云南省楚雄市气象局2019年度部门决算公开

云南省楚雄市气象局2019年度部门决算

目录

第一部分云南省楚雄市气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省楚雄市气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄市气象局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省楚雄市气象局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市气象局年末实有人员编制16人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是长期外聘人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（备注:实有车辆编制核定根据公务用车改革后,报经财政部驻云南省办事处审批同意后，由云南省气象局核定。）

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件1-8）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市气象局2019年度收入合计303.50万元。其中：财政拨款收入303.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入303.50万元，上年收入422.55万元，比上年减少119.05万元，下降28.17％，下降主要原因为项目支出省、州对下转移支出经费减少，2019年因财政经费紧缺,年底追减市级项目资金95万元。基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市气象局2019年度支出合计303.50万元。其中：基本支出190.50万元，占总支出的62.77％；项目支出113.00万元，占总支出的37.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。本年收入303.50万元，上年收入422.55万元，比上年减少119.05万元，下降28.17％，下降主要原因为项目支出省、州对下转移支出经费减少，2019年因财政经费紧缺,年底追减市级项目资金95万元。基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省楚雄市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.50万元，上年度支出172.79万元，增加17.71万元,增长10.25％，增长主要原因是人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。2019年度人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）189.79万元，支出占基本支出的99.63％；公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）0.71万元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省楚雄市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.00万元。上年度支出249.76万元，减少136.76万元,下降54.76％，下降主要原因为省、州对下转移支出经费减少，2019年因财政经费紧缺,年底追减市级项目资金95万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入-自然资源海洋气象等支出（220）-气象事务（22005）-气象服务（2200509）83.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下:

（1）人工增雨防雹经费75.00万元,主要用于支付2019年开展人工增雨防雹工作办公费、会议费、培训费、劳务费（增雨防雹作业人员工资）和委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）等；

（2）中山雷达站经费5.00万元，主要用于支付雷达站聘请人员工资、办公费、邮电费（雷达资料、信息传输、全年电路租费）等；

（3）气象报话费3.00万元，主要用于支付2019年全年的气象报话费。

2.政府性基金预算财政拨款收入-城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)-毛菇山气象监测点建设30.00万元，主要用于支付州级现代天气雷达基础设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出273.50万元,占本年支出合计的100.00%。上年收入422.55万元，比上年减少149.05万元，下降35.27％，下降主要原因为项目支出省、州对下转移支出经费减少，2019年因财政经费紧缺,年底追减市级项目资金95万元。基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出273.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于如下支出:

（1）基本支出190.50万元，主要用于如下支出：

事业单位离退休（2080502）共计7.25万元，主要用于支付2019年全额补助退休人员1人的活动经费0.04万元；用于支付2019年1-12月全额补助退休人员1人的工资7.21万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）共计1.49万元，用于支付全额补助人员1人的2019年基本养老保险缴费。

事业单位医疗（2101102）共计0.76万元，用于支付全额补助人员1人的2019年事业单位医疗保险缴费（含2019年大病保险）。

公务员医疗补助（2101103）共计0.53万元，支付全额补助人员1人的2019年公务员医疗补助缴费。

气象事业机构（2200504）共计179.57万元，包含基本支出-工资福利支出178.90万元，用于支付全额补助人员1人2019年全年基本工资、津贴补贴和奖金7.47万元；用于支付全额补助人员1人2019年全年绩效工资1.80万元；用于支付定额补助人员20人（含退休1人、聘请的临时工3人）2019年全年工资（基本工资、艰边津贴除外）、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费、住房公积金169.63万元；基本支出-商品和服务支出0.67万元，用于支付全额补助人员2019年工会经费0.15万元；用于支付全额补助人员2019年公用经费和公用经费列支工伤保险0.52万元。

住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）住房改革支出-住房公积金（2210201）共计0.90万元，主要用于支付全额补助人员1人的2019年住房公积金缴费。

（2）项目支出83.00万元,主要用于如下支出：

自然资源海洋气象等支出（220）-气象事务（22005）-气象服务（2200509）83.00万元，其中：人工增雨防雹经费75.00万元,主要用于支付2019年开展人工增雨防雹工作办公费、会议费、培训费、劳务费（增雨防雹作业人员工资）和委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）等；中山雷达站经费5.00万元，主要用于支付雷达站聘请人员工资、办公费、邮电费（雷达资料、信息传输、全年电路租费）等；气象报话费3.00万元，主要用于支付2019年全年的气象报话费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.05万元，比2018年的2.10万元减少0.05万元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，与2018年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降16.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.05万元，比2018年的2.10万元减少0.05万元，下降2.38%，减少的主要原因为“三公”经费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占87.80%；公务接待费支出0.25万元，占12.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于气象局气象防灾减灾减灾业务工作、气象服务保障应急工作和人工增雨防雹工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国气象局、云南省气象局业务工作检查、指导验收，省内、州内气象局业务工作来访和雷达站建设工作涉及事项国内、省内单位来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市气象局2020年机关运行经费支出0.71万元，上年支出0.64万元，比上年增加0.07万元，增长10.95%，增长原因为人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使工会经费提取基数增长而使预算数增加。部门机关运行经费主要用于如下支出:

基本支出-商品和服务支出0.71万元包含如下支出：

气象事业机构（2200504）-基本支出-505.对事业单位经常性补助-50502.302.商品和服务支出0.67万元，其中：30201.办公费0.30万元，用于单位办公费支出；30206.电费0.22万元，用于单位电费支出；30228.工会经费0.15万元，用于支付全额补助人员1人2019年工会经费。

