楚雄市残疾人联合会2021年预算公开

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楚雄市残疾人联合会2021年预算公开

楚雄市残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市残疾人联合会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7．指导和管理残疾人 群众组织。

8．承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市残疾人联合会内设2个科室，一个中心，正股级。分别为：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

楚雄市残疾人联合会2021年实际内设科室3个，分别是：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

（三）重点工作概述

2020年，楚雄市残联在市委、市政府的领导下，在上级残联的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实疫情防控和“六稳”“六保”工作要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进“四万三进”和“一线工作法”，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以比拼的姿态积极抓好市残联党的建设、意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、全国文明城市创建等工作。现将工作开展情况作如下报告：

1．工作任务完成情况

（1）市残联党建工作全面加强。深刻认识和把握新时代党的建设要求，坚定不移推进全面从严治党，以拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照州委、市委2020年开展“六个年”工作和“十个一”警示教育的统一部署要求，着力加强残联机关思想建设，廉政建设和业务能力建设，提升市残联党的建设科学化水平。一是全面落实中央的决策部署。市残联党组按照各级党委的要求加强对中央、省、州、市党委全会、纪委全会精神的贯彻落实，开展多种形式的学习活动12场次，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。打好作风建设攻坚战持久战，坚决防止“四风”问题反弹回潮；二是认真贯彻落实中央八项规定精神。抓住春节、清明节、五一节、端午节重要节点，加强节日期间的纪律作风建设，从严从实落实中央八项规定精神，开展形式主义、官僚主义问题整治，开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈工作；三是扎实开展“十个一”警示教育活动。召开“以案促改”警示教育大会1次，开展理论学习中心组专题学习2次，讲授专廉政党课2次，开展现场警示教育1次，通报腐败典型案例4次，开展廉政提醒谈话两次，开展落实全面从严治党“两个责任”约谈1次；四是从严从实抓好制度落实。严格落实组织生活制度，召开支委会12次，党员大会4次，组织开展主题党日活动12次、按规定收取党费3779元。严格落实领导班子全面领导责任。党组召开4次专题会议进行研究，明确任务分工、签订目标责任书4份，严格执行主要领导“四不直接分管”和会议讨论末位表态发言要求。班子成员切实履行“一岗双责”。

（2）提高站位，抓好意识形态工作。紧紧围绕以党中央的旗帜立场、决策部署、担当精神为标杆。高度重视意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制。2020年市残联党组召开党组理论学习中心组学习8次，组织干部职工学习习近平重要论述及党的理论方针政策，开展学习强国基本知识测试、意识形态知识测试和学习强国知识竞赛测试各2次，提升学习水平。向州残联及其他部门上报信息17篇，采用13篇。

（3）扫黑除恶专项斗争深入开展。严格落实一把手责任，专题研究部署扫黑除恶工作4次，结合市残联行业特点，加强宣传发动工作，在全市残联系统深入开展宣传发动，组织人员深入到小区、村委、社区走访残疾人550人次，开展大排查6次，向15个乡镇残联发出开展残疾人涉黑涉恶线索排查通知2份。加强制度建设，建立长效机制文件3份，完善负面清单制度、黑名单制度。组织干部职工开展群众安全感满意度调查培训8次，进行模拟答题3次，向残疾人发放0871-12340群众安全满意度调查知识宣传单350份，在单位办公室都张贴宣传单，提升改造单位内部监控系统，加强单位内保工作管理，防范可防性案件的发生，杜绝本单位的干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。

