楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年，楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部在市委、市人民政府和开发区党委、管委的坚强领导下，在州住建局的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省、州、市党委全会，市“两会”，开发区党建及党风廉政工作会、开发区经济工作会各项决策部署，一手抓新冠病毒疫情防控，一手抓企业复工复产，以深入开展大比拼和推进稳增长为主抓手，扎实推进规划编制、创建国家文明城市、卫生城市和老旧小区改造，强化建筑工程质量安全监管和保障性住房管理，各项工作成效明显，即将圆满收官。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部共设置1个内设机构，包括：楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部

（三）重点工作概述

（一）加快推进重点项目规划审查、审批工作。一是按照扎实推进重点项目前期工作，营造良好的招商引资服务环境，科室将围绕管委会的要求部署、加速推进重点项目的审核、审批工作。二是根据楚雄州国土空间规划委员会办公室《关于建设项目修建性详细规划州级审查要求的通知》要求，加强与州自然资源局对接，做好海棠湖文旅小镇等项目报州级审查工作。三是扎实推进詹家社区詹家咀居民小组、田心居民小组、竹园安置小区等项目修建性详细规划调整审批工作。四是加速推进楚雄高新区实验学校建设项目、时代龙庭商业广场、阳光云玺（原万裕药业地块）、圣达物流园，恒云酒店等5个项目的前期报规指导、修建性详细规划科室审核工作，扎实推进重点项目前期工作，营造良好的招商引资服务环境。

（二）加快推进市政基础设施建设。一是配合中交公司实施开发区污水管网改造工程；做好三污厂配套管网增补工程、东瓜片区雨污分流改造、建成区雨污分流改造工程及区内防洪排涝工程前期工作，争取尽快开工建设，将高新区范围内污水应收尽收。二是加快推进康居路南延长线工程及两条康居路至团山路连接线道路工程；三是抓好补短板项目，谋划和实施一批城市基础设施项目，提升城市宜居宜业水平；四是增强机遇意识、政策意识、项目意识，将区内市政基础设施项目与相关配套项目同步规划、同步设计、同步实施，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一，最大限度满足城市发展要求。

（三）加快推进城市安全发展底线建设。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力在建设韧性城市上下功夫，确保住房城乡建设事业高质量发展。一是深入实施《楚雄市安全生产专项整治三年行动计划》，以城市体检为抓手，将城市安全与城市更新有机结合，高效开展城市建设安全、城镇燃气安全、房屋市政工程、消防安全和危险化学品等5个专项整治三年行动。二是认真落实州住建局、市人民政府关于切实做好自然灾害综合风险普查工作要求，履行排查职责，全力完成住建系统房屋建筑和市政设施隐患风险的普查工作。三是扎实开展区内房屋市政工程质量安全监管，积极推进工程建设领域突出问题专项整治；四是积极配合州、市开展6月安全生产月宣传和检查活动；五是推动《楚雄经开区鼓励支持建筑业提质增效转型发展实施意见》的落实，激发企业市场主体活力。六是继续以规范建筑市场为主线，积极推进工程建设领域突出问题专项整治，扎实开展区内房屋市政工程质量安全监管工作，不断提升监管工作水平。

（四）加快推进民生工程建设。一是推进楚雄高新区2021年度永安政府小区、金鹿小区和州法院住宿区等25个和2022年8个老旧小区改造工作。二是做好房地产业服务和秩序整治工作，努力实现房地产业健康稳定发展。三是抓好房地产领域和商住小区信访维稳及矛盾化解工作，彻底解决“金色花园”和“金色佳苑”两个历史遗留问题。四是加强开发区物业服务企业的管理工作，规范完善物业服务企业信用评价管理制度，制订物业服务企业绩效考核办法并付诸实施。五是完成公租房运营管理职能移交，认真履行监管职能。六是努力推进2022年保障性租赁住房项目建设，实现项目总体进度过半的目标。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入454.06万元，其中：一般公共预算454.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加193.04万元，主要原因分析2022年核定的日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入454.06万元，其中：本年收入454.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加193.04万元，主要原因分析2022年核定的日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出454.06万元。财政拨款安排支出454.06万元，其中：基本支出346.06万元，与上年对比增加85.04万元，主要原因分析日常公用经费增加；项目支出108万元，与上年对比增加108万元，主要原因分析2021年没有项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2010602一般行政管理事务6.2万元，主要用于项目资金支出。

