便民服务平台,依托平安法治办公室建设社会治安综合治理(网格化管理)平台，依托综合行政执法队建设综合行政执法指挥平台等。各平台由镇领导班子成员任召集人，定期筹备召开会议分析形势，研究解决重要问题，推动跨层级、跨行业、跨领域、跨机构的重要工作落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.中山镇农业农村发展服务中心

2.中山镇党群服务中心

3.中山镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”实现之年，也是“十五五”谋篇之年。全镇经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣中央和省委、州委、市委经济工作安排部署和镇党委关于经济工作的具体要求，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，以人民为中心推动高质量发展，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕“一区、一中心、两示范”发展定位，提发展质效、补民生短板、扬区域优势、保总体安全、优政治生态，持续推动经济社会高质量发展，圆满完成“十四五”规划目标，实现“十五五”良好开局。

全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长2%，城乡居民可支配收入快于经济增长，居民消费价格涨幅控制在2%以内，城镇居民登记失业率控制在5.5%以内，单位生产总值能耗下降完成市下达目标。

做好今年政府工作，我们要重点做好5个方面工作。

1.聚力经济提质，厚植高质量发展根基。加力落实一揽子存量政策和增量政策，增强拉动经济增长的驱动力，推动经济持续向好。坚持规划引领。科学编制全镇“十五五”规划《纲要》，谋深谋实“十五五”重大项目，分类处置和盘活利用蚂蚁锌矿等镇域矿产资源，挖掘资源价值、助推经济发展。扩大有效投资，落实项目全生命周期管理服务，制定重点项目实施推进计划，推动项目按季度开工。瞄准上级预算内重点支持的领域、投向，借智借力、招商引资，滚动更新项目库，争取更多项目纳入州、市重要项目盘子，力争谋划“十五五”重点项目100个以上，构建交通、水网、能源、物流等山区现代化综合体系，增强内生发展动力。激发消费活力。用好用活一集镇、六小集市人气，利用民俗节庆活动及赶集等时间节点，加强服务保障及摆摊、交通秩序管控，持续扩大餐饮、住宿、商贸物流及农产品等消费，打好山区旱码头扩内需、促消费的“组合拳”，充分发挥辐射带动作用，推出田园综合体旅游、康养旅游等农文旅融合新业态，满足群众全方位、多层次消费新需求。

2.聚焦全面振兴，推动农业产业现代化。发展现代农业，推动产业兴旺。围绕稳粮烟、优果蔬、强核桃、兴畜牧、促特色，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，打造以生猪养殖为主导产业，蔬菜、核桃种植加工为特色产业的“一乡一特”示范乡镇，依托资源优势，打造“一村一品”微型经济圈和哀牢山有机农产品交易区，融合电商直播、产地直销，推动贡菜、野生菌进餐饮、商超乃至销往省外国外，唱响“中山”农产品品牌，拓展农产品销售渠道，提升市场竞争力，持续推动农业产业提质增效和农民群众增收致富。推动全域净美，打造和美乡村。深入推动“十全十美”落地见效，实现集镇“一水两污”项目建成投用，农村生活污水治理率达98%以上。加快补齐治理短板和弱项，深入打造“全域净美、和美乡村”，积极创建绿美村庄10个。实施农村饮水工程3个以上，实施水库维修养护2处，硬化道路7公里以上。倡导移风易俗、推动乡风文明，加强乡村治理。创建美丽庭院示范村11个，美丽庭院示范户110户。巩固脱贫成效，筑牢振兴基础。紧扣“守底线、抓增收、提质量、促发展”，落实防返贫动态监测和帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，投入衔接资金1100000.00元以上。脱贫劳动力转移就业1500人以上，新增联农带农龙头企业3个以上，探索农业社会化服务新路径，盘活村集体资源资产，完善联农带农机制，建立紧密稳定的利益共同体，让农民、企业、村集体都有收益。

3.全面深化改革，提升营商环境软实力。聚焦“以经济体制改革为牵引，推动标志性改革落地”的要求，以全面深化改革破除高质量发展障碍，持续增强发展的内生动力，激发投资创业活力。持续深化改革。深化国资国企、投融资等重点领域改革和“一支队伍管执法”等行政执法体制改革，推动集体林权、农业设施产权登记等标志性改革扩面见效，健全完善农村产权登记制度，积极配合上级构建农村产权交易服务平台，争取获市级以上肯定推广改革经验2项以上。深化“放管服”改革，进一步推进综合窗口改革和“高效办成一件事”，提升窗口服务质量。构筑人口磁场。发挥干部规划家乡行动等牵引作用，邀请干部、人才返乡建设。坚持产业引人、环境聚人、服务留人，增强优质公共服务供给，完善集镇规划建设，争取二级快递物流分拨中心建设项目和更多产业项目尽快落地实施，推动农业产业和社会物流降本提质增效，推动周边乡镇人才向中山集聚，以人才磁场助力产业科创赋能和对外开放发展。优化营商环境。加强企业培育，严格落实各级稳经济政策措施，常态化开展政企恳谈、政银企对接活动，变等企上门为主动入企，推动惠企政策“直达快享”，服务保障企业稳定生产经营。积极培育壮大经营主体，落实好经营主体培育各项奖补政策，尽力向上级协调解决拖欠中小企业账款，助企纾难解困，推出更多便利高效的创新举措，提升政务服务效能，努力营造市场化、法治化的营商环境。