（4）落实好国家安全工作责任。高度重视国家安全工作，深入贯彻落实总体国家安全观及省、州、市委关于国家安全工作的各项决策部署，市残联未发生危害国家安全事件。

（5）残疾人脱贫攻坚成效显著。市残联充分履行行业扶贫职责，主动作为，加大残疾人脱贫攻坚工作力度。为建档立卡贫困户中的残疾人发放困难生活补贴556人，发放重度残疾人护理补贴1003人，合计发放“扩面提标”后的“两项补贴”资金90.64万元，为有康复需求的35名建档立卡贫困残疾人提供精准康复服务。为50名农村残疾人提供了实用技术培训。市残联牵头，协同市危改办、市扶贫办完成了2018、2019年605户建档立卡贫困残疾人户危旧房改造补助资金兑现工作，其中：修缮加固399户，拆除重建206户，共计补助资金405.5万元。对2019年末未脱贫的5户7人建档立卡贫困残疾户给予了精准帮扶，确保年内实现全部脱贫。

（6）扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。按照市新冠肺炎疫情防控指挥部的安排部署，市残联积极行动，做好疫情防控工作。及时组织学习新冠肺炎公众预防指南，加强对干部职工个人防护卫生、知识培训，加强单位内部的防控措施，设立疫情防控监测点、配备电子体温计、安排值守工作人员，积极使用推广云南健康二维码，制定疫情防控期间人员进出管理办法，张贴宣传“新型冠状病毒感染肺炎防控知识”挂图及最新防控指南，认真落实“社区吹哨，单位报到”工作要求，全面落实防控责任，积极做好花果山责任小区防控工作。

（7）开展干在实处走在前列大比拼出成效。年初确定了6项担当履职目标3项创新争优目标。6项担当履职目标11月底全面完成，追赶标兵过程中提升“阳光家园计划”服务水平，增加服务内容，增加上门服务次数，为197名残疾人提供了“阳光家园计划”服务，进一步完善残疾人免费乘坐市内公交车管理措施，为残疾人办理阳光卡3240张，确实方便了残疾人乘车出行，各项创新争优目标在12月底已全部完成，完成招商引资州外到位资金6000万元，完成任务数5100万的118%，全年各项比拼目标已完成。

（8）积极参与文明城市创建工作。按照市委全国文明城市创建工作的统一安排部署，市残联积极组织开展阳光助残疾志愿服务，参与全市未成年人思想道德建设，打造了“与爱同行、共享阳光”未年人思想道德建设工作品牌，形成了楚雄市关心关爱残疾人典型经验，按要求完成了市残联全国文明城市创建网申材料申报，建立完善 长效常态创建工作机制，广泛动员本单位干部职工积极参与，做到组织领导到位，人员组织到位，经费保障到位，加大宣传，营造氛围，开展交通劝导、卫生保洁等志愿服务活动，全面落实街长制、共建责任片区包保责任，积极参与全国文明城市创建工作。