2080501行政单位离退休11.19万元，主要用于发放单位离退休人员费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.51万元，主要用于发放单位在职人员养老保险。

2101101行政单位医疗19.84万元，主要用于发放单位在职人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.03万元，主要用于发放在职人员公务员医疗补助保险。

2120101行政运行255.15万元，主要用于支付人员工资及机关运行经费等费用。

2120102一般行政管理事务101.8万元，主要用于单位各个项目资金支出。

2210201住房公积金19.34万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出454.06万元（其中：基本支出346.06万元，项目支出108万元）。

其中基本支出：30101基本工资110.52万元；30102津贴补贴52.50万元；30103奖金9.21万元；30103奖金24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元；30110职工基本医疗保险缴费18.92万元；30111公务员医疗补助缴费8.03万元；30112其他社会保障缴费0.92万元；30113住房公积金19.34万元；30226劳务费33.60万元；30239其他交通费用9.90万元；30228工会经费3.22万元；30299其他商品和服务支出2.15万元；30302退休费10.94万元；30202印刷费0.55万元；30211差旅费2.00万元；30201办公费2.00万元；30228工会经费1.50万元；30218专用材料费3.00万元；30305生活补助1.24万元

其中项目支出：30299其他商品和服务支出2.00万元；31002办公设备购置4.20万元；30201办公费12.80万元；30202印刷费6.00万元；30227委托业务费4.00万元30299其他商品和服务支出1.00万元；30227委托业务费78.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为无：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为完善楚雄高新区市政基础设施及配套项目建设，2022年基础设施建设项目总计32个项目，分续建项目、新建项目、老旧小区改造及保障性租赁住房项目三类，计划总投资123961万元，资金计划来源主要为申报专项债券、争取中央和省预算内资金、财政投入、城投公司融资四个方面。分项内容如下：

（一）市政道路续建项目3个，计划总投资6585万元，现已完成投资1340万元。

（二）市政道路新建项目26个，计划总投资63925万元。

（三）新建楚雄高新实验学校，计划总投资334515万元。

（四）老旧小区改造及保障性租赁住房新建项目2个，计划总投资20000万元。

二、区常务会前研究意见

2021年12月31日，高新区管委会副主任李兴明召集区规划建设管理部及相关部门同志召开现场专题办公会议，对2022年基础设施建设项目计划有关事项进行了专题研究，初步确定了建设项目及资金计划内容，提前交区常务会议审定。

三、请求区常务会审定事项

请高新区常务会议审定楚雄高新区2022年基础设施建设项目及资金计划

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部机关运行经费安排346.06万元，其中：30101基本工资110.52万元；30102津贴补贴52.50万元；30103奖金9.21万元；30103奖金24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元；30110职工基本医疗保险缴费18.92万元；30111公务员医疗补助缴费8.03万元；30112其他社会保障缴费0.92万元；30113住房公积金19.34万元；30226劳务费33.60万元；30239其他交通费用9.90万元；30228工会经费3.22万元；30299其他商品和服务支出2.15万元；30302退休费10.94万元；30202印刷费0.55万元；30211差旅费2.00万元；30201办公费2.00万元；30228工会经费1.50万元；30218专用材料费3.00万元；30305生活补助1.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部资产总额515.55万元，其中，流动资产505.33万元，固定资产10.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1099.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

