楚雄高新区园区管理服务中心2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责高新区园区管理和公共事务的协调、工商企业定期走访、矛盾问题化解和生产经营帮扶等工作；协助抓好园区管理、产业培育、固定资产投资、技术改造和园区绿化美化工作；协助抓好企业科技创新、创新平台培育申报、知识产权创造运用保护和孵化管理服务等工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕党建强园区。紧扣区党工委“1+5+N”的党建工作总体布局，以云甸园区党群服务中心为载体，以党建联创共建为纽带，以“重大项目服务先锋队”为抓手，持续深化“党建+”服务模式，赋能园区高质量发展。

2.围绕企业强服务。设立云甸企业服务站，建立完善服务机制，深入了解企业需求和困难，建立问题台账并及时协调解决；深入宣传中央省州市区出台的最新利好政策，了解企业发展规划，前置各项服务举措，有的放矢推动企业转型升级，切实提升服务实效。

3.围绕项目强增量。全力推进衡楚化学原料药一期项目、川至高纯磷早日投产，尽快形成增量。强化服务、做实项目前期工作，助推天然气发电、三恩涂料、衡楚二期等项目有序开工建设。全力跟进洽谈，力促更多项目签约落地，不断增强园区发展后劲。

4.围绕园区强管理。严格落实《云甸工业园区管理制度（试行）》，并立足园区企业需求实际不断创新管理服务方式，推动园区管理规范化。持续做好园区群众工作，逐步有序化解征地拆迁、项目建设、权属纠纷和资金兑付等各类历史遗留问题，确保园区项目建设平稳快速推进，企业生产稳定持续。

5.围绕产业强补链。力促远景能源继续投资建设机舱罩、塔筒、变频器等项目，打造百亿级风电装备产业集群。把握园区产业延链、补链、强链方向，立足已入园企业深挖潜力、释放活力和创造力，树牢“上下楼就是上下游、产业园就是产业链”的理念，争取形成“总体有布局、个体有定位、内在有联系、相互有支撑”的园区产业生态。

6.围绕化工园区认定强基础。对照《楚雄高新区云甸化工园区规范化建设任务清单》，细化工作措施，压实工作责任，确保中心参与承担的具体工作任务克期完成；同时，及时汇总各部门责任指标进度呈报分管区领导，定期调度，力促各项任务如期完成，顺利通过省级复评认定。

7.围绕指标任务强落实。深化拓展作风革命、效能革命，坚持目标导向、问题导向，以“冲在前、干在先”的行动力，全力以赴完成区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等任务指标；继续抓实挂包村的人居环境提升、定点帮扶等工作，以实实在在的成绩体现贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3377776.75元，其中：一般公共预算3377776.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了408408.83元，增长13.75%，主要原因分析：2024年9月招聘事业编制人员4人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3377776.75元，其中:本年收入3377776.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3377776.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了408408.83元，增长13.75%，主要原因分析：2024年9月招聘事业编制人员4人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3377776.75元。财政拨款安排支出 3377776.75元，其中：基本支出1063837.55元，与上年对比增加476387.55元，增幅81.07%，，主要原因分析：2024年9月招聘事业编制人员4人，人员经费预算增加；项目支出2313939.20元，与上年对比减少了67978.72元，减少幅度为2.85%，主要原因分析：2025年部门专项费用预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011350事业运行3132672.83元，主要用于人员工资经费、单位运转经费、工业园区项目经费、2025年部门专项费用；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104016.81元，主要用于养老保险费用的缴纳；

3.2089999其他社会保障和就业支出4353.17元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4.2101102事业单位医疗49487.14元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助21204.20元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2430.00元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2210201住房公积金63612.60元，主要用于在职人员住房公积金费用的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额43000.00元，其中：政府采购货物预算43000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年及上年均公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年及上年均公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心资产总额82948.18元，其中，流动资产4937.25元，固定资产78010.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82948.18元，其中固定资产增加78010.93元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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