楚雄市融媒体中心2020年度部门决算

楚雄市融媒体中心2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  楚雄市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市融媒体中心的主要职能是：加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、重点报道和专题拍摄制作宣传工作情况

2020年，市融媒体中心围绕市委市政府中心工作，精心组织策划，突出工作重点，加大对新冠肺炎防控、复工复产、脱贫攻坚、城市重点工程、全国文明城市创建、全国卫生城市创建等重点工作宣传力度，有针对性做好阶段性重点宣传报道。组织宣传采访《众志成城 团结奋进 抗击疫情》、《吹响冲锋号 决战决胜脱贫攻坚》、《走向我们的小康生活》、《爱国卫生7个专项行动进行时》、《浪费可耻 节约为荣》、《十三五 我们这样走过》、《学习贯彻十九届五中全会精神——开启新征程 创造新伟业》新闻专栏，先后推出了《回眸2019》、《战“疫”一线劳动者》、《因公殉职民警李俊先进事迹》、《两会报道》、《文明楚雄行 幸福惠市民》、《道德模范》、《身边好人》等系列报道，加大对重点工作的宣传。共采制播出电视新闻 1245条，电视专题节目56期，广播新闻1294条，广播专题节目146期。制作完成《疫情防控》、《创建国家卫生城市》、《新时代文明实践中心电视汇报》、《2020年度美丽河湖申报汇报》、《大过口乡招商引资》、《第四轮禁毒人民战争工作纪实》、《畅行安全路，幸福奔小康》、《道路交通创文问题与建议》、《七个专项行动问题曝光》、《楚雄创卫成果宣传》、《创文问题整改与差距》、《第七次全国人口普查》等专题宣传片20多部（期）。为推动全市经济社会高质量跨越式发展，发挥了主流媒体引导群众、服务群众、凝聚民心、汇聚力量的积极作用。

2、新媒体业务开展情况

市融媒体中心进一步深化职能职责改革，所有职工全面融合重新定岗，80%以上职工将参与到新闻生产各个流程。通过资源重组、平台重构、体系重塑，创新推出了一批“准、新、微、快”移动新闻产品。今年2月，“七彩云端—威楚融媒”、抖音、快手、今日头条等新媒体平台陆续上线。“七彩云端—威楚融媒”累计发布作品3559篇，累计阅读数310万，下载量11.13万，注册用户数7.3万；抖音发布作品361件，累计阅读数900万，粉丝数1.5万；快手发布作品273件、头条发布作品816件，影响力逐步上升。楚雄市官方微博累计发布作品2058篇，粉丝数6.4万。“数字楚雄”累计发布作品6835篇，累计阅读数350.66万，粉丝数1.7万；“100万＋”新媒体作品8条，“10万＋”新媒体作品26条。开展“线上线下征集LOGO活动”1次；网络直播9场，其中“国庆中秋晚会”直播在线观看人数超过50万；策划实施“近距离”欣赏哀牢山日出美景慢直播2场。

3、媒体融合特色和亮点情况

市融媒体中心积极实施“移动优先战略”，在“融”和“通”上下功夫。一是实现了与省级“七彩云”、州级“彝乡楚雄”的融通；二是中心内部资源实现了全面融通，原广播电视资源和新生产的全媒体资源有效融通、播发平台有效融通，全面提高了生产效率；三是市域范围内各单位各乡镇、自媒体的融通，积极邀请全市70家单位、15个乡镇入驻“七彩云端”，邀请市域范围内14家自媒体入驻新闻会客厅；四是积极与上级媒体进行融通，在人民网、新华社等国家级媒体及云南广播电视台、云南日报、楚雄日报、楚雄州广播电视台有效融通，今年在国家级媒体发稿8篇、在国家级媒体云南频道发稿43篇、省级媒体发稿212篇。同时，全市56家单位、15个乡镇全覆盖入驻“七彩云端”，并邀请市域范围内12家自媒体入驻新闻会客厅。

4、疫情期间宣传报道情况

疫情期间，中心充分整合各类媒体资源加大宣传，共转载、刊发（播）疫情信息、防控措施、防控知识和服务信息等稿件共9350余条次。同时创新方式开展社会宣传，精心策划制作H5作品6个、宣传海报12张，摄制《“众志成城·楚雄战‘疫’”全城大消毒》《我在家中“逛”公园·“抗疫赏春”》系列文艺抗“疫” 宣传视频18个，摄制推出心理疏导系列电视访谈节目，以融媒体方式广泛宣传推送，社会反响强烈。

