楚雄市东瓜镇人民政府2023年度部门决算公开

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楚雄州楚雄市东瓜镇2023年度部门决算

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10 个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全镇户籍人口88738人。

东瓜镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦省委“3815”战略发展目标和州委打造“滇中崛起增长极、现代农业示范区、绿色能源与绿色制造融合发展示范区、民族团结进步示范区”的发展定位，按照市委、市政府工作要求，锚定“全市领先、争创一流”发展目标，深化“两个革命、践行“三法三化”，难中求进、干中求进、稳中求进，经济持续恢复向好，发展质量稳步提升，高质量发展迈出新步伐、展现新气象。主要做了以下工作：

1.聚力优环境、重落实、提质量，综合发展实力持续增强。在全市经济高质量发展中扛起中心城镇担当、贡献东瓜力量，全镇经济克难前行，持续向好。全年完成一般公共预算收入5523万元，向上争资2071万元、固定资产投资15.8亿元、招商引资9.5亿元，各项经济指标均超额完成市级下达的目标任务并四项指标完成数均居全市15个乡镇第1名。滇中引水二期工程、赵家湾等7个安置小区建设、柳树冲孔家庄2个新能源光伏项目，以及补充耕地和占补平衡等一大批重点项目稳步实施，古镇社区活动场所建设项目投入使用，圆满完成楚雄老君山生态文旅产业园3000余亩林地确权认定及流转工作，打造了楚雄野生动物世界展示中心，农文旅项目初具规模，青山嘴移民新村建设项目取得新进展，全州乡村建设示范村永兴大屯示范点项目顺利推进，扎实开展第五次全国经济普查工作，基本单位和个体经营户数量分别增长33.43%、41.92%，消费市场持续回暖。

2.全力防返贫、固成果、强帮扶，乡村全面振兴扎实推进。一是持续巩固脱贫成果。开发市级公益性岗位31个，发放小额信贷、外出务工补贴、雨露计划（东西协作）补助、脱贫人口临时救助50余万元，全镇脱贫人口和监测对象实现人均收入同比增长12.02%。二是发展壮大集体经济。积极探索稳定高效的投入产出机制，通过资本运营、资产盘活、资源整合等模式大力发展集体产业，硕庭物业等村（社区）平台公司平稳运营，村级集体经济总收入达270余万元，13个村（社区）均达10万元以上，其中5个社区收入突破20万元，村（社区）发展后劲进一步增强。三是稳步推进现代农业。牢牢守住粮食安全和耕地保护“两条红线”，粮食播种面积、产量实现“双增长”，超额完成年度任务。落实市、镇、村三级粮食生产样板14片，兑付耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴共计180余万元。圆满完成47万斤烟叶的生产收购任务，均价居全市前列，增加烟农收入1600余万元。完成土地整治提质改造项目5片270余亩，增减挂项目134亩，草地改旱地50亩，累计流转土地3374亩，培育家庭农场10户，成立农民专业合作社47个，农产品加工企业达561个，蔬菜、水果、中药材、花卉种植效益明显，生猪、肉牛出栏量逐年增加，农村发展后劲不断增强。

3.倾力办实事、解民忧、暖民心，民生福祉更加殷实厚重。一是兜牢兜实困难群体救助底线。累计发放低保金610余万元、特困供养金60余万元，新增城市低保540人，农村低保转城市低保361人，圆满完成城市低保扩围增效任务。发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人学生助学金70余万元，为35户残疾人开展阳光家园托养服务，开展白内障复明手术筛查586人。二是全面加强就业引导稳增收。彝人古镇社区建成楚雄首家集就业政策咨询、零工信息登记、求职信息发布、职业指导、法律咨询、零工休息、就餐和培训等为一体的楚雄高新区零工市场，依托零工市场累计开展就业创业技能培训1600余人次，帮助680人解决就业问题。三是公共服务供给有序扩容。一体化优化办学稳步推进，刘家明德小学顺利撤并，在一年级新生人数激增及招生片区调整的背景下，保障了适龄儿童全部就近入学，东瓜镇初级中学公办高中上线率达87%，较2022年提高7%，高中上线率达100%。东瓜镇综合养老服务中心建设项目稳步推进，养老服务能力持续提升。东瓜镇卫生院被评为省级医养结合示范机构，基层医疗卫生服务能力进一步提升。四是民生工程稳步实施。积极争取上级资金实施3件小（二）型水库维修保养，解决了17个村民小组2200余人因旱情导致的应急饮水困难问题。持续推进城市供水管网延伸农村供水保障工程，完成30个村小组供水管道架设。五是食品安全保障有力。认真落实食品安全“两个责任”，全力推动食品安全示范市创建，全面筑牢食品安全防线，守住了不发生重大食品安全事件底线，全镇食品安全持续平稳向好的形势进一步巩固深化。