（9）担当履职做好残疾人服务。一是做好残疾人康复服务和辅助器具适配。积极开展残疾人康复服务，发放普通轮椅198辆，功能轮椅4辆，座便器46个，框式助行器35个，铝合金腋杖121副，手杖92只，防压疮痤垫15个，盲杖55只。开展0-6岁残疾儿康复救助工作，为66名残疾儿童提供了康复救助。残疾儿童康复服务率达到100%，全年完成全市精准康复服务任务100%；二是落实好残疾人“两项补贴”。市残联通过严把补贴发放对象，严格坚持发放标准，为5051名残疾人发放重度护理补贴279.19万元，为2393名困难残疾人发放困难生活补贴160.18万元，共计发放残疾人“两项补贴”补贴资金439.37万元；三是抓好残疾人就业、培训工作。全面落实各级稳就业工作部署要求，以劳动力市场需求为导向，以社会化培训为重点，开展残疾人职业技能培训18人，农村残疾人实用技术培训50人，开展盲人按摩店标准化建设工作，接待残疾人求职登记55人次，输送残疾人到省内外就业2批16人，严格落实《中华人民共和国残疾人保障法》，加强对按比例安排残疾人就业情况的督查，做好对用工单位的年度审核工作，推进按比例安排残疾人就业，积极配合税务部门做好2020年企业用工单位残疾人就业保障金减半收缴宣传工作；四是做好残疾人教育工作。配合楚雄州特校开展送教上门工作22人次，到楚雄州特校组织开展物资捐赠活动2次，为学生发放学习、生活物资186人次。向楚雄市教育体育局、州特校准确提供我市残疾儿童数据297人，配合市教育体育局对6名残疾儿童提出教育安置意见，为72名上大学残疾学生提供助学帮助；五是深入开展扶残助残宣传活动。在2020年春节前组织落实资金12.75万元，走访慰问困难残疾人家庭户215户。在第三十个全国助残日活动期间，组织残工委成员单位开展助残宣传活动，发放宣传单、提供按摩等志愿服务活动。发放宣传1200多份，广泛生动地宣传自强模范暨助残先进，弘扬主旋律，传播正能量，营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围；六是积极开展残疾人信访维权工作。市残联共受理残疾人来信、来访、来电135件次，其中：来电访（含政策咨询）99人次，市信访局网上转办1件、12345热线访7件，残疾人到市残联上门访28人次。在全部135件信访中：申请困难救助访13人次、维权1人次、政策咨询解答访121人次；七是做好第二代残疾人证到期换证和第三代残疾人证推广工作。按照省州残联要求按月做好到期残疾人换证清零工作，完成到期换证10052人，切实维护残疾人合法权益，进一步规范残疾评定和《残疾人证》的核发与管理工作，严肃办证纪律，防止“人情证”、“金钱证”等问题发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于群团组织。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入474.93万元，其中：一般公共预算财政拨款474.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年一般公共预算财政拨款收入474.93万元与2020年567.26万元相比，收入下降92.33万元，下降16.27%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出295.07万元与2020年度支出291.77万元相比，增加3.3万元，增加1.13%，增减变动的主要原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、新增退休人员统筹外养老金支出。二是2021年度商品和服务支出27.24万元与2020年度支出26.73万元相比，增加0.51万元，增加1.91%，增减变动主要原因是：2021年我单位公共交通专项经费、行政公务交通补贴及新增离退休人员公用经费增加。三是2021年度项目支出列入我单位的部门基本支出预算。2021年度项目支出157.52万元，与2020年度项目支出248.76万元相比，支出下降91.24万元，增减变动的主要原因是：1.残疾人就业创业补助减少20万元；2.楚雄市户籍就读高中残疾人学生助学减少45.21万元；3.儿童康复救助经费减少20万元；4.三代残疾人换证经费减少6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入474.93万元，其中：本年收入474.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.93万元（本级财力474.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入474.93万元，与2020年部门财政拨款入567.26万元相比收入下降92.33万元，下降16.27%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出295.07万元与2020年度支出291.77万元相比，增加3.3万元，增加1.13%，增减变动的主要原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、新增退休人员统筹外养老金支出。二是2021年度商品和服务支出27.24万元与2020年度支出26.73万元相比较，增加0.51万元，增加1.91%，增减变动的主要原因是：2021年我单位公共交通专项经费、行政公务交通补贴及新增离退休人员公用经费增加。三是2021年度项目支出列入我单位的部门基本支出预算。2021年度项目支出157.52万元，与2020年度项目支出248.76万元相比，支出下降91.24万元，增减变动的主要原因是：1.残疾人就业创业补助减少20万元；2.楚雄市户籍就读高中残疾人学生助学减少45.21万元；3.儿童康复救助经费减少20万元；4.三代残疾人换证经费减少6万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出474.93万元。财政拨款安排支出474.93万元，其中：基本支出474.93万元，2021年部门财政拨款收入474.93万元，与2020年部门预算总支出567.26万元相比收入下降92.33万元，下降16.27%。增减变化的主要原因是：一是2021年度工资福利支出295.07万元，与2020年度支出291.77万元相比，增加3.3万元，增加1.13%，增加变动的原因是：2021年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、新增退休人员统筹外养老金支出。二是2021年度商品和服务支出27.24万元，与2020年度支出26.73万元相比较，增加0.51万元，增加1.91%，增减变动的主要原因是：2021年我单位公共交通专项经费、行政公务交通补贴及新增离退休人员公用经费增加。三是2021年度项目支出列入我单位的部门基本支出预算。2021年度项目支出157.52万元，与2020年度项目支出248.76万元相比，支出下降91.24万元，增减变动的原因是：1.残疾人就业创业补助减少20万元；2.楚雄市户籍就读高中残疾人学生助学减少45.21万元；3.儿童康复救助经费减少20万元；4.三代残疾人换证经费减少6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位退休：2.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.27万元；2081101行政运行：268.57万元；2081104残疾人康复：46.00万元；2081199其他残疾人事业支出：92.51万元；2101101行政单位医疗：12.66万元；2101102事业单位医疗：2.31万元；2101103公务员医疗补助： 6.51万元；2210201住房公积金：18.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出474.93万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资：74.07万元；30102津贴补贴101.03万元；30103奖金47.57万元；30107绩效工资5.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.27万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.21万元；30111公务员医疗补助缴费6.51万元；30112其他社保缴费：1.54万元；30113住房公积金：18.95万元；30201办公费：1.26万元；30202印刷费：0.30万元；30205水费：0.70万元；30206电费：0.40万元；30207邮电费：1.55万元；30211差旅费：1.26万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：3.03万元；30231公务用车运行维护费：2.56万元；30239其他交通费：15.64万元；30299其他商品和服务支出：0.04万元；30202退休费：2.11万元；30308助学金：43.50万元；30399其他对个人和家庭的补助：107.01万元。

