楚雄高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算公开

监督索引号53230103200601000

楚雄高新技术产业开发区经济发展局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责高新区经济运行管理和产业发展、固定资产投资、园区建设、高新区统计等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抢抓政策窗口期，全力以赴稳经济、促发展。

一是坚持产业发展为导向。全面落实“两个毫不动摇”，做强做大园区经济。以“三进企业”“四万三进”“园区服务工作专班”服务机制为抓手，主动当好企业“店小二”，做好项目“服务员”。二是选准培育壮大主导产业。紧紧围绕生物医药和新材料2个主导产业和绿色食品、绿色化工、先进制造业3个辅助产业，以延链补链为重点，持续加快推动滇中有色金属有限公司20万吨再生铜资源循环化工作项目建设，云南华派医药科技有限公司化学药品改良型新药研发中心等项目建成投产壮大了绿色铜、生物医药产业集群聚集发展。2023年新认定入库国家科技型中小企业39户，新增4个云南省专家工作站；成功获批全州首家国家级科技企业孵化器，云南宇泽半导体有限公司荣登“2022年中国独角兽企业”榜单，成为云南省第一家独角兽企业，实现全省独角兽企业“零的突破”，圆满实现园区经济质的有效提升。

2.充分发挥投资关键作用，全力以赴抓项目、增投资。

一是谋项目蓄后劲。经济发展局始终坚持项目为王、谋划为先的理念，紧紧围绕“打造楚雄州项目投资的‘集聚区’，能快则快，跑出加速度和打造楚雄州产城融合的‘大载体’，提升品质，建成高品质‘城市窗口’”的要求，在坚持重点项目专班工作制基础上，制定下发了《楚雄高新技术产业开发区管理委员会关于认真做好2023年度项目工作的通知》，建立区领导分片包保，部门领导挂点负责的项目推进机制。全区共梳理2023年重点项目118个，计划总投资881.67亿元。其中：庄甸、赵家湾、桃园片区项目28个，计划总投资52.37亿元；云甸片区项目40个，计划总投资575.25亿元；城市建成区（除工业园区）项目50个，计划总投资254.05亿元。二是抓投资促发展。围绕做强“滇中硅谷”、打造“滇中药谷”“绿色铜产业聚集基地”“绿色化工产业基地”的要求，以延链补链为重点，以项目为抓手，着力推进华派医药化学药品改良型新药技术研发中心、远景能源（楚雄）智能风机叶片制造工厂、云南千味德源食品有限公司食品生产加工基地等15个产业项目建成投产；滇中有色20万吨再生铜资源循环利用基地、岷江建材、云南药科院化学药制剂产研基地等20个产业项目加快推进；云南衡楚药业850吨原料药及中间体、云业生物医药生产研发基地、中科天问（武汉）智能高效清洁光伏组件等15个产业项目开工建设。三是强保障助发展。紧盯国家、省、州政策“窗口期”，准确掌握国家、省政策资金扶持方向，紧扣申报领域，以项目谋划为抓手，全力以赴做好项目前期工作，优化项目申报材料，提升项目申报成功率。

3.持续优化营商环境，全力以赴增动能、蓄后劲。

一是扩总量提质量。楚雄高新区经济发展局始终坚持新发展理念，牢固树立“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，紧紧围绕“保存量、扩增量、提质量”，着力提高市场主体活跃度和存活率，制定出台《楚雄高新区升规达限计划》等相关政策，将拟培育的企业纳入全区升规达限后备企业库，为企业量身打造“一企一策”培育方案，加强对企业运行情况的动态监测，及时协调解决发展难题，切实做到底数清、情况明，加快企业升规达限步伐，完成6户规模以上工业企业，20户限额以上批零住餐和5户规模以上服务业升规达限资料上报工作；二是挖存量找增量。以楚雄高新区优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室为抓手，完善资源配置，强化统筹力度，通过每月组织召开调度会议，定期通报各部门市场主体培育完成情况机制。不断优化营商“软环境”，全天服务“不打烊”，提高“24小时无人值守智能审批工作站”和“智慧办税大厅”利用率，实现营商环境质的提升。

