楚雄市紫溪镇2023年度部门决算公开

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楚雄市紫溪镇2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦提升发展质量，推动经济稳健增长

综合实力显著增强。全面落实“六稳”“六保”任务，经济运行总体保持平稳，2023年全镇完成固定资产投资9亿元，完成招商引资2.8亿元，完成一般公共预算收入2425万元，完成向上争资475万元；新增市场主体443户，净增314户。用好用活平台公司，镇村两级平台公司有效联动发展，盘活资产资源，平台公司效益及融资能力进一步提高。

项目建设持续突破。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，全力做好市级重点项目用地保障，完成滇中引水二期项目66.43亩土地征地协议和附着物补偿协议签订工作；稳步推进投资72万元的小河线至包头王公路建设；完成投资1050万元的母掌村西静河水源地保护治理项目；实施投资477.9万元的2023年乡村振兴衔接资金项目。截至目前，共谋划储备项目35个，计划总投资75.95亿元；固定资产投资在库项目30个，总投资8.32亿元，完工建设项目24个，其余6个项目按照时间节点有序推进。

2、聚焦拓宽增收渠道，推动产业提质增效

农业生产持续稳定。牢固树立“无粮不稳”的危机意识，压实粮食安全生产工作责任，严把播种节令关、种子质量关、种植结构关、管理科技关，加强病虫害防治。全年完成小春粮豆作物种植面积1.39万亩，同比增长1.95%，总产量2940吨；完成秋粮种植2.32万亩，占计划任务数的104.7%；经济作物种植2.39万亩，占计划任务数的102.68%；完成40万公斤烟叶收购任务，收购均价34.84元，比2022年增长1.12元，上等烟比例74.21%，烟农收入1393.55万元，比2022年增长112.01万元。抓实科技推广示范引领，实施市镇村水稻绿色高产高效“三级”示范样板564.8亩。持续推进“一乡一特”“一村一品”建设，发展种植魔芋4000亩、蔬菜4348亩、中药材1694亩、花卉240亩、工业辣椒500亩，发展稻田养鱼260亩。全镇6.7万余亩经济林果种植面积保持稳定，实现年产值4737.7万元。紫溪镇紫金村樱桃和冬桃特色种植、紫溪社区乡村旅游新业态入选2023年云南省“一村一品”专业村镇目录。

特色养殖持续壮大。山地牧业“畜”势勃发，以发展家庭农场、规范合作组织、培育职业农民为重点，大力发展肉牛肉羊养殖。全年肉牛出栏2715头，肉羊出栏9122只，生猪出栏2.82万头，家禽出栏19.12万羽；种公羊串换108只，猪品种改良6600胎，牛品种改良1500胎；人工牧草种植5221亩，其中优质饲草种植1524亩，巨菌草种植1023亩；加工青贮饲料4809吨，新增畜禽规模养殖大户4户。

3、聚焦推进乡村振兴，持续巩固脱贫成果

返贫风险动态清零。抓牢“乡镇干部走访、驻村干部摸排、行业部门比对、村组监测预警”四级排查体系，强化乡村振兴与行业部门数据对比，及时发现问题、及时跟进帮扶、及时消除风险。对356户1255人脱贫人口和监测对象集中开展“回头看”，完善建立“一对一”帮扶台账，针对性落实帮扶措施，深化成果巩固。

脱贫群众持续增收。核准脱贫户和监测户外出务工情况，动员769人脱贫劳动力转移就业；结合人居环境整治提升、美丽乡村建设等工作开发更多岗位，吸纳脱贫劳动力就业，为脱贫人口开发公益性岗位37个；全镇发放跨省务工交通补助金12.44万元。深化与楚雄市农村商业银行金融助力乡村振兴合作，针对性推出紫溪“惠牛贷”“安居贷”“乐业贷”等11款“紫溪贷”惠企金融服务产品，2023年发放紫溪贷110笔2200余万元，切实让监测户贷得准、真受益，助推产业发展。

4、聚焦提升生活品质，持续推进镇村建设

人居环境提档升级。坚持把农村人居环境整治提升作为乡村振兴基础工程，学好用好“千万工程”经验，全力推进农村人居环境“大起底大整治”集中攻坚“秋风”行动，扎实开展“厕所革命”回头看，全镇123个村（居）民小组污水处理设施全面开工建设；不断加大改造投入力度，整合政府、村组、群众、社会四方资源投入资金1247.59万元；重新规划闲置用地，拆除旱厕危房，腾出公共空间，因地制宜实施村庄硬化、绿化、美化工程，村庄品质、颜值和吸引力、承载力不断提升。以现场会、末位表态等方式压实镇、村、组工作责任，促进常态长效管护，农村人居环境全面整治、全域推进、全方位保持的局面进一步稳固。