基本支出474.93万元，其中：30101基本工资：74.07万元；30102津贴补贴101.03万元；30103奖金47.57万元；30107绩效工资5.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.27万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.21万元；30111公务员医疗补助缴费6.51万元；30112其他社保缴费：1.54万元；30113住房公积金：18.95万元；30201办公费：1.26万元；30202印刷费：0.30万元；30205水费：0.70万元；30206电费：0.40万元；30207邮电费：1.55万元；30211差旅费：1.26万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：3.03万元；30231公务用车运行维护费：2.56万元；30239其他交通费：15.64万元；30299其他商品和服务支出：0.04万元；30202退休费：2.11万元；30308助学金：43.50万元；30399其他对个人和家庭的补助：107.01万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.06万元，与上年支出3.06万元相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2020年、2021年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年支出0.5万元相比，无增减变化。2021年度国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待费无增减变化原因：2021年度我单位严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，厉行节约，反对铺张浪费，接待费支出逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.56万元，与上年支出2.56万元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年支出0万元相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.56万元，较上年支出2.56万元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因：2021年度我单位严格遵守公务用车的管理规定，实事求是的做好公务用车管理工作，坚持公务用车制度化，厉行节约，反对铺张浪费，公务用车费用支出逐年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、座便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2．阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象-智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务，（1）生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；（2）提供保健康复服务，时间为2-3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3．残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提供了残疾人的生活质量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排27.24万元，其中：30201办公费：1.26万元；30202印刷费：0.3万元；30205水费：0.7万元；30206电费：0.4万元；30207邮电费：1.55万元；30211差旅费：1.26万元；30217公务接待费：0.5万元；30228工会经费：3.03万元；30231公务用车运行维护费：2.56万元；30239其他交通费：15.64万元；30299其他商品和服务支出0.04万元。

2021年机关运行经费安排27.24万元与2020年度支出26.73万元相比较，增加支出0.51万元，增加1.91%，增减变动的主要原因是：2021年我单位公共交通专项经费、行政公务交通补贴及离退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市残疾人联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市残疾人联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、楚雄市残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市残疾人联合会2021年

部门预算表

楚雄市残疾人联合会

2021年3月26日

监督索引号53230101376200111