4.有效发挥消费基础作用，全力以赴挖潜力、促消费。

一是强化激励促消费。进一步释放消费潜力，激发经济活力，为商贸流通高质量发展注入生机，引导企业大力发展“夜间经济”“地摊经济”“擂台经济”“展会经济”，成功举办2023年高新区餐饮美食大赛、火把节新能源汽车展，积极发掘和培育有实力的电商企业，壮大电商企业队伍，组织高新区摩尔农庄、云泉酱园、马大泡、爱尔康、金七制药五户企业组建五支电商直播队伍代表高新区参加楚雄州第二届电商直播大赛，由于工作有力，措施到位，获楚雄州商务局表扬。二是深挖潜力促消费。利用展会平台，助力企业拓展市场，组织企业企业参加第七届中国—南亚博览会、第六届进口博览会、第十六届中国绿色食品博览会及全国《区域全面伙伴经济协定》RCEP专题培训、外贸企业运行监测系统培训、跨境电商业务指导与培训、市场采购贸易专题培训等。强化对重点商贸企业“一对一”服务，切实解决企业困难问题，大力推动区内龙头企业开展工贸分离，形成新的增长点，带动全区经济稳步增长。

5.坚持可持续发展，全力以赴促提升、固长效。

一是绿美园区建设显成效。以打造环境优美，生态和谐园区为目标，围绕公共绿化、道路绿化、企业厂区绿化、居住区及附属区绿化、其他区域绿化五大任务，紧盯园区公园体系、绿道网络建设、立体绿化美化、园区节点打造、建设绿美企业五大重点，全力推动绿美园区建设，编制下发了《楚雄高新区绿美园区三年行动实施方案（2022-2024年）》和《楚雄高新区创建绿美园区工作方案》，结合不同企业生产属性，开展小微绿地建设，打造企业微景观，构建企业绿色小生态，打造一批独具特色的绿美企业，目前，楚雄高新区被认定为云南省绿美园区，并公示。园区环境进一步得到优化提升。二是大力推动园区企业转型发展。积极鼓励企业向数字化、绿色低碳、创新型可持续转型发展，云南楚雄天利药业有限公司等4户企业入库国家科技型中小企业名单，楚雄和创药业有限责任公司等14户荣获专精特新、创新型中小企业称号，云南裕丰药业有限公司成功获评国家级绿色工厂。三是充分发挥“五个主题”制度作用为经济发展保驾护航。建立完善经济运行研判、预警、应策、推动和问效机制以及“红黄绿”预警通报制度，努力提高统计调查与分析研究水平，编印完成完成经济运行分析报告46篇，专题统计分析报告9份、统计工作信息21篇。四是认真开展了统计专项纠治自检自查工作。根据《防治统计造假弄虚作假屡禁难绝问题自检自查工作方案》等通知精神，全面清查了2022年以来“四上”企业和固定资产投资项目统计数据真实情况和数据质量情况，进一步维护了统计法的权威性。