绿美乡村建设加速。坚持把绿色转型作为根本导向，撬动保护、治理同步升级。严格落实“河（湖）长制”，持续推进西静河水源地保护项目，加强母掌马金河流域环境治理，谋划推进紫溪小河流域综合治理项目，维护辖区河流水环境质量。全面落实“林长制”，宣传和巡山力度不断加大，专业扑火队伍持续建强，严厉打击盗采滥伐、毁林开荒行为，抓好林地卫片执法和上级环保督察检查反馈问题整改，持续保护良好生态资源，实现山林有人管、河湖有人护、脏乱有人治、责任有人担。全镇上下大力推进“厕所革命入户、污水治理归田、垃圾减量变宝”三大行动，打出生态治理、生态建设、生态产业“组合拳”，守住生态环保底线，保护绿水青山，展现山清水秀、天蓝地绿、村美人和新画卷。

5、聚焦发展美丽经济，持续推进文旅融合

康旅小镇破题开局。积极融入和服务省、州、市打造文旅高质量发展示范区的发展机遇，紧扣全市建设现代化区域中心城市“12599”路径，提出建设“绿美紫溪、康养福地”的目标定位，凝聚“紫溪镇经济社会发展的招牌和出路在乡村旅游”的共识，推动楚雄紫溪康旅小镇成为州、市党委政府重点打造的文旅产业项目，规划建设集乡村休闲、民俗体验、彝医药康养等为一体的康养旅居目的地。2023年10月，作为康旅小镇开局项目的中国彝医药康养园建成投入运营，开园至今，累计接待省内外游客达1.1万余人次，有效带动彝村、宋村传统农家乐、客栈转型升级，现已打造特色民宿1家、药膳主题餐馆2户。

旅游名片持续擦亮。启动实施中央预算投资3200万元的紫溪山景区楚雄市西片区旅游基础设施项目，补齐乡村旅游基础设施短板，全镇乡村旅游承载力不断提升。聚焦培育乡村旅游精品村镇，做细做实乡村旅游品牌创建工作。2023年，紫溪镇创建第三批全国乡村旅游重点镇已获省文旅厅公示上报至国家文旅部；紫溪社区创建云南省金牌旅游村、紫溪彝村创建云南省最美乡愁旅游地已获省文旅厅公示，全镇乡村旅游品牌持续擦亮。旅游目的地建设持续推进，全年实现接待游客91万余人，旅游收入1368万余元。

节庆活动精彩纷呈。紧扣市委、市政府“月月有主题、节节有活动”的办节要求，深挖生态环境、民族文化、特色林果等资源优势，以紫溪彝村为主场地，成功举办“醉美紫溪”原生态火把节、板凳山马缨花节、紫溪樱桃节暨首届乡村旅游节、苗族花山节等节庆活动。节庆活动中，39名非遗传承人和10余支（200余名）业余文艺队热情参与，全方位、多角度展示少数民族特色文化，为节庆活动增光添彩，节庆活动盛况屡获州级以上主流媒体宣传报道。节日期间，全镇乡村旅游累计接待游客10.64万人次，实现旅游总收入89.90万元，同比分别增长8.6%和18.4%。

6、聚焦增进民生福祉，持续落实惠民政策

惠民政策落细落实。深入实施养老保险“扩面增效”行动，城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率均达97%，118名农村居民以灵活就业形式参加城镇职工养老保险，占市级下达任务的104%，“四类重点对象”100%参保，192户376人领取城乡最低生活保障金，发放救助资金11.13万元、义务兵家属优待金6.5万元、残疾人两项补贴22.34万元，兑现惠民殡葬补助资金112.5万元；认真落实稳就业政策，转移就业6223人，占任务数100.50%；省外劳动力转移就业1738人，占任务数101.80%；认真落实计划生育奖、优、扶、补政策，发放补助资金79.83万元。

科教文卫持续发展。认真落实教育、医疗卫生、社会保障、惠农惠民等政策，让广大人民群众共享发展成果。教育教学质量持续提升，文明校园、平安校园、清廉学校建设成效明显，全镇中小学阶段入学率、巩固率均达100%，“两免一补”、特惠普惠政策及学生营养改善计划全面落实；持续推进中医和医改工作，医疗条件不断改善，完成紫溪卫生院慢病管理中心、胸痛救治单元规范化建设，孕产妇、0至6岁儿童、65岁以上老年人、慢性病患者等重点人群健康管理和服务不断优化，全镇基本公共卫生服务年度考核排名位列全市乡镇第一。