事业单位离退休（2080502）-基本支出-505.对事业单位经常性补助-50502.302.商品和服务支出-302.01办公费0.04万元，主要用于支付2019年全额补助退休人员1人的活动经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省楚雄市气象局资产总额1330.97万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产699.93万元（含房屋构筑物271.55万元，汽车47.05万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产381.33万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（土地及相关办公应用软件）631.04万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.66万元，其中固定资产增加35.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1330.97	0.00	699.93	271.55	47.05	0.00	381.33	0.00	0.00	631.04	0.0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28.22万元，其中：政府采购货物支出28.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

气象局2019年参加本级地方政府采购3次，上报审批采购计划资金29.52万元，实际支出采购资金28.22万元，详细采购情况如下：

（1）定做党建室双面书柜2组，定做面积总计34.10平方米，按0.70万元/平方米计算，总计为2.39万元。采购规模小，资金来源为楚雄州气象局下达事业补助经费(楚气发[2019]4号)中开支2.39万元，采购方式批示意见为定点采购，实际支出采购资金2.34万元。

（2）DZZ4型七要素自动气象站(温度、雨量、湿度、日照、风向、风速、能见度)1套，24.14万元/套。采购规模大，资金来源为楚雄经济开发区财政局关于下达楚雄市气象局苍岭工业园区云甸片区气象监测服务系统建设经费45万元(楚开财预[2019]100号)中开支24.14万元，采购方式批示意见为协议供货，实际支出采购资金22.88万元。

（3）印刷彩色《气象防灾减灾宣传册》0.75万册，每册32页，全市15个乡镇气象信息服务工作站0.75万册（每个乡镇气象信息服务工作站500册），每册印刷需4.00元，0.75万册合计需经费3.00万元。采购规模大，资金来源为楚雄市财政局下达2019年气象事业专项经费的通知(楚市财农[2019]218号)文件105万元乡镇气象信息工作服务站经费中开支3.00万元，采购方式批示意见为定点采购，实际支出采购资金3.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

项目绩效目标完成情况：

1.项目完成数量。一是完成2019年的人工增雨防雹工作；二是确保45个中小尺度区域加密自动气象观测站的数据传输畅通；三是完成中山镇雷达站的正常运行保障工作；四是完成各乡镇气象信息工作服务站气象宣传册的印刷及发放工作；五是确保了气象报话通畅；六是州级现代天气雷达建设工作稳步推进，已完成进山公路的建设工作；

2.项目完成质量。一是通过开展及时、科学、高效、有利的人工增雨防雹作业，确保关键时刻防区内防得住雹灾，防区外在有干扰的条件下，及时开展作业，让雹灾减小到最低程度；二是45个中小尺度区域加密自动气象观测站数据传输畅通，有效提高了气象灾害及衍生、次生灾害的综合监测能力；三是中山镇雷达站运行正常，确保了楚雄市山区片雷达探测资料的传输和接收，及时掌握山区片的天气现象；四是各乡镇气象信息工作服务站通过向社会民众发放气象宣传册，让社会民众更加了解和支持气象，并对气象防灾避险科普知识有了一定的了解；五是气象报话通畅，为各级党委、政府及部门提供优质、高效、可靠、准确、及时的气象报话服务；六是州级现代天气雷达建设工作有序推进，进山公路已建设完工，为下步雷达主体工程建设道路通畅打下基础。

3.项目实施进度。云南省楚雄市气象局2019年气象事业专项经费(含人工增雨防雹经费、自动站维持经费、中山雷达站经费、乡镇气象信息服务工作站经费、)，2019年气象市级专项经费(气象报话费)均严格按预算规定进行使用。属于基本建设项目的，如2019年州级现代天气雷达建设补助资金30.00万元，严格按照资金文件及《施工合同》的要求，扎实推进项目实施；属于跨年实施的项目，则严格按照项目的实施流程，按照地块落实、方案编制、工程招投标、工程结算、验收归档、资金支付的顺序，稳步推进。

单位整体支出绩效目标实现情况：

1.经济效益。通过现有的气象设备及技术，气象预报预警服务准确及时主动，公共气象服务能力得到提升，防灾减灾效益日益明显。同时，通过开展及时、科学、高效、有利的人工增雨防雹作业，确保了关键时刻防区内防得住雹灾，防区外在有干扰的条件下，及时开展作业，让雹灾减小到最低程度。在干旱年份，抓住有利时机开展人工增雨，有效降低森林火险等级、增加库塘蓄水，为保春耕、保生产、保民生作出积极的贡献，最终实现粮烟丰收、财政增长、农工增收的目标。

2.社会效益。通过不断改进的气象科学技术，云南省楚雄市气象局认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，天气预测预报在原有的基础上预报准确率不断提升，同时，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：

存在问题和原因：由于楚雄市社会经济发展缓慢，地方财政资金紧张，有时资金不能及时拨付到位，影响了气象项目的实施进度。

改进措施：一是依法、依规使用气象事业发展专项资金，属建设项目的，按建设项目相关规定办理；属常规工作（如人工增雨防雹工作等）的专项资金，严格按编制的预算和批复使用好各块资金。二是加强对项目绩效目标管理工作的指导，进一步完善、收集绩效资料；三是完善制度，加强资金管理；四是强化气象事业发展专项资金的监督管理。

五、其他重要事项情况说明

因楚雄市气象局为中央垂直管理单位，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，本决算说明与实际填报的决算报表存在出入，部分反映的数据为非本级财政预算拨款数据，如“三公”经费支出决算情况说明和国有资产占用情况说明等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

自然资源海洋气象等支出（220）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

气象事务（220 05）：反映用于气象事务方面的支出。

行政运行(220 0501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

气象事业机构（220 0504）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

气象探测(220 0506):反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

气象信息传输及管理（220 0507）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

气象预报预测(220 0508)：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

气象服务（220 0509）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

云南省楚雄市气象局

2020年10月29日