楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

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楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

第一部分  楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分  楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全市贫困人口统计和扶贫开发信息监测。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，负责制定特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责组织贫困地区劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。

6．牵头负责全市扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。

7．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点扶贫工作。

8．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

9．牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。

10．负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市人民政府职能转变和机构改革方案，设立楚雄市人民政府扶贫开发办公室，为楚雄市人民政府正科级工作部门。内设综合科、财务人事科、行业扶贫科、产业金融科、社会外资扶贫科5个科室。

（三）重点工作概述

1．抓好剩余贫困人口脱贫工作。对2019年未达到脱贫条件贫困人口，抓好脱贫攻坚政策、措施落实，确保2020年全部脱贫；建立贫困对象动态监测管理长效机制，对所有农户按照“六类”人员进行综合判断、精准分类，准确掌握农户家庭成员结构，弄清生产生活状况及主要收入来源，预测“两不愁、三保障”达标情况，确保实现“零漏评、零错退”目标。

2．抓实脱贫成果巩固。把提升脱贫质量、巩固脱贫成果放在更加突出的位置，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”要求，扎扎实实做好后续帮扶工作，建立稳定脱贫长效机制，坚决防止一边脱贫、一边返贫问题发生。

3．全面做好村史馆建设。在深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的同时，以历史沿革、村落文化、民俗风情、乡贤名人、特色成就等为重点，挖掘、收集和整理村史文献，通过文字、图片、实物、文物、视频等多种形式，建立村史馆，把脱贫攻坚决战决胜精神记录下来，记录创史建业的艰辛历程，让年轻一代在享受脱贫攻坚成果的同时，讲好乡村脱贫故事，让“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，成为不断前行的不竭力量源泉。

4．抓好问题排查整改。聚焦中央和省州市脱贫攻坚巡视巡察反馈问题，始终把问题作为“镜子”，对标对表从严抓好问题整改，确保脱贫攻坚成果经得住实践检验、人民检验、历史检验。

5．继续做好农村地区劳动力转移培训。持续抓好农村岗位技能培训、开发就业岗位、拓宽就业渠道、强化劳务输出服务保障、开发扶贫车间等方式，实施农村地区1000人劳动力转移培训，支持贫困劳动力转移就业，增加收入。

6．做好扶贫小额信贷到期贷款收取。协助银行催收逾期扶贫小额信贷资金，做好已发放贷款的跟踪、检查、问效工作。

7．抓好脱贫攻坚总结宣传。按照“把握节点、整体策划、上下联动、鼓舞人心”的总体宣传要求，以“主旋律引领舆论、正能量团结鼓劲”为总基调，聚焦全市决战决胜脱贫攻坚先进做法、典型经验和涌现出的模范人物，开展磅礴气势、浓墨重彩、至真至情的脱贫攻坚总结宣传，进一步讴歌脱贫攻坚不凡历史，激励不断前行工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 10人，事业编制11人。在职实有23人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入363.91万元，其中：一般公共预算财政拨款363.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 363.91万元，其中：本年收入363.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.91万元（本级财力363.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出363.91万元。财政拨款安排支出363.91万元，其中：基本支出363.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出363.91万元，功能科目分组，主要用于：“2080504”未归口管理的行政单位离退休：8.73万元，其中日常经费0.17万元，用于发放5名退休人员统筹外工资和日常经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.34万元，用于缴纳22名在职人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险；“2101101”行政单位医疗：17.07万元，用于缴纳22名在职人员单位基本医疗保险和大病保险；“2101103”公务员医疗补助：8.14万元，用于缴纳22名在职人员和退休人员缴纳公务员医疗补助费；“2130501”行政运行：273.43万元，用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、遗属补助、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、办公设备购置、缴纳职工工伤保险、残疾人保障金等；“2210201”住房公积金：21.2万元，用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出363.91万元，经济科目分组如下：“30101”基本工资：79.49万元；“30102”津贴补贴：126.73万元；“30107”绩效工资：25.21万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费：35.34万元；“30110”职工基本医疗保险缴费：15.9万元；“30111”公务员医疗补助缴费：8.14万元；“3011201”工伤保险：0.9万元；“3011299”其他社会保障缴费：2.67万元；“30113”住房公积金：21.2万元；“30201”办公费：2.57万元；“30204”手续费：0.01；“30205”水费：0.6万元；“30206”电费：0.5万元；“30207”邮电费：2万元；“30209”物业管理费：0.9万元；“30211”差旅费：0.3万元；“30217”公务接待费：1.42万元；“30226”劳务费：4万元；“30227”委托业务费：1万元；“30228”工会经费：6.53万元；“30231”公务用车运行维护费：2.66万元；“3023901”公务交通补贴：9.9万元；“3023902”公务用租车费：0.1万元；“3023999”其他交通费用：0.89万元；“30302”退休费：8.56万元；“30305”生活补助：5.79万元；“30309”奖励金：0.3万元；“31099”其他资本性支出：0.3万元。

