楚雄市树苴乡2023年度部门决算公开

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楚雄市树苴乡2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定，乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

树苴乡坚决贯彻落实中央决策部署、省州市党委政府工作安排和乡党委政府工作要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，面对经济下行压力加大等不利因素，沉着应对各种风险挑战和严峻形势，实现了“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.社会保障和为民服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市树苴乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市树苴乡人民政府

纳入楚雄州楚雄市树苴乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市树苴乡统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡2023年度收入合计17164283.52元。其中：财政拨款收入17164283.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6508032.99元，下降27.49%。其中：财政拨款收入减少6508032.99元，下降27.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是优化项目及基本支出，以保三保为主要目标。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡2023年度支出合计17164283.52元。其中：基本支出11340309.98元，占总支出的66.07%；项目支出5823973.54元，占总支出的33.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6508032.99元，下降27.49%。其中：基本支出减少1569337.71元，下降12.16%；项目支出减少4938695.28元，下降45.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是优化项目及基本支出，以保三保为主要目标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11340309.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11033728.52元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306581.46元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市树苴乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5823973.54元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

树苴乡九街村委会人居环境整治支出20,000元；树苴乡历史遗留项目问题支出80,000元；森林防火专项工作支出50,000元；“清廉楚雄”项目建设支出50,000元；树苴乡西马郎村委会乡村振兴工作支出20,000元；2023年基层武装部规范化建设支出36,944元；2020至2023年养老服务运营补贴支出23,151.4元；树苴乡2023年体制补助资金用于公务接待、公务用车运行维护、其他日常工作支出655,694.9元;“八比八拼月擂台”行动奖励资金用于日常工作支出139,414元；2021至2022年耕地流出整改恢复工作支出30,000元;树苴乡2016年易地搬迁集中安置点基础设施建设（进场道路、桥涵）项目建设支出968,055元；树苴乡政府驻地及集镇绿化工程支出439,205.5元；衔接推进乡村振兴补助用于专项项目建设支出1,139,600元；2023年经济普查专项支出4,236元；2023年省级森林防灭火培训支出5,000元；2023年春节走访慰问支出24,300元；残疾人事业支出：44,560元；冬春生活救助支出：19,500元;农业发展专项支出：35,500元；发放社保代办、志愿者、公路养护人员等人员补贴137,882.24元；义务兵家庭优待金支出85,900.5元；水利项目支出：90,000元；惠民殡葬支出：625,000元；2020年至2021年养老服务体系及社会工作服务站建设支出：24,588元；农村危房改造和农房抗震改造支出：490,000元；第三批提升乡镇财政公共服务能力专项支出：380,000元；2020年至2022年度部分保障民生支出：65,442元；抗旱救灾支出：40,000元；树苴乡业务用房修缮改造支出：100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡2023年度一般公共预算财政拨款支出15727023.02元,占本年支出合计的91.63%。与上年相比减少7913275.49元，下降33.47%,主要原因是优化项目及基本支出，以保三保为主要目标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5809313.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%。主要用于工资福利支出：2909711元，商品和服务支出：1229880.67元，对个人和家庭的补助：1189721.64元，资本性支出：480000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出36944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于商品和服务支出：36944元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出283038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于工资福利支出：283038.00元；

8.社会保障和就业（类）支出2747027.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于工资福利支出：1260316.33元，商品和服务支出：42449.2元，对个人和家庭的补助：1419673.5元，资本性支出24588元；

9.卫生健康（类）支出586912.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于工资福利支出：586912.29元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出334143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于工资福利支出：334143元；

12.农林水（类）支出4887769.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.08%。主要用于工资福利支出：2677946.5元，商品和服务支出：530722.89，对个人和家庭的补助：849100元，资本性支出：830000元；

13.交通运输（类）支出75684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于资本性支出：75684元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出946692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于工资福利支出：456692元，对个人和家庭的补助：490000；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出19500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于对个人和家庭的补助：19500元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为362000元，决算为48701.32元，完成年初预算的13.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为208000元，决算为36061.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.05%，完成年初预算的17.34%；公务接待费支出年初预算为154000元，决算为12640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.95%，完成年初预算的8.21%，具体是国内接待费支出决算12640.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362000元，支出决算为48701.32元，完成年初预算的13.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为208000元，决算为36061.32元，完成年初预算的17.34%；公务接待费支出年初预算为154000元，决算为12640.00元，完成年初预算的8.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费的使用，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，二是加强预算管理、接待管理，不超标准接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少252903.34元，下降83.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少161776.34元，下降81.77%；公务接待费支出决算减少91127.00元，下降87.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费的使用，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，二是加强预算管理、接待管理，不超标准接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市对乡的调研、检查巡察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡2023年机关运行经费支出305581.46元，比上年减少36704.26元，下降10.72%，主要原因是树苴乡部门压减机关运行经费开支，推进办公无纸化，减少会议。部门机关运行经费主要用于日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市树苴乡资产总额14711742.06元，其中，流动资产2158861.86元，固定资产12552880.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53230100556001111