楚雄市东华镇人民政府2025年预算公开

监督索引号53230100555400000

楚雄市东华镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市东华镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市东华镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市东华镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东华镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.东华镇农业农村发展服务中心

2.东华镇党群服务中心

3.东华镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年楚雄市东华镇人民政府重点工作：一是抓支撑、延链条、促融合，在厚植产业优势上实现新突破；二是抓项目、稳投资、促消费，在推动经济增长上打开新局面；三是抓招商、育主体、兴种业，在激活发展动力上闯出新路子；四是抓增收、固成果、促衔接，在推进乡村振兴上迈出新步伐；五是抓保护、重治理、促升级，在提升乡村品质上体现新担当；六是抓服务、兜底线、强保障，在增进民生福祉上展现新作为；七是抓安全、防风险、守底线，在提高治理能力上取得新成效；八是落实好“干在实处走在前列”大比拼工作，深入领会市委市政府“干在实处、走在前列”精神内涵，带领全镇干部职工学做法，学创新，攻坚克难、苦干实干，实地考察先进典型，认真学习借鉴先进经验，确定标兵项目指标和努力方向，谋实事、见实效，为敢于担当、勇于负责、实绩突出的优秀干部营造干事创业良好氛围，提升各级党员干部的执行力、落实力、解决力，确保各项工作任务落到实处、抓出实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 59人，其中：离休 0人，退休59人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,374,132.14元，其中：一般公共预算24,876,832.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,497,300.00元。

与上年37,714,295.21元对比总收入较上年减少7,340,163.07元，减少19.46%，其中：一般公共预算收入较上年26,031,095.21元减少1,154,263.07元，减少4.43%，减少的主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，2025年压缩了一般性项目经费支出预算，加之财政供养人员减少，导致一般公共预算收入减少；政府性基金收入较上年3,000,000.00元减少了3,000,000.00元，减少100%，减少的主要原因是：2025年土地出让金收入未纳入政府性基金预算；其他收入5,497,300.00元较上年8,683,200.00元减少了3,185,900.00元，减少36.69%，减少的主要原因是：2025年单位自有资金减少，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,876,832.14元，其中：本年收入24,876,832.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,876,832.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年29,031,095.21元减少4,154,263.07元，减少14.31%，减少的主要原因是：2025年东华镇减少了3,000,000.00元政府性基金预算收入，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,374,132.14元。财政拨款安排支出24,876,832.14元，其中：基本支出21,357,041.74元，与上年16,103,176.81元对比，增加5,253,864.93元，增长32.63%，增长的主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，2025年将村（组）人员生活补助、村（组）运转经费和村级相关人员生活补助等支出列入了基本支出，故基本支出增加；项目支出3,519,790.40元，与上年9,927,918.40元对比，减少6,408,128.00元，减少64.55%，减少的主要原因是：2025年东华镇乡村振兴项目资金及土地出让金未纳入项目申报，故项目支出减少。

2025年财政拨款安排支出24,876,832.14元，其中：一般公共预算财政拨款安排支出24,876,832.14元，政府性基金预算财政拨款安排支出0元。按功能科目分类情况如下：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7,774,183.54元，主要用于镇行政人员工资，村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活补助支出和保障行政单位机构正常运转经费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,781,940.00元，主要用于镇项目工作经费，委托业务费，临时人员劳务费，党代表及人大代表活动经费，党建经费，纪委工作经费，宣传经费，办公费等方面的经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行890,821.10元，主要用于镇基层党建办人员工资及办公费等方面的支出； 

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务24,768.00元，主要用于原村公所办事处离职干部生活补助方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,300.00元，主要用于镇群众公共文化服务方面的支出； 

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1,017,485.88元，主要用于镇党群服务中心人员工资及办公费等方面的支出； 

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务25,200.00元，主要用于民政管理事务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休717,119.80元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休562,994.40元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,377,468.64元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤115,704.00元，主要用于单位遗属补助发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤9,000.00元，主要用于民政事业方面的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬650,000.00元，主要用于民政事业殡葬改革服务方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5,582.40元，主要用于民政事业方面的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,572.64元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务6,000.00元，主要用于卫生健康事业方面的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出12,000.00元，主要用于卫生健康事业方面的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗225,073.53元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗248,419.91元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助431,728.45元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,620.00元，主要用于大病保险单位缴费支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法726,158.63元，主要用于镇综合行政执法队人员工资和办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,148,632.22元，主要用于镇农业农村发展服务中心人员工资和办公经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,880,600.00元，主要用于村组干部报酬、村委会党建及办公经费和村民小组工作经费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金972,459.00元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东华镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东华镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额205,500.00元，其中：政府采购货物预算11,5000.00元、政府采购服务预算90,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东华镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,500.00元，较上年426,500.00元相比，减少151,000.00元，下降35.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东华镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市东华镇人民政府2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年243,000.00元减少143,000.00元，下降58.85%，国内公务接待批次为205次，共计接待1596人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东华镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为175,500.00元，较上年183,500.00元减少8,000.00元，下降4.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费175,500.00元，较上年183,500.00元减少8,000.00元，下降4.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比公务用车运行维护费减少，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强公务用车管理，优化调度和保养计划，提升了车辆使用效率，从而降低维护费用，相应减少公务车运行维护费部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东华镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇人民政府2025年机关运行经费安排4,069,962.78元，主要用于：30201办公费：2,290,600.00元，30205水费：40,000.00元，30206电费：85,000.00元，30207邮电费：35,000.00元，30211差旅费：30,000.00元，30215会议费：170,000.00元，30217公务接待费：100,000.00元，30226劳务费：570,000.00元，30227委托业务费：80,000.00元，30228工会经费：169,262.78元，30231公务用车运行维护费：175,500.00元，30239其他交通费用：324,600.00元。与上年4,331,835.98元对比，减少261,873.20元，下降6.04%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强公务接待管理和会议管理，严格控制公务接待标准及次数，精简会议规模和场次，从而减少公务接待及会议经费支出，故机关运行经费减少。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市东华镇人民政府资产总额149411919.62元，其中，流动资产4428002.80元，固定资产9830616.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产135153300.00元。与上年相比，本年资产总额增加10428119.62元，其中固定资产增加5622116.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100555400111