基本支出363.91万元，经济科目分组如下：“30101”基本工资：79.49万元；“30102”津贴补贴：126.73万元；“30107”绩效工资：25.21万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费：35.34万元；“30110”职工基本医疗保险缴费：15.9万元；“30111”公务员医疗补助缴费：8.14万元；“3011201”工伤保险：0.9万元；“3011299”其他社会保障缴费：2.67万元；“30113”住房公积金：21.2万元；“30201”办公费：2.57万元；“30204”手续费：0.01万元；“30205”水费：0.6万元；“30206”电费：0.5万元；“30207”邮电费：2万元；“30209”物业管理费：0.9万元；“30211”差旅费：0.3万元；“30217”公务接待费：1.42万元；“30226”劳务费：4万元；“30227”委托业务费：1万元；“30228”工会经费：6.53万元；“30231”公务用车运行维护费：2.66万元；“3023901”公务交通补贴：9.9万元；“3023902”公务用租车费：0.1万元；“3023999”其他交通费用：0.89万元；“30302”退休费：8.56万元；“30305”生活补助：5.79万元；“30309”奖励金：0.3万元；“31099”其他资本性支出：0.3万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

我单位2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.3万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算总计363.91万元，比2019年部门收入预算的420.25万元减少56.34万元，下降13.41%。减少的原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，结合单位工作和本级财力情况另文下达。其中：一般公共预算收入363.91万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出总计363.91万元，占预算总支出363.91万元的100%，比2019年部门预算基本支出355.25万元增加8.66万元，增长2.44%。增加的原因是：一是正常工资增长，提拔1名工作人员为乡科级领导，1名正科级领导晋升为一级主任科员，1名事业人员由中级工晋升为高级工；二是工资增加后医保、养老保险、公积金缴费基数随之增加，医保、养老保险、公积金缴费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算为0万元，较2019年的预算减少65万元，下降100%，减少的原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，结合单位工作和本级财力情况另文下达。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.08万元，较上年预算的4.3万元减少0.22万元，下降5.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.42万元，2019年预算为1.5万元，较上年减少0.08万元，下降5.33%。

减少的原因：一是严格执行中央八项规定，二是严控接待标准和规模，三是严审招待费的报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.66万元，2019年预算为2.8万元，较上年减少0.14万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费2.66万元，较上年减少0.14万元，下降5%；购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无此项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．扶贫小额信贷。扶贫小额信贷是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定制的扶贫贷款产品。主要是为贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。