7、我们聚焦维护社会稳定，持续守牢发展底线

历史债务有效化解。建立健全债务管理制度，进一步摸清债务底数、核实主体、挤出债务水分，坚持尽力而为、量力而行，从严监管，严控新增债务，通过争取融资债券资金，化解历史隐性债务1304.52万元，紫金村美丽小康村建设工程等一批“老大难”的历史遗留债务问题得到妥善解决。

安全生产形势良好。全面落实中央和省、州、市关于安全生产、防灾减灾等工作决策部署和工作安排，切实把安全责任压实到各行业、压实到各企业、压实到生产一线。利用集镇街天、户长会、“紫溪夜校”等形式深入开展防灾减灾、安全生产、森林防灭火等宣传教育320场次；加强应急救灾体系建设，组建15人的镇综合应急救援队伍，每村组建30人以上应急队，全覆盖开展应急点验1轮次；围绕安全生产、森林防灭火、公共安全、自然灾害等重点领域开展镇级应急综合演练2次，123个村（居）民小组应急演练全面开展，干部群众防灾减灾能力切实提高；开展安全生产、疫情防控、自建房安全问题专项整治综合大检查5次，排查出问题48个，已整改47个，正在整改中1个；全面落实食品安全“四个最严”要求，以创建国家食品安全示范城市为有力抓手，紧盯食品生产、流通、餐饮等全链条各环节，聚焦食品小作坊、学校食堂、医疗机构等重点领域，深入开展食品、药品各类专项整治行动，食品、药品安全综合治理能力不断提升，年内检查食品生产经营企业86户次，规范餐饮服务单位216户次，开展食品抽检85批次，散装白酒抽检32户次，检查医疗机构、零售药店25户次，张贴发放食品安全相关宣传资料1280余份。坚决守住社会稳定、安全生产、食药安全“三条底线”，有效防范各类生产安全事故，筑牢公共安全堤坝。

8、聚焦加强自身建设，持续改进工作作风

政治建设常抓不懈。坚持和加强党的全面领导，深入推进全面从严治党，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以思想理论水平的提高促进政治能力、领导能力、落实能力的提升。把“两个革命”贯穿于政府自身建设全过程，深入践行“三个工作法”，用实际行动答好学习了什么、调研了什么、谋划了什么、实施了什么、干成了什么这“五道思考题”。

依法行政有效强化。严格执行重大行政决策法定程序，健全依法科学民主决策机制，政府决策科学化、民主化、法治化水平不断提高。自觉接受人大法律监督、政协民主监督，办理人大代表建议批评和意见58件。按照“四个一”改革要求，深入推进明责赋权扩能，投入1.5万元完成便民服务中心“三化”建设，做好232项赋权承接落实，切实做到“行政权力进清单”“清单之外无权力”，规范行政权力，强化行政权力制约监督，让权力在阳光下运行。

行政效能切实提升。全年受理各类便民服务事项3215件，办结3215件，办结率100%，政务服务平台事项91项全部录入完成，“好差评”评价率达99%。严格控制“三公”经费开支，定期开展农村“三资”清理，不断规范“村账镇管”运行。严格执行建设工程招投标、政府采购等相关规定，公共资源交易平台依法依规完成工程建设招标项目。全面提升镇、村（社区）综治维稳规范化建设水平，做到矛盾纠纷“一站式受理、一条龙化解、全链条解决”，共受理各类矛盾纠纷59件，调解59件，调解率100%。年内未发生非正常上访或因信访问题引发的群体性事件。持续推进政务公开，公开政府信息119条，有效处置“12345”政务服务便民热线52件。

与此同时，全镇兵员征集、双拥工作深入开展，全年向部队输送优质兵员4人，连续2年完成市征兵办下达的目标任务；支持和保障工会、共青团、妇联、残联、科协、关工委等群团组织改革和发展，各项事业取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.紫溪镇农业农村服务中心

2.紫溪镇林业和草原服务中心（镇人民政府专职消防队）

3.紫溪镇水务服务中心

4.紫溪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.紫溪镇国土和村镇规划建设中心

6.紫溪镇社会保障和为民服务中心（退役军人服务站）

7.紫溪镇财政所

（二）决算部门构成

纳入楚雄州楚雄市紫溪镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州楚雄市紫溪镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市紫溪镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市紫溪镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。（包含事业单位特种专业技术用车，其中消防车辆2辆，计生办用车1辆）