4.大力抓提升、办要事、解难题，群众幸福指数持续上升。一是农村人居环境整治成效显著。全面推进农村改厕“提质年”行动，完成公厕建设5座。“户分类、村收集、镇转运、市处理”的垃圾处理模式高效运转。学习借鉴“千万工程”经验，全面开展农村人居环境整治提升“秋风行动”，年内安装埋设污水管网45.5千米，建设污水收集池204个，动工率达91.4％。积极创建绿美乡镇，新增绿化面积5.6万余平方米，年度新增植树5000余棵，新增绿化覆盖率1.02%，高质量承办了省、州城乡绿美建设现场推进会。积极探索“党建+河湖长制”工作模式，全年累计开展清河行动25次，清运垃圾150余吨，水体水质改善趋势明显，全镇生态环境持续向好。二是要事难事逐步破解。完成宅基地违法图斑整改16个，排查房屋34212栋，自建房10972栋，下发隐患整治告知书8962份，36户经营性自建房隐患整改全部验收销号，持续提升农房抗震防灾能力，完成17户农房抗震改造任务，农村住房安全保障水平持续提升，竹园安置小区项目全面竣工入驻，张侯、徐邓、何家、双坝4个安置小区建设前期工作扎实推进。惠民殡葬改革推进有力，桃园社区建成全市首个村级农村公益性公墓。完成472个1100余亩违法图斑整改，各项图斑整改进度位居全市前列。三是基层治理更加精细。深入推进全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理，务实创新开展“我们的节日”主题活动100余场次，组织送戏下乡、四季村晚等各类文化惠民演出150多场次，精神文明建设迈上新的台阶。

5.竭力除隐患、强治理、守底线，社会大局稳定持续向好。一是全力防住安全生产风险。压紧压实安全生产责任，开展各类检查16次，排查并整改各类安全隐患52个，认真落实道路交通“两站两员”和“路长制”工作要求，大力实施“生命防护工程”，确保了全年安全生产事故“零发生”，安全生产形势稳定向好。二是全力稳住社会稳定风险。始终坚持“稳字当头、防字当先、管字为要”原则，扎实开展婚恋纠纷等突出矛盾纠纷专项整治，常态化推进扫黑除恶、电信诈骗、禁毒、打击防范盗窃违法犯罪、反邪教等工作，进一步抓实重点人群服务管理，集中开展平安建设宣传活动80余次，为“平安东瓜”营造了良好氛围。三是紧盯群众诉求解民忧。落实党政领导干部接访日制度，坚持每月10日开门接访，确保群众诉求渠道畅通。全年开展四轮矛盾纠纷大排查，排查出各类矛盾纠纷61件，收到人民群众来信来访159件，已基本办结，“12345”政府热线电话341件，办结337件，全年未发生赴昆进京越级上访事件，未发生严重治安案件和责任命案，社会大局持续稳定向好。

6.奋力抓改革、转作风、塑形象，政府履职能力不断提升。一是政治建设不断加强。坚定不移把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，广大党员干部敢于担当的责任意识不断强化，勇于创新的进取精神不断深化，善作善成的工作作风不断优化。严格执行重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大依法监督、工作监督，办理人大代表议案建议39件，满意和基本满意率为100％。二是法治建设不断深化。严格依法行政、依法用权，充分发挥法律顾问作用，积极听取采纳法律顾问意见建议，主动防范和化解法律风险，法治政府建设全面推进。三是作风建设不断深入。持续推进“作风革命效能革命”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，有效发挥各类监督作用，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、农业农村服务中心

2、林业和草原服务中心

3、水务服务中心

4、文化和旅游广播电视体育服务中心

5、国土和村镇规划建设服务中心

6、社会保障和为民服务中心

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东瓜镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市东瓜镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市东瓜镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市东瓜镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇人民政府2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。超出编制部分车辆已折旧完成，年限较长无法使用，待下一年报财政审批后报废处置。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇人民政府2023年度收入合计60256568.03元。其中：财政拨款收入60256568.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少28534715.63元，下降32.14%。其中：财政拨款收入减少28534715.63元，下降32.14%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇人民政府2023年度支出合计60256568.03元。其中：基本支出40767502.21元，占总支出的67.66％；项目支出19489065.82元，占总支出的32.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28534715.63元，下降32.14%。其中：基本支出减少15478245.54元，下降27.52%；项目支出减少13056470.09元，下降40.12%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市东瓜镇人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出40767502.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39529619.98元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1237882.23元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州楚雄市东瓜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19489065.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.楚高财预〔2023〕219号东瓜镇2023年乡镇体制补助资金672703.72元；

