楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度部门决算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责高新区招商引资工作，负责指导投资促进服务中心业务工作；

2.负责对外合作，利用外资等工作；

3.负责高新区投资项目宣传、推介等工作；

4.统筹对不良项目的处置等工作；

5.负责高新区行政审批及“放管服”改革工作；

6.统筹做好政务服务和承接省州下放或委托审批事项；

7.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招商引资工作情况

（1）招商成效取得新优势。一是充分发挥中药资源和产业集聚优势，“围绕构建“2主3辅”现代产业体系，因地制宜持续开展以现代中药与民族药为核心的生物医药全产业链研究，创新招商引资新渠道，不断壮大生物医药产业集群。二是充分发挥会展助推力。成功举办“投资高新 共赢未来”—2023年楚雄高新区云甸化工园区广州招商引资专场推介会；积极参加“进博会走进云南”系列活动等会展活动，为高新区带来更优质的项目客商资源。三是探索模式创新，精准招商、专人跟进。已签约新材料、绿色化工、生物医药等产业招商引资项目正式合作协议5个，框架协议及其他4个。正在对接洽谈项目24个，力争早日签约落地。签订招商项目合同9项，协议投资132.7亿元，其中正式协议5个。四是聚焦绿色铜产业，依托滇中有色龙头骨干企业，延链补链升级改造项目已完成签约。

（2）项目推进取得新成效。远景风机叶片建成投产，新蓝再生资源循环利用及锂电池回收项目建成试生产，千味德源、优和成农业、铭鼎药业、三恩功能性膜已建成即将投产，药科院、岷江螺旋钢管、云辣生物等项目开工建设。楚雄青山湖国家级旅游度假区建设项目、湖南衡众药业化学原料药、科什达磷酸铁研发生产等10个项目计划年内开工。

（3）引资工作取得新进展。一是楚雄高新区2023年1-5月共入库州外合作项目97个，累计完成州外到位资金36.89亿元，完成全年州下达任务的36%，其中省外到位资金17.96亿元，完成全年州下达任务的22.3%。二是年内有望到位外资项目2个，即：矢光昀恒工业大麻项目和特可科技，今年预计到位外资100万美元。

（4）盘活资源取得新突破。根据《楚雄高新区“僵尸企业”“僵尸项目”清理工作实施方案》，对历年招商引资项目长期未竣工、竣工后未正常生产的企业或项目进行了梳理，积极跟进爱晚功城建设项目、理想科技集团有限公司项目及龙发制药及龙发产业园新建项目情况，及时向上反应项目情况并积极与律师事务所对接处理相关诉讼。

2.行政审批工作情况

（1）夯实工作基础，聚力打造招大引强新机制。出台涉企政策优化营商环境。精细精准落实各项举措，建立了《楚雄高新区重大投资项目审批和核准制度》《楚雄高新区危险化学品建设项目立项阶段决策咨询服务联合审查制度（试行）》《楚雄高新区招商引资重点项目帮办代办服务工作实施方案（试行）》等制度，切实帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力。

（2）以企业为导向，聚力打造政务服务新品牌。一是州营商办通报2022年1-5月优化营商环境主要指标均为绿灯，网上可办率、全程网办率由均达100%；；事项评价覆盖率达67%；主动评价率为91%，共计评价5885次，无差评评价。二是修改完善“拿地即开工”审批模式，印发了《楚雄高新区工程建设项目“拿地即开工”管理新模式实施方案》。三是今年以来，共办件4622件，接待咨询6000余件；今年共接待档案查询复印200件，为新开办企业免费刻制公章350枚。

（3）以问题为导向，积极推进行政审批改革。截至目前，共完成各类行政审批事项352件，办件满意率100%，并克期完成并解决了一批行政审批工作中的历史遗留问题。其中：立项投资项目审批222件、工程建设项目审批109件、环评审批12件、林地审批3件、水保审批6件；开展可研报告技术性审查13次、能评2次、抗震设防1次、环评报告表审查14次、入河排污口审查1次、水保评审6次，共计37次。今年新发展市场主体2173户（其中企业672户、农民专业合作社1户、个体工商户1500户）；今年市场主体注销998户（其中企业292户、农民专业合作社0户、个体工商户706户）；市场主体较2022年末的22318户净增长1175户（其中企业380户、农民专业合作社1户、个体工商户794户）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规科、项目科、招商合作科、商事事务科、投资事务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局。

纳入楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度收入合计4648372.48元。其中：财政拨款收入4648372.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2090505.8元，增长81.73%。其中：财政拨款收入增加2090505.8元，增长81.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局为2023年5月由原楚雄高新区投资促进局和楚雄高新区行政审批局合并成立，合并后预算系统沿用原行政审批局账号，故收入与上年对比大幅增加。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度支出合计4660316.18元。其中：基本支出3602655.38元，占总支出的77.3％；项目支出1057660.8元，占总支出的22.7％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2197379.75元，增长89.22%。其中：基本支出增加1504171.13元，增长71.68%；项目支出增加693208.62元，增长190.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局为2023年5月由原楚雄高新区投资促进局和楚雄高新区行政审批局合并成立，合并后预算系统沿用原行政审批局账号，故支出与上年对比大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3602655.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3361331.04元，占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241324.34元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1057660.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：行政审批业务开展专项经费支出87159.6元，用于办公费、营商环境印刷等费用；理想科技诉讼费277246元，专款专用；招商引资业务开展专项经费支出693255.2元，用于招商引资工作开展差旅费、接待费、办公费等相关业务开展项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款支出4660316.18元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局为2023年5月新成立行政单位，故一般公共预算财政拨款支出无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出4225405.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出202639.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于基本养老保险缴费；

9.卫生健康支出98743.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工医疗保障；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出133528元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工住房保障；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为72816元，完成年初预算的485.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为72816元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的485.44%，具体是国内接待费支出决算72816元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为72816元，完成年初预算的485.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为72816元，完成年初预算的485.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局为2023年5月由原楚雄高新区投资促进局和楚雄高新区行政审批局合并成立，合并后预算系统沿用原行政审批局账号，年初“三公”经费预算较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加72816元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加72816元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局为2023年5月由原楚雄高新区投资促进局和楚雄高新区行政审批局合并成立，合并后预算系统沿用原行政审批局账号。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2023年机关运行经费支出241324.34元，比上年减少565388.32元，下降70.09%,主要原因是楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局通过严格的预算编制和执行，以及中央八项规定精神和厉行节约要求的贯彻落实，有效控制了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费76077.6元；水费5000元；邮电费5398.8元；差旅费2306元；公务接待费1430元；工会经费10774.7元；其他交通费用92317.02元；其他商品和服务支出48020.22元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局资产总额659304.3元，其中，流动资产172672.3元，固定资产486632元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3449718.32元，其中固定资产减少122103.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额91900元，其中：政府采购货物支出80950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10950元。授予中小企业合同金额91900元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230103200201111