楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室主要负责高新区党工委、管委日常工作和综合统筹协调工作，其中包括深化改革、政研法制相关工作；档案整理、文件保密、政务公开相关工作；机关后勤保障事宜；宣传、意识形态、精神文明相关工作；群众来信来访工作；外事工作；高新区大比拼和绩效考核相关工作；统筹高新区应急管理工作；以及承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合保障办公室、党务调研工作办公室、政务调研工作办公室、机关事务管理办公室、督查绩效办公室、政研改革办公室、宣传信息办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，高新区党政办公室将围绕区党工委、管委的中心工作，充分发挥职能作用，创新服务方式，进一步提升工作能力水平，为高新区高质量发展保驾护航。

1.加强服务保障，当好“大管家”。一是强化组织协调，充分发挥办公室在上传下达、沟通左右、协调内外障。二是提升服务质量，坚持以热情周到的服务态度、严谨绌致的工作作风、敬业泰献的工作精神，不断优化服务，确保工作高效有序进行。三是提升后勤保障，严格执行中央八项规定及有关财经纪律要求，从严控制公务接待，加强固定资产、车辆管理和消防安全管理工作，保障机关正常运行，提高后勤服务专业化水平。

2.加强信息宣传，提升“影响力”。一是明确信息目标任务，细化部门责任，制定信息研题调度、信息约稿计划，提升信息采用率。二是加强组织领导和网站运营管理，完善政务公开机制，规范公开流程，深入推动信息宣传工作。

3.加强训练养成，培育“笔杆子”。一是注重学习，广泛涉猎经济、文化等各领域信息，增加知识积淀，提升理论水平和思想素养，不断为撰写高质量文稿打下坚实基础。二是注重思考，坚持学以致用，将理论学习与实际工作相结合，提升总结提炼、经验借鉴的能力。三是注重实践，通过多动笔、多推敲、多磨炼，练就扎实的文字功底，逐步提高文稿服务水平，进一步发挥以文辅政作用。

4.强督查考核，完成“硬指标”。一是对标州考责任事项，及时做好全区“干在实处，走在前列”大比拼年度考核准备工作，积极做好州考3项标兵、1项备选标兵、2项标杆、2项备选标杆、2项州级领导领衔事项、8项季度监测指标的查缺补漏和收官工作，全力推动州考目标圆满完成。二是适时开展区对各单位、各国有企业“干在实处，走在前列”大比拼年度考核。三是持续抓好重点项目、领导班子碰头会、领导交办事项的跟踪督办。

5.加强队伍建设，打造“先锋队”。紧扣队伍建设需求，努力创新工作机制，完善管理规章制度，着力抓好党政办公室党建工作，加强干部职工培训，促进干部提质，工作提效，为高新区管委会工作的顺利开展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障×19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20382404.01元，其中：一般公共预算20382404.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24313886.72元对比，减少3931482.71元，减少16.17%，减少主要原因是因为今年减少了中小企业发展专项资金4600000.00元，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20382404.01元，其中:本年收入20382404.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20382404.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24313886.72元对比，减少3931482.71元，减少16.17%，减少主要原因是因为今年减少了中小企业发展专项资金4600000.00元。故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20382404.01元。财政拨款安排支出 20382404.01元，其中：基本支出6178459.09元，与上年5460787.84元对比，增加717671.25元，增加13.14%，增加主要原因是基本工资标准增加，故基本支出增加；项目支出14203944.92万元，与上年18853098.88元对比，减少4649153.96元，减少24.66%，减少主要原因是因为今年减少了中小企业发展专项资金4600000.00元。故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2025年财政拨款安排支出20382404.01元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301 一般公共服务支出-行政运行4028814.83元， 主要用于行政人员工资支出，机关综合绩效支出，编外人员经费支出，车辆运行经费、差旅费、其他交通费用；

2010302一般公共服务支出-一般行政管理事务14143944.92元，主要用于：维修（护）费，委托业务费，房屋租金经费，营商环境提升宣传经费，消防设备采购资金，农民工工资应急周转资金，修缮购置经费，宣传经费，办公经费等；

2070102文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务60000.00元：主要用于文旅专项支出；

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休337534.20元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出499289.43元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出646782.48元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4790.18元，主要用于长期聘用人员缴纳失业保险费支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗221210.01元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助128750.88元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出12960.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房公积金298327.08元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2172937.00元，其中：政府采购货物预算70900.00元、政府采购服务预算2102037.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，与上年260000.00元相比，减少20000.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待552人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均公务接待费预算均为100000.00元

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，与上年160000.00元相比，减少20000.00元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年减少20000.00元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，优化调度和保养计划，提升了车辆使用效率，从而降低维护费用，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2025年机关运行经费安排1694991.18元，主要用于：30201办公费892800.00元，30206 电费:190000.00元，30211 差旅费:80000.00元，30213维修（护）费:75000.00元，30217公务接待费:100000.00元，30227 委托业务费：100000.00元；30228工会经费:37391.18元，30231公务用车运行维护费:140000.00元，30239 其他交通费用:19800.00元，30299 其他商品和服务支出:60000.00元。与上年1792000.00元对比，减少97008.82元，减少5.41%，减少主要原因是：因加强公务用车管理和用电管理，公务用车运行维护费和电费减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室资产总额1101145.68元，其中，流动资产39893.66元，固定资产1061252.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1674066.21元相比，本年资产总额减少572920.53元，其中流动资产与上年58614.12元相比，减少18720.46元，固定资产与上年1615452.09元相比，减少554200.07元。固定资产减少的主要原因是：2024年累计折旧为8327874.56元，新增本期折旧为628338.07元（本年度剔除了工会、妇委会、团委原值81508.00元，调整2022-2023年折旧调整9614.76元，2024年计提折旧2352.91元，由党群工作局负责账务处理）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230103200100111