《楚雄经开区（高新区）城市体检评估报告、城市更新方案编制》

（二）立项依据

开展编制《城市更新体系规划与政策措施建议》及实施城市更新行动，是落实中央城市工作会议精神、党的十九届五中全会实施城市更新行动要求、“两新一重”建设、云南省2020年政府工作报告和2020年全省住房城乡建设工作会议中提出统筹推进城市更新、《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》（云政发〔2020〕33号）、云南省打造最美丽省份和“美丽县城”建设的具体举措，是进一步完善城市更新发展与城市精细化治理的重要工作抓手，是增强招商引资竞争力的重要手段，是进一步增强城市活力、提升整体人居环境品质的实施途径。

（三）项目实施单位

云南省设计院集团有限公司

（四）项目基本概况

楚雄市经开区（高新区）城市更新工作，由三方配合从2020年底开展，期间于2020年12月和2021年1月派出设计人员进行现场踏勘，驻场分析城市所存在问题，在2021年2月-3月期间和楚雄州其他县份更新工作进行联系，2021年4月-6月在昆明组织业内专家对更新工作进行自我评价，在2021年6-7月其他州市更新工作评审后，结合其他州市更新工作存在问题进行了修改，明确更新工作方向，综合优化体检及方案

《楚雄高新技术产业开发区城市体检评估报告》和《楚雄高新技术产业开发区城市更新实施方案》（包含项目库）已完成。

（五）项目实施内容

依据楚雄高新技术产业开发区2020城市体检报告，本次体检对生态宜居、健康舒适、安全人行、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容和创新活力8大类50小类指标进行评估。

按照指标评价结果，其中“生态宜居”“健康舒适”“安全韧性”及“风貌特色”得分较高。主要得益于楚雄市良好的自然生态本底、近年来对彝人古镇、龙川江区域治理和保护开展的大量工作、城市内涝治理、多元民族文化带来的多元包容性及相对平稳的房价，共同塑造了楚雄市较高的生态宜居、健康舒适、安全韧性及风貌特色。其次为“特色风貌”及“整洁有序”方面，一方面近几年楚雄高新技术产业开发区开展了大量工作，比如：彝人古镇民族特色风貌区的打造、城市基础设施的不断补短板，较大的增强了城市特色及基础设施水平，但同时也还存在覆盖面、质量水平等问题需进一步改善。

楚雄高新技术产业开发区实施城市更新工作一方面以2020年楚雄高新技术产业开发区体检报告为据，逐一查找病根所在，就是问题导向；另一方面以谋划2025年及远期城市更新目标为导向，通过对城市进行整体性、系统性思考更新路径和方法，盘活老城区存量土地和业态功能，为市民创造更加美好、舒适的生活和生产环境，重构以楚雄人民为中心的城市更新空间格局。

（六）资金安排情况

《楚雄高新区财政局关于下达高新区规划建设部高新区城市体检评估报告、城市更新方案编制合同经费的通知》（楚高财预[2022]34号）文件中，下达高新区城市体检评估报告、城市更新方案编制合同经费78万元，本项目合同总金额为：人民币柒拾捌万元整（￥780000.00），现已支付拾万元整（￥100000.00）。

（七）项目实施计划

《楚雄经开区（高新区）城市体检评估报告》

技术服务进度：2021年1月10日前完成现状调查、外业数据采集、满意度调查等内容；2021年1月30日前，完成《楚雄经开区（高新区）城市体检评估报告》的编制初稿；后续根据甲方要求，按时完成修改要求。

《楚雄经开区（高新区）城市更新实施方案》

技术服务进度：2021年1月15日前完成现状调查、数据收集等内容；2021年1月30日前，完成《楚雄经开区（高新区）城市更新实施方案》的编制初稿；后续根据甲方要求，按时完成修改要求。

（八）项目实施成效

本项目实施，排查清楚了楚雄市经开区城市病问题，同时对现有城市更细类项目进行梳理，形成项目库。根据问题，提出了相对应的解决方案，并为城市病以项目形式进行意见提出，新增项目形成了新的城市更新项目库。

第二部分

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年部门预算表

监督索引号53230100557000111