楚雄市政务服务管理局2025年部门预算公开

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楚雄市政务服务管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 楚雄市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关政务服务、行政审批、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、市人民政府关于政务服务、行政审批、公共资源交易工作安排部署精神；制定全市政务服务、行政审批、公共资源交易有关规章制度并组织实施。

2.负责全市行政审批制度改革的推进工作，组织对市级各部门承接、下放、精减、取消的行政许可事项及时进行调整。

3.负责办理市级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对市级部门未划转的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻市政务服务大厅集中办理审批的事项进行管理；对市级部门派驻乡镇机构开展行政审批工作进行业务指导。

5.负责组织市级部门划转行政审批事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

6.负责全市政务服务、公共资源交易体系建设的协调指导工作；负责市政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核，对政务服务大厅窗口和工作人员进行日常管理。负责领导和管理市公共资源交易中心，指导管理公共资源交易服务平台，实施现场综合监督管理；协助查处公共资源交易工作的投诉举报。

7.负责规范管理进驻中介超市中介机构的执业行为、服务质量和服务效率，承担投资审批中介超市的日常监督管理。

8.负责受理公民、法人或其他组织对市政务服务中心、市公共资源交易中心的投诉、举报并及时处理。

9.负责全市电子政务的规划和指导管理，协调实施电子政务建设工作；负责政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、投资服务科、社会事务科、市场服务科、督查科、信息网络科、政务服务科，下设楚雄市公共资源交易中心、楚雄市行政审批服务中心。所属单位2个，分别为：

1.楚雄市公共资源交易中心（非独立核算、非独立批复单位）；

2.楚雄市行政审批服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2025年，楚雄市政务服务管理局将围绕“办事群众和企业满意”这一目标，坚持“便捷、高效、智慧、暖心、法治、廉洁”服务理念，努力建设高素质、专业化的政务服务队伍，推动“改革提标、审批提速、质量提升、管理提效”，按照“1234”工作思路，抓实政务服务、行政审批、公共资源交易等各项工作，高水平服务群众、服务企业、服务全市高质量发展。

1.打造一流政务服务营商环境。全面贯彻实施《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境条例》《楚雄州优化营商环境办法》，认真落实党中央、国务院和省州市党委政府关于优化营商环境的决策部署，进一步压减企业开办、工程建设项目审批、不动产登记、水电气报装等事项办理流程和时间，全面提升审批服务效率，打造高效便捷的政务服务环境，持续走在“滇中前列”。

2.加快两个大厅建设。围绕我市存在的短板和弱项，细化措施，攻坚克难，推动网上政务大厅和实体政务大厅的建设，实现融合发展、相互补充，让办事群众感受到“网上办”“自助办”“一窗办”的便利。按照国务院政务服务标准化规范化便利化部署要求，根据省州工作安排，加强统筹谋划，协同市级各部门加大流程精简、时限压缩力度，提供更加优质高效的政务服务。

3.优化三个服务。一是做优“只进一扇门”。持续强化政务中心标准化建设，落实一次告知、服务承诺、预约办理、帮办代办制度，不断提高优质服务水平。二是推动“高效办成一件事”。注重改革引领和数字赋能双轮驱动，推动线上线下融合发展，实现更多“一件事”高效办理。三是拓展“智慧政务”服务。加大对乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网运用培训力度，实现政务服务事项100%在网上咨询受理办理。积极推进更多事项网上办、掌上办、自助办、就近办，不断提高办理深度，升级智慧政务水平。