2.楚高财预〔2023〕124号八比八拼月擂台行动奖励资金4800.00元；

3.楚高财预〔2023〕1号下达宇泽晶科配套电力项目前期工作经费113000.00元；

4.楚高财预〔2023〕1号追减并下达2022年东瓜镇财政公共服务能力提升专项资金300000.00元；

5.楚高财预〔2023〕1号2021年大案要案专项业务省级补助经费44967.40元；

6.楚高财预〔2023〕1号彝人古镇社区党建工作经费10000.00元；

7.楚高财预〔2023〕1号州级补助党建工作经费50000.00元；

8.楚高财预〔2023〕136号2022年大案要案专项业务省级补助经费3774.60元；

9.楚高财预〔2023〕164号下达2023年基层武装部规范化建设专项经费29379.00元；

10.楚高财预〔2023〕70号幼儿园办学经费1503142.15元；

11.楚高财预〔2023〕11号东瓜镇中心小学项目工程尾款资金300000.00元；

12.楚高财预〔2023〕1号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设古镇社区公共文化空间建设资金100000.00元；

13.楚高财预〔2023〕1号结转2021年州级国有企业退休人员社会化管理补助资金509731.97元；

14.楚高财预〔2023〕92号2020年至2022年度部分民生保障财政补助资金28800.00元；

15.楚高财预〔2023〕2号原村公所办事处离职干部生活补助资金6766.86元；

16.楚高财预〔2023〕45号下达2023年中央优抚对象生活（39项基本民生)补助经费1514416.95元；

17.楚高财预〔2023〕35号下达2023年义务兵家庭优待金中央补助经费331330.50元；

18.楚高财预〔2023〕42号下达2023年省经优抚对象解困帮扶及其他临时救助资金41913.00元；

19.楚高财预〔2023〕2号重点优抚对象生活困难补助资金5600.00元；

20.楚高财预〔2023〕118号下达2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助资金6000.00元；

21.楚高财预〔2023〕2号高龄老人补助资金9750.00元；

22.楚高财预〔2023〕161号2023年高齡老人补助资金376897.00元；

23.楚高财预〔2023〕1号2022年民政事业州级专项补助资金96953.00元；

24.楚高财预〔2023〕2号重度残疾人护理补贴资金233560.00元；

25.楚高财预〔2023〕2号困难残疾人生活补贴资金106550.00元；

26.楚高财预〔2023〕2号临时救助资金39000.00元；

27.楚高财预〔2023〕2号六十年代精减退职人员补助资金3698.40元；

28.楚高财预〔2023〕2号独生子女保健费资金46000.00元；

29.楚高财预〔2023〕2号一次性生育补贴育儿补贴及婴幼儿意外伤害险资金44800.00元；

30.楚高财预〔2023〕141号2023年计划生育项目省级补助资金669760.00元；

31.楚高财预〔2023〕2号计划生育奖励专项（全国计划生育特别扶助）经费6240.00元；

32.楚高财预〔2023〕1号结转2022年度中央水污染防治补助资金300000.00元；

33.楚高财预〔2023〕1号下达自建房安全专项整治省级补助资金215000.00元；

34.楚高财预〔2023〕195号下达东瓜镇东瓜社区加油站旁安置小区建设项目基础设施建设资金763974.33元；

35.楚高财预〔2023〕63号东瓜镇楚南一级公路沿线绿化补植及管护经费43776.00元；

36.楚高财预〔2023〕1号2019年第一批州级住建（公厕建设）专项经费184000.00元；

37.楚高财预〔2023〕94号永安社区官屯居民小组小黑山征地补偿资金200000.00元；

38.楚高财预〔2023〕152号詹家社区詹家咀小组场地平整垫资及田心小组土地征地资金2000000.00元；

39.楚高财预〔2023〕62号哀牢山.楚雄野生动物世界建设项目林地流转工作经费200000.00元；

40.楚高财预〔2023〕58号2022年中央财政林业改革发展直达护林员工资资金36000.00元；

41.楚高财预〔2023〕69号2023年市级森林防火专项补助资金37086.00元；

42.楚高财预〔2023〕150号2023年省级水利救灾抗旱应急维护和拉运水补助资金20000.00元；

43.楚高财预〔2023〕173号2023年省级抗旱救灾资金30000.00元；

44.楚高财预〔2023〕80号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金250000.00元；

45.楚高财预〔2023〕38号2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金320000.00元；