2．扶贫整村推进。扶贫整村推进是以贫困行政村（或自然村）为对象，以增加贫困群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会发展为目标，整合资源，科学规划，集中式投入的扶贫开发方式。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排33.38万元，占基本支出的9.17%，其中：“30201”办公费：2.57万元；“30204”手续费：0.01万元；“30205”水费：0.6万元；“30206”电费：0.5万元；“30207”邮电费：2万元；“30209”物业管理费：0.9万元；“30211”差旅费：0.3万元；“30217”公务接待费：1.42万元；“30226”劳务费：4万元；“30227”委托业务费：1万元；“30228”工会经费：6.53万元；“30231”公务用车运行维护费：2.66万元；“3023901”公务交通补贴：9.9万元；“3023902”公务用车租车费：0.1万元；“3023999”其他交通费用：0.89万元。比2019年部门预算单位运行经费95.31万元减少了61.93万元，下降64.98%，减少的原因是：2019年项目支出预算65万元，项目支出主要用于项目办公费、职工差旅费、培训费、车辆租用费、视频会议网络费等纳入机关运行经费统计范围，2020年取消单位专项资金预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，国有资产占有使用总额1686.98万元，其中：流动资产1548.95万元，占总资产的91.82%，固定资产净值138.04万元，占总资产的8.12%。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市人民政府扶贫开发办公室共申报项目1个，编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排60万元，编制绩效指标1个。2019年我办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市人民政府扶贫开发办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

楚雄市2020年脱贫攻坚及脱贫成果巩固提升项目。

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文。

（三）项目实施单位

楚雄市扶贫开发领导小组成员单位：市扶贫办、市发展和改革局、市教育体育局、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源局、州生态环境局楚雄市分局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市林草局、市水务局、市文化和旅游局、市卫生健康 局、市残联、市文联、市农商行、农行楚雄分支行、邮政银行楚雄州分行及楚雄市15个乡镇人民政府。

（四）项目基本概况

投入5060万元，解决23户91人贫困人口“两不愁、三保障”问题，巩固提升2014年以来9294户35708人脱贫人口、51个脱贫出列贫困行政村、2个脱贫退出乡镇的脱贫成果，做好981户3086人边缘贫困户和441户1568人脱贫监测户的帮扶，高质量打赢精准脱贫攻坚战。

（五）项目实施内容

继续发放扶贫小额信贷资金，扶贫小额信贷贴息存量贷款达1.8亿元以上，设立扶贫关爱基金，建设县、乡村脱贫攻坚展室，实施东西扶贫协作及“雨露计划”补助，实施农村地区1000人劳动力转移培训，巩固提升贫困村基础设施建设、贫困户产业发展，贫困户及残疾人住房保障。

（六）资金安排情况

用于2020年度扶贫小额贷款风险补金203.383万元，设立扶贫关爱基金120万元，用于脱贫成果巩固提升2441.017万元，用于2018、2019年度贫困退出考核奖励及“爱心超市”建设奖补资金550.25万元，用于东西扶贫协作及“雨露计划”补助378.05万元，用于残疾人建房补助405.5万元，用于贫困户住房安全隐患修缮补助300万元，用于贫困户劳动力转移培训补助35.8万元，用于县、乡村脱贫攻坚展室建设补助181万元，用于西舍路镇易地扶贫搬迁项目配套资金70万元，用于外资扶贫项目市级配套资金35万元，用于县乡项目前期工作经费340万元。

（七）项目实施计划

2020年3月前完成项目库建设，5月前完成项目批复及资金下达，12月30日前项目全部完工。

（八）项目实施成效

1．用水量人均不低于35升，水质符合《卫生饮用水标准》规定，供水保证率不低于90%，取水方便，往返时间不超过20分钟。

2．辖区内义务教育学校办学条件达到20条底线要求。

3．县、乡、村三级医疗卫生达标。

4．农户住房达到“安全稳固、遮风避雨”基本要求，保证其使用安全和基本使用功能。

5．建制村通硬化路原则上路基宽度不低于4.5米，路面宽度不低于3.5米。路面标准为：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面，弹石路面、整齐砼预制块路面。

6．人居环境达I类标准。

7．贫困户年人均纯收入达5000元以上。

8．群众满意度达90%以上。

第二部分 楚雄市人民政府扶贫开发办公室 2020年部门预算表

楚雄市人民政府扶贫开发办公室

2020年6月19日

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2020年预算表.xls

监督索引号53230101432800111