6.坚持底线思维，全力以赴防风险、保安全。

一是履行“三管三必须”职责。与53户工业企业签订了安全生产责任书，进一步明确了安全生产任务，落实安全生产责任，做到了一级抓一级，层层抓落实的安全生产格局。二是认真履行行业监管职责。积极配合有关部门开展常规安全生产、消防隐患、地质灾害隐患排查、防雷装置（设施）排查和2023年“绿剑云南”行动交叉执法检查企业反馈问题整改落实等工作。三是开展平安园区创建工作。对标《平安企业（园区）创建工作实施方案》，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实“平安创建”工作的各项措施，强化企业主体责任，2023年通过自查申报，考核验收，云泉酱园、天腾化工等5户企业分别荣获“平安企业”称号，庄甸医药园区获评“平安园区”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：经济统计科、投资管理科、营商环境科、发展改革和经济运行科、三产管理科、综合科、工信和数字经济科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：楚雄高新技术产业开发区经济发展局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年度收入合计26,663,524.29元。其中：财政拨款收入26,663,524.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少87,616,428.63元，下降76.67%,其中：财政拨款收入减少87,616,428.63元，下降76.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元,增长0%。主要原因是2022年有政府性基金财政拨款收入(地方政府专项债资金）100,000,000.00元，2023年无此项收入。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年度支出合计86,983,524.29元。其中：基本支出3,319,393.24元，占总支出的3.82%；项目支出83,664,131.05元，占总支出的96.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加31,275,971.37元，增长56.14%。其中：基本支出减少279,067.93元，下降7.76%；项目支出增加31,555,039.30元，增长60.56%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出减少的主要原因是劳务费减少，项目支出增加的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券支出增加20,000,000.00元,工业和信息产业监管支出增加4,097,900.00元，中小企业发展专项资金支出增加9,066,378.00元，中药材扶持资金支出增加600,000.00元，商业服务业支出增加282,492.00元,医药制造专项资金支出减少700,000.00元，贸易管理支出减少1,631,730.70元元，农产品加工与促销资金支出减少100,000.00元，能源节约利用资金支出减少60,000.00元。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,319,393.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,110,584.40元，占基本支出的93.71%；办公费、印刷费、水电费、通讯费等公用经费208,808.84元，占基本支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,664,131.05元。其中：基本建设类项目支出60,000,000.00元。具体项目开支情况如下：工业和信息产业监管支出7,027,600.00元，中小企业发展专项资金支出14,765,000.00元，医药制造专项资金支出300,000.00元，中药材扶持资金支出600,000.00元，商业流通事务支出310,000.00元，农林水支出100,000.00元，商贸事务管理支出561,531.05元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出60,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2023年度一般公共预算财政拨款支出26,983,524.29元，占本年支出合计的31.02%。与上年相比增加11,275,971.37元，增长71.79%，主要原因是工业和信息产业监管支出增加4,097,900.00元，中小企业发展专项资金支出增加9,066,378.00元，中药材扶持资金支出增加600,000.00元，商业服务业支出增加282,492.00元,医药制造专项资金支出减少700,000.00元，贸易管理支出减少1,631,730.70元元，农产品加工与促销资金支出减少100,000.00元，能源节约利用资金支出减少60,000.00元,一般公共服务支出增加14,508.26元，社保和住房保障支出减少264,559.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,334,740.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出307,278.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出112,714.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于绿色农产品加工与促销补助支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类22,692,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于拨付辖区内企业省级中小企业发展专项资金。

15.商业服务业等（类）支出310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于商贸企业补助资金支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出126,191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,853.00元，完成年初预算的24.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,853.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.27%，具体是国内接待费支出决算4,853.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,853.00元，完成年初预算的24.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,853.00元，完成年初预算的24.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政困难，开展防风化债工作，压缩经费支出，所以“三公”经费中的公务接待费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,853.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,853.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年全区公务接待由综合管理部统一统筹，各局不单独列支公务接待费，所以2023年的决算数比2022年增长100.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）,主要用于工作调研、考察交流、工作检查等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2023年机关运行经费支出208,808.84元，比上年减少894,716.43元，下降81.08%,主要原因是2023年劳务费支出比上年减少808,311.51元。部门机关运行经费主要用于办公费38,437.60元，劳务费39,600.00元，其他交通费104,035.07元，公务接待费4,853.00元，饮用桶装水费6,000.00元，邮电费5,883.17元，差旅费10,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新技术产业开发区经济发展局部门资产总额1,513,194.11元，其中，流动资产1,444,606.90元，固定资产68,587.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,735,822.12元，固定资产增加4,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19,210.00元，其中：政府采购货物支出19,210.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出)

 

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230103200601111