4.增进民生福祉，努力创造高品质生活。始终把人民群众对美好生活的向往作为工作出发点和落脚点，努力强基础、补短板、促提升，加快推动基本民生向高品质民生转变。提升社会保障能力。全年劳动技能培训不少于150人，新增转移就业不少于500人，稳定实现省外务工不少于3000人，深入落实社会救助兜底保障政策，全面掌握困难群众生活状况，重点关注边缘易致贫户、脱贫不稳定户、低保边缘家庭、突发严重困难户等困难群体，落实精准救助制度，做到应保尽保、应助尽助，同时暖心服务好“一老一小”，最大限度为民生兜住底、兜准底、兜好底，绘就“老有颐养、幼有善育”民生幸福画卷。办好人民满意教育。持续加大教育投入，办好人民满意的教育，推动各村义务教育优质均衡发展，持续增加普惠性学前教育资源供给，有效满足适龄儿童就近接受学前教育需求。加大控辍保学和防范未成年人违法犯罪工作力度，精准帮扶家庭经济困难学生，努力让中山每个孩子都享有公平而有质量的教育。加大教师培训、送教下乡、跟岗交流等力度，保障教师权益，提升教育教学水平。推进健康中山建设。巩固国家推荐标准乡镇卫生院和省级卫生乡镇创建成果，力争成功创建国家卫生乡镇，稳步推进紧密型医共体建设，进一步提升基本公共卫生服务均等化水平，全力争取优质医疗资源下沉，提升村组医疗服务能力，完善乡村医疗卫生服务网络。加强食品、药品安全监管，深入开展卫生健康教育，倡导健康生活方式，持续提高农村群众健康素养水平。

5.筑牢安全底线，绘就平安和谐新中山。始终绷紧安全稳定这根弦，常态长效排查矛盾隐患，系统防范重大风险，以高水平安全护航高质量发展，全力保障各项事业行稳致远。守牢生产安全底线。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展各领域安全隐患排查整治，重拳整治消防隐患，全程指导企业应急演练，开展全覆盖式企业法人和安全员培训等立体宣教，确保危化、汽修、工贸等重点企业及“医、学、养、幼”等重点场所监管到位，加强食品安全日常监管和专项整治，全面提升安全监管水平。守牢生态安全底线。严格落实生态保护责任，落靠“三区三线”管控要求。深入落实“河湖长制”，统筹抓好河湖水质改善提升，推进农业面源污染治理。严控建筑工地、堆场料场扬尘污染，加强村组散煤治理，推动空气质量全年达“优”。推进畜禽粪污治理，严管建筑垃圾、工业固废乱堆乱放，严防土壤污染，高质量抓好各类环保问题整改。守牢社会安全底线。严密社会面整体防控，深化“微网格”治理，以网定格、以格定人、以人定责，充分提高街面见警率、执法管事率，增强社会治安掌控力。持续开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理行动，紧盯重点场所、重点人群，加强苗头性、行动性预警研判，严防社会性公共安全事件发生。常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪行为，牢牢守住债务风险底线，持续攻坚化解信访积案，坚决维护社会和谐稳定。

全面加强政府自身建设，民之所望，政之所向。我们要倍加珍惜人民信任，主动顺应人民期盼，躬身力行、担当实干，全力以赴建设人民满意的政府。

1.坚持党的领导，建设忠诚型政府。把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，将对党绝对忠诚的政治要求贯穿政府工作始终，做到党委有部署、政府有行动、落实有成效，持续巩固全镇一盘棋抓工作、一条心干事业、一股劲促发展的良好氛围。

2.严格依法行政，建设法治型政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，在全镇上下推动形成有法必依、依法行政、依法办事的思想自觉和行动自觉。积极践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督、政协民主监督，支持纪委监督和司法监督，加强审计监督、统计监督，主动接受社会监督和舆论监督，积极回应社会关切，确保权力始终在法治轨道上运行。

3.践行清廉作风，建设廉洁型政府。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，加强重点领域、关键环节、关键岗位监督管理，营造“想干事、干成事、不出事”的浓厚氛围。强化“三公”经费和一般性支出管理，以政府的“紧日子”换来群众和企业的“好日子”，着力提高清廉政府建设水平。

