楚雄市树苴乡人民政府2025年预算公开

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楚雄市树苴乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市树苴乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市树苴乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市树苴乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

树苴乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城乡建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.树苴乡农业农村发展服务中心

2.树苴乡综合行政执法队

3.树苴乡党群服务中心

（三）重点工作概述

2025年，我们将按照乡党委、政府的部署，以党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面推进乡村振兴，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长调结构转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，提高财政资金使用效益和依法理财水平，狠抓各项措施落实，为实现全乡经济社会跨越发展提供坚强财力保障。

1.加强税源培植，努力完成财政收入任务。加强税源培植，大力抓好重点项目的投资建设，充分发挥财政资金的引导作用；关注财政体制改革动向，积极主动争取上级部门的支持；加强与税收部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力，及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。

2.深化财政改革，不断加强财政管理。积极应对财政体制改革，着力推进政府性债务管理改革，认真执行地方政府债务规模控制和限额管理规定，妥善处理好加快发展的需要与防范政府性债务风险的关系，把政府性债务风险控制在可控范围。持续做好财政预决算和“三公”经费信息公开工作，增强预决算信息公开合力，提高知情率，接受更广泛的监督。

3.进一步加大财政支持力度，继续推进惠民工程。一是加大道路交通基础设施建设力度。二是推进社会保障和教育卫生体系建设。进一步筑牢农村低保、城市低保、特困人员和残疾人等群体的“社保网”，继续改善教育医疗条件。三是继续加大“三农”投入。及时、足额兑付草原生态、森林生态、农业支持保护补贴等惠农资金。四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，方便群众办事，提高资金使用效率。

4.加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务素质过硬、作风优良的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握好财政工作的主动权，服从领导和服务全局，积极为乡党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强思想政治工作和业务知识培训，强化岗位责任意识，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，不断提高干部依法理财、为民理财的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,416,346.75元，其中：一般公共预算19,416,346.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入较上年17,187,432.82元增加2,228,913.93元，增长12.97%，增加的主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，2025年部门预算较2024年增加专户资金专项资金预算和其他收入预算，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年0元增加0元，增长0%；国有资本经营收益收入较上年0元增长0元，增长0%；财政专户管理资金收入较上年0元增长0元，增长0%；事业收入较去年0元增长0元，增长0%，事业单位经营收入较去年0元增长0元，增长0%，上级补助收入较去年0元增长0元，增长0%；附属单位上缴较去年0元增长0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19,416,346.75元，其中：本年收入19,416,346.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,416,346.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入较上年17,187,432.82元增加2,228,913.93元，增长12.97%，增加主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，2025年部门预算较2024年增加专户资金专项资金预算和其他收入预算，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 19,416,346.75元。财政拨款安排支出 19,416,346.75元，其中：基本支出15,359,445.95元，与上年11,079,201.22对比增加4,280,244.73元，增长38.63%，增加的主要原因：一是部门人员较去年有所增加，为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务，人员经费支出和日常公用经费支出增加，二是2025年部门预算中对村民委员会和村党支部的补助由项目支出变更为基本支出，故基本支出增加；项目支出4,056,900.80元，与上年6,108,231.60元对比减少2,051,330.80元，下降33.58%，减少的主要原因：一是按照2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，二是2025年部门预算中对村民委员会和村党支部的补助由项目支出变更为基本支出，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：4,821,903.61元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：3,474,260.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：606,754.00元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务：27,864.00元，主要用于：社会工作部门开展专项业务活动的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务-群众文化：2,300.00元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；

2080150社会保障和就业支出-行政运行-事业运行：1,029,652.93元，主要用于：主要用于事业单位的基本支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：33,600.00元，主要用于：民政管理事务服务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：434,253.00元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：129,807.00元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,069,302.56元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：33,264.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：400,000.00元，主要用于：殡葬改革补助的发放；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：376.80元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：24,344.31元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：1,500.00元，主要用于：计划生育事务方面的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：4000.00元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：125,635.71元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：236,487.48元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：283,282.54元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：24,180.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：876,270.62元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：2,852,043.19元，主要用于：农业农村服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：210,4000.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：716,265.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市树苴乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额261,080.00元，其中：政府采购货物预算54,080.00元、政府采购服务预算207,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年减少1000元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡人民政府2025年公务接待费预算为15,3000元，较上年减少1000元，下降0.65%，国内公务接待批次为235次，共计接待1912人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为207,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费207,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡人民政府2025年机关运行经费安排4,641,846.82元，与上年对比增加2,191,330.44元，主要用于30201办公费：2,853,360.00元，30205水费：18,180.00元，30206电费：65,000.00元，30207邮电费：82,100.00元，30215会议费：10,000.00元，30217公务接待费：15,3000.00元，30226劳务费：300,000.00元，30228工会经费：106,506.82元，30231公务用车运行维护费：207,000.00元，30239其他交通费用：216,000.00元，30299其他商品和服务支出：630,700.00元，增加主要原因是2025年部门预算较2024年增加专户资金专项资金预算和其他收入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市树苴乡人民政府资产总额34,423,454.55元，其中，流动资产1,662,754.37元，固定资产32,760,700.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,501,597.12元，其中固定资产减少1,005,489.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100556000111