4.深化四项改革。一是深入推进审批制度改革。按照“五级十二同”标准，持续做好政务服务事项实施清单、行政许可事项清单完善工作。二是推进公共资源交易提质增效。持续巩固提升市公共资源交易中心标准化建设试点成果，认真抓好省州2025年公共资源交易平台整合共享重点工作任务落实，巩固隐性壁垒专项整治成果，进一步规范服务行为，提升服务质量，突出重点项目的跟踪保障服务，加快项目招标速度，促进项目落地开工。三是推进“以函代证”简易审批改革。把“以函代证”作为项目审批提速的“突破口”，落实《楚雄市工程建设项目“以函代证”简易审批实施办法》，简化审批流程，破解要素审批难题，为项目开工建设打通“绿色通道”，助推项目“早落地、早开工、早投产”。四是深化政务服务中心“综窗”改革。合理设置综合服务窗口、专业服务窗口，推行统一受理和一站式办理，不断升级企业和群众办事体验，为我市发展“三大经济”和“努力走在滇中地区发展前列”目标作出政务服务贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制26人，事业编制24人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,067,186.47元，其中：一般公共预算13,067,186.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入13,067,186.47元与上年12,531,399.69元对比，增加535,786.78元，增长4.28%，增加原因是：2025年市财政局将我局购买电脑设备资金438,410.00元列入预算，以及在职在编人员工资福利正常增资，从而我局2025年一般公共预算收入比上年收入预算增长4.28%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,067,186.47元，其中：本年收入13,067,186.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,067,186.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比：一般公共预算财政拨款收入13,067,186.47元与上年12,531,399.69元对比，增加535,786.78元，增长4.28%，增长原因是：2025年市财政局将我局购买电脑设备资金438,410.00元列入预算，以及在职在编人员工资福利正常增资，从而我局2025年一般公共预算收入比上年收入预算增长4.28%。政府性基金预算财政拨款收入减少19.00元，减少100%。减少原因是：2025年市财政局未将行政审批中心专项业务费列入我局政府性基金预算，从而我局政府性基金预算财政拨款收入较上年减少100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,067,186.47元。财政拨款安排支出13,067,186.47元，其中：基本支出11,228,776.47元，与上年9,097,479.69元对比，增加2,131,296.78元，增长23.43%，增长原因：一是2025年在职在编人员工资福利正常增长；二是2025年市财政将政务中心窗口人员中餐费用支出资金列入基本支出预算，导致基本支出比上年增长23.43%；项目支出1,838,410.00元，与上年3,433,920.00元对比，减少1,595,510.00元，减少46.46%，减少原因是2025年市财政将政务中心窗口人员中餐费用支出资金列入基本支出预算，导致项目支出比上年减少46.46%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,713,200.18元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,838,410.00元，主要用于楚雄市政务服务中心专线网络租用、网络维护费、办公设备购置费等支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44,928.60元，主要用于离退休职工统筹外退休费及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出891,431.52元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出420,000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2089999其他社会保障和就业支出14,343.04元，主要用于：在职事业人员缴纳失业保险金费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗166,975.50元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139,332.34元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助185,508.29元，主要用于：在职人员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,780.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金639,277.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年无增减变化，增减0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市政务服务管理局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年无增减变化，增减0%，国内公务接待批次为22次，共计接待230人次。无增减原因是我局2025年将继续严格执行中央八项规定要求，确实做到过紧日子，从而2025年我局公务接待费预算较上年无增减变化，增减0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市政务服务管理局2025年机关运行经费安排2,236,970.54元，与上年2,297,732.28元对比，减少60,761.74元，下降2.64%。减少原因是2025年市财政局未将行政审批中心专项业务费列入我局年初预算，导致2025年我局机关运行经费预算比2024年下降2.64%。主要用于30201办公费：577,340.00元，30205水费：75,000.00元，30206电费：305,000.00元，30207邮电费：633,560.00元，30211差旅费：70,000.00元，30213维修（护）费：30,000.00元，30217公务接待费：20,000.00元，30226劳务费：20,000.00元，30228工会经费：160,090.54元，30239其他交通费用：265,980.00元，30299其他商品和服务支出：80,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市政务服务管理局资产总额124,103,906.65元，其中，流动资产1,625,044.06元，固定资产122,477,107.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,754.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,878,657.62元，其中固定资产减少2,732,712.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100756800111