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号: cxs004-/2024-1021002 信息分类: 楚雄市政府预决算
发文日期: 2024-10-21
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2023年财政决算报告
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楚雄市2023年财政决算报告

发表时间:2024-10-21
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关于楚雄市2023年财政决算(草案)的报告

——2024年10月11日在市十届人大常委会第二十次会议上

楚雄市人民政府

主任、副主任、各位委员:

十届市人民政府第46次常务会议审议通过了《关于楚雄市2023年财政决算(草案)的报告》,我代表市人民政府,向本次会议作《关于楚雄市2023年财政决算(草案)的报告》,请予审议。

一、一般公共预算收支情况

(一)收入情况。与州财政结算后,全市一般公共预算收入总计725693万元,与原报告数715297万元相比,增加10396万元,具体构成是:

1.一般公共预算收入334145万元,与原报告数一致。

2.转移性收入283269万元,与原报告数280248万元相比,增加3021万元。差异原因:与上级财政清算后,其他税收返还收入(“三税”返还)增加3195万元,主要是企业所得税、个人所得税和耕地占用税超基数返还增加。一般性转移支付收入调减174万元,其中:结算补助收入调减6万元,教育共同财政事权转移支付调增73万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付调减241万元。

3.转贷政府债券收入76501万元,与原报告数一致。

4.上年结余收入5083万元,与原报告数一致。

5.调入预算稳定调节基金216万元,比原报告数3243万元减少3027万元。差异原因:2023年市本级当年增设的预算稳定调节基金3027万元原计划当年动用,后与上级财政清算后未动用。

6.调入资金26479万元,比原报告数16077万元增加10402万元,其中:政府性基金调入24071万元,比原报告数增加10402万元;国有资本经营预算调入408万元,与原报告数一致;其他调入2000万元,与原报告数一致。差异原因:为保障全年政府性基金预算收支平衡,政府性基金调入一般公共预算增加10402万元。

(二)支出情况。与州财政结算后,全市一般公共预算支出总计700467万元,与原报告数688848万元相比,增加11619万元,具体构成是:

1.一般公共预算支出561397万元,与原报告数一致。

2.转移性支出46055万元,与原报告数45838万元相比,增加217万元。差异原因:与上级清算后,体制上解支出增加68万元,专项上解支出增加149万元。

3.债务还本支出78200万元,与原报告数一致。

4.增设预算稳定调节基金3413万元,与原报告数一致。

5.调出资金11402万元,原报告无此项支出。差异原因:为保障全年政府性基金预算收支平衡,从一般公共预算调入资金11402万元。

(三)滚存结余情况。与州财政结算后,全市一般公共预算滚存结余25226万元,与原报告数26449万元相比,减少1223万元。差异原因:转移性收入增加3021万元、调入预算稳定调节基金减少3027万元,调入资金增加10402万元,收入共增加10396万元;转移性支出增加217万元、调出资金增加11402万元,支出共增加11619万元。

二、政府性基金收支情况

(一)收入情况。与州财政结算后,全市政府性基金预算收入总计407088万元,与原报告数395686万元相比,增加11402万元。具体构成是:

1.政府性基金预算收入210608万元,与原报告数一致。

2.转移性收入6998万元,与原报告数一致。

3.债务转贷收入173490万元,与原报告数一致。

4.上年结余收入4590万元,与原报告数一致。

5.调入资金11402万元,原报告无此项收入,为一般公共预算资金调入。

(二)支出情况。与州财政结算后,全市政府性基金预算支出总计404043万元,与原报告总数393769万元相比,增加10274万元,具体构成是:

1.政府性基金预算支出183868万元,与原报告数一致。

2.转移性支出9454万元,与原报告数9582万元相比,减少128万元。差异原因:2021年土地出让收入计提用于乡村振兴上解支出-128万元调增。

3.债务还本支出186650万元,与原报告数一致。

4.调出资金24071万元,与原报告数13669万元相比,增加10402万元。差异原因:为保障全年政府性基金预算收支平衡,增加政府性基金预算调出资金10402万元。

(三)滚存结余情况。与州财政结算后,全市政府性基金预算年终滚存结余3045万元,与原报告数1917万元相比,增加1128万元,差异原因:调入资金增加11402万元;转移支付支出减少128万元,调出资金增加10402万元,支出共增加10274万元。

三、社保基金收支情况

(一)收入情况。全市社会保险基金收入138570万元,与原报告数一致。

(二)支出情况。全市社会保险基金支出135944万元,与原报告数一致。

(三)滚存结余情况。收支两抵,本年收支结余2626万元,加上年结余79707万元,年末滚存结余82333万元,与原报告数一致。

四、国有资本经营收支情况

(一)收入情况。与州财政结算后,全市国有资本经营预算收入总计1314万元,比原报告总数一致。具体构成是:

1.国有资本经营预算收入408万元,与原报告数一致。

2.转移性收入253万元,与原报告数一致。

3.上年结余653万元,与原报告数一致。

(二)支出情况。与州财政结算后,全市国有资本经营预算支出总计583万元,与原报告总数一致。具体构成是:

1.国有资本经营预算支出175万元,与原报告数一致。

2.调出资金408万元,与原报告数一致。

(三)滚存结余情况。与州财政结算后,全市国有资本经营预算年终滚存结余731万元,与原报告数一致。

以上报告,请予审议。

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