楚雄市城市建设绿化管理处2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

附件3

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市城市建设绿化管理处属财政全额拨款独立核算的事业单位。主要职能是对全市街道绿化进行管理与维护，包括城区行道树、草坪、灌木等绿化带的养护管理和卫生清理工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、加强抗旱保苗工作。全年共计使用水车浇水340车；为保证绿化带整洁。2、加强病虫害防治。3、完成老城区11408株行道树冬季全面修剪工作。4、认真做好绿化苗木补栽补植工作。在阳光大道、府后街、团结路、桃源湖、中大街、鹿城东路补植补栽小叶榕、银杏、天竺桂841株,为创建省级园林绿化城市，做好城市绿化美化工作，积极组织人员在团结路、桃源湖、鹿城东路绿化带补植金森女贞、南天竺、红花继木、八角金盘等苗木共计88401株。5、认真做好公共绿地的卫生保洁工作。认真做好绿化带的保洁工作，全年共捡拾垃圾36120桶；6、加强苗圃建设。城市绿化事业发展的基础是苗木生产，加强苗圃建设，扩大苗木生产，提高苗木质量，是城市绿化发展的保障。两个苗圃移栽上袋苗木总计65431袋，总计扦插31000株，采籽种清香木、海桐、火把果164公斤。7、认真开展入冬前绿化苗木防霜防冻工作 8、加强对外管护。庭院管护组完成了州公务中心43580平方米的绿地、乔木2318株、中心办公楼内2150盆室内花卉、茶花257株的养护管理任务和硬质路面及水面30736㎡的保洁任务，以及州财政局4059㎡绿化管护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市城市建设绿化管理处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄市城市建设绿化管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度末事业编制80人，年初在职职工74人，退休职工50人；年末在职职工70人，退休职工56人。

实有车辆七辆（生产用车）

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度收入合计1449.82万元。其中：财政拨款收入1449.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了511.1万元。原因为基本支出、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度支出合计1449.82万元。其中：基本支出1110.52万元，占总支出的76.60％；项目支出339.30万元，占总支出的23.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了511.1万元。原因为基本支出中工资调整增加，项目支出中城维费增加，主要是为创建园林城市，管护面积增加、补栽补植力度加大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出1110.52万元。与上年对比增加了407.8万元,增长58.03%，主要原因是楚市财综[2016]42号下达非税收入成本10万元。楚市财建[2016]2号下达2015年9至12月彝 州津贴48.8万元。新调入3人，工资调整，所以比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1035.86万元，占基本支出93.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费74.66万元，占基本支出6.72%

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.3万元。与上年对比增加了103.3万元，增长30.45%，原因是绿化管护面积增加，退休人数增多，需要大量小工管护，管护费增加，为创建园林城市补栽补植力度加大。开支包括城市养护管理费258.3万元，苗圃基地建设费27万元，绿化工作服购置费1万元，园林机械购置费3万元，行道树种植50万元。

三、政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2016年按计划完成政府采购4.43万元，预算采购金额为4.45万元，节约资金0.02万元，节约率0.45%。其中：园林机械采购3.105万元，采购方式为单位自行组织询价采购；绿化工作服（雨衣）采购1万元，采购方式为单位自行组织询价采购；铁文件柜采购0.32万元，采购方式为定点采购。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出1110.52万元,占本年支出合计的76.60%。与上年相比，增加407.8万元，增加原因为下达2015年9至12月彝 州津贴48.8万元,本年工资调整增加和劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出322.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.06%。主要用于退休人员工资及福利，离退休日常公用经费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出60.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用缴纳医疗保险、公务员医疗补助；

3.城乡社区支出（类）支出680.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.3%。主要用于人员工资及福利，日常公用经费支出；

4.住房保障（类）支出46.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳职工住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.32万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降11.49 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降14.42%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降10.56%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占23.46%；公务接待费支出0.24万元，占77.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.07万元，主要用于生产用车检车费、过路费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次55人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市城市建设绿化管理处2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年中石化征用我处詹家苗圃土地3213.33平方米，核销了詹家苗圃无形资产账面价值18.86万元。取得的国有资产处置收入135.44万元，已全额上缴财政。

2016年新购入铁文件柜2组0.32万元；新购入园林机械6台3.105万元 ，购置绿化工作服（雨衣）1万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

劳务费：反映因聘请小工而支付的小工工资。

楚雄市城市建设绿化管理处

2017年09月15日