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇2023年度收入合计30742743.48元。其中：财政拨款收入30742743.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2275056.03元，增长降7.99%。其中：财政拨款收入增加2275056.03元，增长7.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是收到上级拨付的紫溪镇敬老院建设项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇2023年度支出合计30742743.48元。其中：基本支出14833720.52元，占总支出的48.25%；项目支出15909022.96元，占总支出的51.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2275055.94元，增长7.99%。其中：基本支出减少1936803.33元，下降11.55%；项目支出增加4211859.27元，增长36.01%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是退休人员增加2人，工资福利支出减少，项目支出增加的主要原因是收到上级拨付的紫溪镇敬老院建设项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市紫溪镇单位机构正常运转的日常支出14,833,720.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,361,522.5元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,198.02元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市紫溪镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15909022.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2023年项目支出主要用于一般公共服务支出957065.86元，主要用于行政单位机构运转和相关事业发展；文化旅游体育与传媒支出1884.00元，主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展；社会保障和就业支出1073823.10元，主要用于社保和民政相关事务；节能环保支出200000.00元；灾害防治及应急管理支出16350.00元，主要用于节能环保项目建设；城乡社区支出317000.00元，主要用于城乡社区管理事务；农林水支出7754600.00元，主要用于农林水部门机构运转和紫溪镇农业补贴、水利建设、乡村振兴、农村建设等；交通运输支出127800.00元，主要用于铁路环境安全隐患综合治理；住房保障支出740000.00元，主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造；其他支出4720500.00元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇2023年度一般公共预算财政拨款支出25705243.48元,占本年支出合计的83.61%。与上年相比减少2642600.06元，下降9.32%,主要原因是收到上级拨付的紫溪镇敬老院建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7438988.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94%。主要用于行政单位机构运转和相关事业发展，其中：工资福利支出4649482.00元；商品及服务支出1361618.95元；对个人和家庭的补助支出1427887.26元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出209161元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出207277元；商品及服务支出1884元；

3.社会保障和就业（类）支出2894389元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出1262120.3元；商品及服务支出117352.3元；对个人和家庭的补助支出1514916.4元；

4.卫生健康（类）支出705965.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于计生部门机构运转和医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出705965.98元；

5.节能环保（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于节能环保项目建设支出，其中：资本性支出200000元；

6.城乡社区（类）支出310939.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。其中：工资福利支出310939.5元；

7.农林水（类）支出12451544.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.44%。主要用于农林水部门机构运转和紫溪镇农业补贴、水利建设、乡村振兴、农村建设等支出，其中：工资福利支出3522339.54元；商品及服务支出382305.25元；对个人和家庭的补助支出1196900元；资本性支出7350000元；

8.交通运输（类）支出127800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于铁路环境安全隐患综合治理，其中：资本性支出127800元；

9.住房保障（类）支出1350105元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出610105元；对个人和家庭的补助支出740000元。

10.灾害防治及应急管理（类）支出16350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于灾害防治及应急管理支出，其中：对个人和家庭的补助支出16350元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为588000元，决算为76453.54元，完成年初预算的13.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为185500元，决算为47107.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.62%，完成年初预算的25.39%；公务接待费支出年初预算为152500元，决算为29346.3元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.38%，完成年初预算的19.24%，具体是国内接待费支出决算29346.3元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为588000元，支出决算为76453.54元，完成年初预算的13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为185500元，决算为47107.24元，完成年初预算的25.39%；公务接待费支出年初预算为152500元，决算为29346.3元，完成年初预算的19.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是加强公务用车管理，缩小公务用车运行维护费支出。二是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接公务待制度规定，大部分的公务接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，节省了公务招待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153565.79元，下降66.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少46049.75元，下降49.43%；公务接待费支出决算减少107516.04元，下降78.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接公务待制度规定，大部分的公务接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了公务招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高公务用车使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出47107.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在紫溪镇行政区范围内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇2023年机关运行经费支出412192.77元，比上年减少99387.22元，下降19.43%，减少的主要原因是压缩了单位一般性支出。部门机关运行经费用于办公费17505.03元；水费3171.8元；电费37418.7元；邮电费31140元；公务用车运行维护费47107.24元；其他交通费用275850元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市紫溪镇资产总额48579025.59 元，其中，流动资产2503359.58元，固定资产5074166.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产41001500元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5134629.78元，其中固定资产增加2293615.96元。处置房屋建筑物440平方米，账面原值295000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋21.12平方米，账面原值143615.66元，实现资产使用收入6000元。

（国有资产占有使用情况见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额47400元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42400元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100555601111