46.楚高财预〔2023〕102号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金300000.00元；

47.楚高财预〔2023〕80号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金86400.00元；

48.楚高财预〔2023〕32号下达东瓜镇览经社区部分水改旱资金387600.00元；

49.楚高财预〔2023〕91号庄甸社区蔡家湾居民小组绿美乡村建设工作经费200000.00元；

50.楚高财预〔2023〕1号2021年省级农村综合改革转移支付邓官壮大集体经济项目资金500000.00元；

51.楚高财预〔2023〕60号东瓜镇森林草原防灭火经费468600.00元；

52.楚高财预〔2023〕1号下达2021年民政事业州级补助专项经费115570.00元；

53.楚高财预〔2023〕1号2022年民政事业州级专项专项经费150000.00元；

54.楚高财预〔2023〕55号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业彝人古镇运动会项目资金60000.00元；

55.楚高财预〔2023〕1号庄甸蔡家冲2022年省级专项彩票公益金项目资金100000.00元；

56.楚市财农〔2023〕298号下达2020年省级农业发展落实秸秆综合利用示范项目专项资金71000.00元；

57.楚市财农〔2023〕207号2023年省级农村厕所改造建设专项资金90000.00元；

58.楚市财预〔2023〕130号幼儿园办学经费1197567.21元；

59.楚市财行〔2023〕212号下达2023年经济普查专项经费176514.00元；

60.楚市财行〔2023〕141号下达州级补助专项经费10000.00元；

61.楚市财资〔2023〕34号下达东瓜镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金187285.98元；

62.楚市财预〔2023〕306号下达东瓜镇庄甸社区人居环境整治工作经费300000.00元；

63.楚市财农〔2023〕299号下达东瓜镇龙河村委会石头地小组人居环境提升污水治理项目资金100000.00元；

64.楚市财教〔2023〕285号2023年公共图书馆文化馆免费开放省级配套专项补助资金357.97元；

65.楚市财农〔2023〕349号楚雄市财政局下达2021和2022年耕地流出整改恢复工作经费100000.00元；

66.楚市财行〔2023〕212号下达2023年州级补助清廉楚雄建设专项资金49978.90元；

67.楚市财农〔2023〕207号抗旱救灾应急补助资金5982.76元；

68.楚市财农〔2023〕208号下达东瓜镇览经社区拆迁安置工作经费135000.00元；

69.楚市财预〔2023〕253号庄甸社区人大代表联络室工作经费补助资金10000.00元；

70.楚市财社〔2023〕260号下达2020年至2022年惠民殡葬审计整改专项资金967000.00元；

71.楚市财预〔2023〕121号2023年体制补助资金711884.80元；

72.楚市财建〔2023〕218号2022年10至11月八比八拼月擂台行动奖励资金12356.00元；

73.楚市财预〔2023〕216号东瓜镇彝人古镇社区民族团结进步建设工作经费20000.00元；

74.楚市财社〔2023〕190号原村公所办事处离职干部生活补助资金8733.14元；

75.楚市财行〔2023〕212号2023年基层武装部规范化建设专项经费20563.00元；

76.楚市财预〔2023〕183号下达东瓜镇廖开钧同志丧葬抚恤资金218284.80元；

77.楚市财建〔2023〕330号追减并下达高新区财政局未使用专项资金76640.00元；

78.楚市财社〔2023〕273号调整2023年高新区社会事务职能剥离划转相关补助资金4800.58元；

79.楚市财农〔2023〕352号东瓜镇耕地保护工作经费200000.00元；

80.楚市财农〔2023〕199号下达2022年州级财政衔接推进乡村振兴第二批补助资金50000.00元；

81.楚市财预〔2023〕259号乡镇综合救援队伍建设经费450.00元；

82.楚市财预〔2023〕293号下达东瓜镇董学文同志丧葬抚恤资金221760.80元；

83.楚市财社〔2023〕168号下达2023年至2022年养老服务运营补贴审计整改专项资金213231.40元；

84.楚市财农〔2023〕170号2023年中央水利救灾资金7200.00元；

85.楚市财社〔2023〕273号六十年代精减退役人员补助资金5547.60元；

86.楚市财行〔2023〕212号追减并下达2023年上级补助专项经费14343.00元；

87.楚市财社〔2023〕174号下达2020年至2022年养老服务运营补贴审计整改专项资金125043.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出56908712.05元,占本年支出合计的94.44%。与上年相比减少29320433.14元，下降34%。主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13652113.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%。主要用于东瓜镇行政单位机构运转（包括行政单位机构在职人员工资、各类经费支出）和东瓜镇相关事业发展。其中：工资福利支出7685786.32元；商品及服务支出2727290.6元；对个人和家庭的补助支出2882689.56元；资本性支出356347.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出49942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于东瓜镇武装工作。其中：商品及服务支出49942.00元；