5、安全播出工作情况

进一步改进和规范新闻报道，严格按照《中共楚雄市委办公室关于贯彻落实中央八项规定实施细则和省委州委市委实施办法进一步改进和规范新闻报道的通知》要求，精简了会议报道，规范了市级领导活动报道，不断加大了民生和社会新闻报道力度。建立健全采访、编辑、审核、制作播出、播发等审核制度，一是把好方向，管好导向，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，二是加强意识形态阵地管理，确保阵地可管可控，严格节目审核播出，严格执行 “三审制度”，强化终审责任。三是严格执行各项安全播出规定，加大安全监管力度，加强安全运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，确保广播电视节目安全播出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市融媒体中心2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。其他人员14人，主要是财政部分供养人员14人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市融媒体中心2020年度收入合计887.84万元。其中：财政拨款收入887.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，财政拨款收入比上年的732.97万元增加154.87万元，增加21.13%。其中：基本支出财政拨款770.73万元，占总收入的86.81%，比上年的732.97万元增加了37.76万元，增加5.15%；基本支出财政拨款增加的主要原因是：本单位2020年人员薪级工资、各种保险等人员经费略有增加。项目支出财政拨款117.1万元，占总收入的13.19%，比上年的0万元增加117.1万元，增加100%。项目支出财政拨款增加的主要原因是：新增2020年县级融媒体中心建设项目中央级资金60万元，市融媒体中心安防系统及文化专项经费12.1万元，2020年创建文明城市专项工作经费10万元，创建国家卫生城市工作经费35万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市融媒体中心2020年度支出合计887.84万元。其中：基本支出770.73万元，占总支出的86.81%；项目支出117.1万元，占总支出的13.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：支出887.84比上年的732.97万元增加154.87万元，增加21.13%。其中：基本支出770.73万元，比上年的732.97万元增加了37.76万元，增加5.15%，基本支出增加的主要原因是：本单位2020年人员薪级工资、各种保险等人员经费略有增加。项目支出117.1万元，比上年的0万元增加117.1万元，增加100%。项目支出增加的主要原因是：2020年新增楚雄市融媒体中心建设项目中央级资金支出60万元，市融媒体中心安防系统及文化专项经费支出12.1万元，2020年创建文明城市专项工作经费支出10万元，创建国家卫生城市工作经费支出35万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市融媒体中心机构正常运转的日常支出770.73万元，占总支出的86.81%，比上年的732.97万元增加了37.76万元，增加5.15%。增加的主要原因是：本单位2020年人员薪级工资、各种保险等人员经费略有增加。其中：工资福利支出644.88万元（其中：基本工资182.45万元，津贴补贴92.64万元，事业人员绩效工资194.93万元，养老保险缴费支出61万元，公务员医疗补助支出20.18万元，职工基本医疗保险缴费35.98万元，其它社会保障缴费4.34万元，住房公积金支出53.36万元），占基本支出的83.67%；对个人和家庭的补助59.42万元，占基本支出的7.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66.43万元，占基本支出的8.62%。人均支出1.4万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出704.3万元，占基本支出的91.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.43万元，占基本支出的8.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市融媒体中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.1万元。与上年对比，比上年的0万元增加117.1万元，增加100%。项目支出增加的主要原因是：2020年新增楚雄市融媒体中心建设项目中央级资金60万元，市融媒体中心安防系统及文化专项经费12.1万元，2020年创建文明城市专项工作经费10万元，创建国家卫生城市工作经费35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出887.84万元，占本年支出合计的100%。比上年的732.97万元增加154.87万元，增加21.13%。增加的主要原因是：2020年新增楚雄市融媒体中心建设项目中央级资金60万元，市融媒体中心安防系统及文化专项经费12.1万元，2020年创建文明城市专项工作经费10万元，创建国家卫生城市工作经费35万元。项目支出比上年的0万元增加117.1万元，增加100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2070805文化旅游体育与传媒（类）支出657.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.1%。主要用于工资福利支出474.36万元，商品和服务支出66.43万元，项目支出117.1万元；

2.208社会保障和就业（类）支出120.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于2080502事业单位离退休支出59.42万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61万元；

3.210卫生健康（类）支出56.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于2101102事业单位医疗35.98万元；2101103公务员医疗补助20.18万元；

4.住房保障（类）支出53.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于2210201住房公积金53.36万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为2.48万元，完成预算的25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的32.21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用和公务用车管理，减少公务接待和公务用车支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.82万元，增长275.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.86万元，增长298.07%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因本单位是2019年机构改革新成立单位，2019年公务用车运行维护费开支较少，2020年开支较上年增幅较大；公务接待费0元，比上年0.04万元减少了0.04万元，减少了100%，主要原因是：因本年度厉行节约，切实规范和加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费，因此公务接待费无开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市融媒体中心为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

楚雄市融媒体中心2020年公用经费支出66.43万元，比上年74.15万元减少了7.72万元，减少10.41%，主要原因为本年公用经费预算减少，单位厉行节约，严格控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费6.96万元、水电费2.14万元、物业管理费1.98万元、差旅费5.05万元、劳务费（财政部分供养人员工资及保险）40.06万元，工会经费7.66万元，公务用车运行维护费2.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市融媒体中心资产总额1,115.03 万元，其中，流动资产 9.18 万元，固定资产191.75万元，对外投资及有价证券913.85万元，在建工程0万元，无形资产 0.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年1146.93万元相比，本年资产总额减少31.9万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                        单位：万元

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市融媒体中心2020年共有项目支出3个：楚雄市融媒体中心建设项目专项经费72.1万元，2020年创建文明城市专项工作经费10万元，创建国家卫生城市工作经费35万元，已全部进行项目绩效自评工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12：部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表一、项目支出绩效自评表二、项目支出绩效自评表三）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体。

2、县级融媒体中心建设：2018年8月21日至22日在北京召开全国宣传思想工作会议上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话并指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”自党的十八大以来，党中央高度重视传统媒体和新兴媒体融合发展。从中央媒体到地方媒体，在加速媒体融合方面都动作频频。2019 年以来，县级融媒体中心建设在全国各地如火如荼地推进，更是受到业界极大关注。