4.坚守为民初心，建设暖心型政府。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，时刻着眼于人民群众的利益，把为人民谋福利作为工作根本出发点，坚持便民利企、去繁化简，坚持走村入户、深入群众，以一言一行系民生、一枝一叶总关情的态度对待民生工作，把大事做细、难事作易，切实把人民至上落到造福人民的行动上，体现在改善民生中，体现在群众的笑脸上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25427929.89元，其中：一般公共预算25427929.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入较上年23761400.00元增加1666529.89元，增长7.01%，主要原因分析是：按照2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报；单位资金专户1000000.00元纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 25427929.89元，其中:本年收入25427929.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25427929.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年21872800.00元，增加3555129.89元，增长16.25%，主要原因分析是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加，单位资金专户1000000.00元纳入预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25427929.89元。财政拨款安排支出 25427929.89元，其中：基本支出13838904.23元，与上年对比减少5864600.00元，减少29.76%；主要原因分析单位人员变动；项目支出11589025.66元，与上年对比增加5156200.00元，增加　30.79%，主要原因分析是保障和改善民生，如期实现全镇经济社会发展预期目标。

2025年财政拨款安排支出25427929.89元，其中：一般公共预算财政拨款安排支出25427929.89元，政府性基金预算财政拨款安排支出0元。按功能科目分类情况如下：

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行：67,452.00元，主要用于社会福利和救助等方面的支出；

2010102一般公共服务支出－人大事务，一般行政管理事务：59,000.00元，主要用于中山镇人民代表大会会议费，人大办公费等方面的支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：10,165,314.66元，主要用于镇行政人员工资，村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活补助支出和保障行政单位机构正常运转经费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1,112,000.00元，主要用于镇项目工作经费，委托业务费，临时人员劳务费，党代表及人大代表活动经费，党建经费，纪委工作经费，宣传经费，办公费等方面的经费支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：360,960.00元，主要用于设备购置等方面的支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：639,425.85元，主要用于镇基层党建办人员工资及办公费等方面的支出；

2013102行政运行一般行政管理事务：197,000.00元，主要用于办公经费，会议费等方面的支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务：30,960.00元，主要用于原村公所办事处离职干部生活补助方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化群众文化：4,460.00元，主要用于镇群众公共文化服务方面的支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：1,286,081.00元，主要用于镇党群服务中心人员工资及办公费等方面的支出；

2080299其他人力资源和社会保障管理事务支出，其他民政管理事务支出：33,600.00元，主要用于社会福利和救助等方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：412,869.20元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：193,780.00元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,307,245.12元，要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：81,156.00元，主要用于单位遗属补助发放；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：725,000.00元，主要用于民政事业殡葬改革服务方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：7,531.20元，主要用于民政事业方面的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：24,799.88元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：2,000.00元，主要用于卫生健康事业方面的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：8,000.00元，主要用于卫生健康事业方面的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：196,362.37元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗：240,913.12元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：331,201.09元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：28,860.00元，主要用于大病保险单位缴费支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：1,472,126.27元，主要用于镇综合行政执法队人员工资和办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：2,182,546.13元，主要用于镇农业农村发展服务中心人员工资和办公经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：3,250,200.00元，主要用于村组干部报酬、村委会党建及办公经费和村民小组工作经费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：902,086.00元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市中山镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额217500.00元，其中：政府采购货物预算124250.00元、政府采购服务预算93250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345300.00元，较上年增加134100.00元，增长38%，具体变动情况如下：原因是2024年厉行节约，缩减公务接待费。

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇人民政府2025年公务接待费预算为158800.00元，较上年减少200.00元，下降0.06%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为186500.00元，较上年减少300.00元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费186500.00元，较上年减少300.00元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排5,761,356.90 元，其中：30201办公费3,688,677.46 元，30205 水费：24,300.00 元，30206 电费：

86,500.00 元，30207 邮电费：43,860.00 元，30211 差旅费：29,640.00 元，30215 会议费：146,680.00 元，30217 公务接待费：158,800.00 元，30226 劳务费：133,789.00 元，30228 工会经费：128,610.44 元，30231 公务用车运行维护费：186,500.00 元，30239 其他交通 费用：318,000.00 元，30299 其他商品和服务支出：816,000.00 元。与上年1438000.00元相比，增加了4323356.90元，增加300.65%，增加的主要原因是：2025年人员增加，办公费、会议费相应增加；党代表活动经费由原来的人均800.00元提高到1000.00元；专户资金预算比上年增加1000000.00元，从而机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市中山镇人民政府资产总额80011900.00元，其中，流动资产2554800.00元，固定资产2380800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产75076300.00元。与上年相比，本年资产总额减少8485000.00元，其中固定资产减少8138500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100555500111