4.公共安全支出87500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于东瓜镇综治工作。其中：工资福利支出87500.00元；

5.教育支出12045950.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。主要用于东瓜镇永安小学扩建项目、幼儿园机构运转（包括小学、幼儿园外聘人员工资、各类经费）和学前教育事业；其中：工资福利支出8,967,469.02元商品和服务支出 2,700,709.36元，对个人和家庭的补助支出77772.00元；资本性支出300000.00元；

6.文化旅游体育与传媒支出315581.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于东瓜镇文化和旅游广播电视体育服务中心机构运转（在职人员工资、各类经费）和东瓜镇开展文体活动。其中：工资福利支出214889.00元；商品及服务支出100692.62元；

7.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出12050171.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。主要用于东瓜镇社保部门机构运转（包括在职人员工资、机构运行各类经费）和东瓜镇社保、民政、优抚、计划生育等相关事务。其中：工资福利支出3859678.47元；商品及服务支出78840.40元；对个人和家庭的补助支出7314579.13元；对企业补助797073.97元；

9.卫生健康支出2882854.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于东瓜镇在职人员基本医疗保险、相关部门机构运转和相关事业。其中：工资福利支出2116054.23元；对个人和家庭的补助支出766800.00元；

10.节能环保支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于东瓜镇中央环保水污染防治项目。其中：资本性支出300000.00元；

11.城乡社区支出1848133.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于东瓜镇国土规划部门机构运转（包括东瓜镇国土规划部门在职人员工资、机构运转各类经费支出）和城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿。其中：工资福利支出605383.00元；商品及服务支出294776.00元；资本性支出947974.33元；

12.农林水支出10731957.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于东瓜镇农林水部门机构运转（包括东瓜镇农林水部门机构在职人员工资支出，各村（社区）、小组、党支部、党小组等干部工资以及农林水机构、村委会、小组运转经费支出）和东瓜镇惠农补贴、森林防火、水利建设、乡村振兴、农村基础设施建设等。其中：工资福利支出5638201.88元；商品及服务支出617810.40元；对个人及家庭的补助支出2015162.00元；资本性支出2460782.76元；

13.交通运输支出76640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于东瓜镇乡村道路建设、公路养护。其中：资本性支出76640.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出2354411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于东瓜镇职工住房公积金。其中：工资福利支出2139010.00元；对个人及家庭的补助支出215401.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出513457.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于东瓜镇森林草原防灾减灾及各类灾害应急。其中：工资福利支出44407.00元；商品及服务支出469050.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169900.00元，决算为267854.60元，完成年初预算的157.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为220400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.28%，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为165000.00元，决算为47454.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.72%，完成年初预算的28.76%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169900.00元，支出决算为267854.60元，完成年初预算的157.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为220400.00元，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为165000.00元，决算为47454.60元，完成年初预算的28.76%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我镇因工作开展需要，经报请上级主管部门审批同意后，采购两辆应急及护林防火用公务用车导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160215.74元，增长148.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加220400.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少55184.26元，下降53.77%；公务接待费支出决算减少5000.00元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我镇因工作开展需要，经报请上级主管部门审批同意后，采购了两辆应急及护林防火工作公务用车导致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是我镇因工作开展需要，经报请上级主管部门审批同意后，采购了两辆应急及护林防火用公务用车导致。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于应急处突、护林防火、防汛救灾等工作（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇人民政府2023年机关运行经费支出679315.18元，比上年2969848.56减少2290533.38元，下降77.13%,主要原因是为落实中央及上级财政部门关于政府部门过紧日子的要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，大力压缩了保基本民生、保工资、保运转以外的非刚性非重点支出。部门机关运行经费主要用于办公费34120.41元；水费36000.00元；邮电费63000.17元；差旅费48890.00元；公务用车运行维护费32454.60元；其他交通费用464850.00元。

二、国有资产占用情况

楚雄市东瓜镇人民政府截至2023年末，资产总额93656233.47元，其中，流动资产13025767.63元，固定资产4363214.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产76267250.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9342994.77元，其中固定资产增加348731.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值609280.00元；报废报损资产6项，账面原值609280.00元，实现资产处置收入6550.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额362474.60元，其中：政府采购货物支出316620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45854.60元。授予中小企业合同金额362474.60元，其中：授予小微企业合同金额362474.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

国有资产：国有资产是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53230100558301111