楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算公开

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楚雄市疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，并进行考核与评价。

2、突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理 ：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务 。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6、健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用研究指导:参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8、性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案,负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个，属全额拨款事业单位，2019年执行新的政府会计制度，为一级预算单位，中心内设：办公室、财务科、质管科、急传科 、免规科、慢非传科、结防科、地病科、血防科、性艾科、检验科、卫生监测科，共12个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

（三）重点工作概述

1、指导思想。以党的十九大精神为指导，在市委、市人民政府和市卫健局的正确领导下,全面贯彻落实省、州、市卫健工作部署，坚持预防为主的方针和重点疾病重点预防的原则，切实抓好各项疾病预防控制工作，提高疾病预防控制整体能力，内强素质，外树形象，全心全意为人民服务，确保各项工作取得成效。

2、总体工作目标。切实加强中心支部基层党组织建设，发挥党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。全面加强中心内部执纪监督，把党风廉政建设抓到实处，抓出成效。全面加强中心内部管理，树立疾控中心的新形象。进一步夯实业务基础，使各项业务工作达到全州领先水平。按计划完成血吸虫病消除达标验收工作，积极开展万步有约健走、中国糖尿病并发症研究筛查等工作，为国家级慢病示范区复评审工作做好准备。加强中心人才培养、优化中心队伍建设。加强对中心工青妇的领导，规范和拓展工会各项活动，充分调动和发挥工青妇在中心发展中的作用。

3、抓住机遇，挑战困难，开创免疫规划工作的新局面。加大预防接种知识宣传，及时回应社会关注问题，严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》，继续加强预防接种门诊规范化建设，开展各种疫苗预防接种工作，降低我市传染病发病率。做好疫苗供应管理工作，完善疫苗领发登记制度，保证冷链正常运转，确保疫苗效价，做到有效接种。

4、加强能力建设，不断提升疾病监测能力，急性传染病处置和防控能力、突发公共卫生事件的应急处置能力。一是以做好托幼机构、学校疫情监测为重点，着力做好流感、手足口病、水痘、流行性腮腺炎、麻疹、风疹、肺结核等常见多发急性传染病的监测，一旦有疫情，及时报告及时处置。切实体现学校传染病早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，避免聚集性疫情和突发公共卫生事件发生；加强对不明原因肺炎、禽流感、霍乱、出血热、恙虫病等疾病监测，根据疫情态势，做好疫情分析及风险评估，及时发布疫情预警信息，为及时有效控制急性传染病和突发公共卫生事件处置提供保障。二是通过信息化建设、应急保障能力提升、开展突发公共卫生事件模拟演练、加强基层防疫人员培训、强化科室内部学习、不断提升急性传染病、食物中毒事件、突发公共卫生事件防控和应急处突能力。

5、全面推进慢性病防治工作，扩大防治成果。以全市医共体改革和家庭医生签约服务工作为依托，抓好老年人、高血压、糖尿病患者的健康体检，要求全科医生参与对体检结果分析，有效提升服务质量。继续把健康扶贫工作全方位融入慢病管理工作中，加强与业务部门的沟通协调、强化业务指导和考核监督，不断提高老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者的规范化管理水平。全力做好健康万步有约、糖尿病并发症筛查研究项目工作，推进全民健康生活方式行动，为国家慢性病综合防控示范区复评审工作做好准备。根据历年工作和干预效果分析评价，调整儿童口腔疾病综合干预项目实施年龄组，加强项目实施质量控制，确保项目工作顺利完成。

6、进一步加强性病艾滋病防治工作管理、巩固防治成果。继续完善艾滋病和麻风病管理制度，强化科室内部监督管理，继续做好艾滋病患者低保申报、艾滋病孤儿最低生活保障费申报发放下移乡镇工作的协调，确保工作平稳过渡。按照市卫健局干在实处、走在前列工作总体安排，把艾滋病防治工作作为系统标兵，强化工作落实，确保工作走在全省前列。加强对乡镇艾滋病防治工作督导。积极推进美沙酮药物外带工作，巩固美沙酮示范门诊成果。加大麻风病人筛查与治疗管理，加强基层人员培训，提高早期麻风病病人发现能力，减少畸残，继续巩固消除麻风病验收达标工作成果。

7、加强结核病防治工作，进一步提高管理质量。以加强涂阳患者规范管理为重点，认真落实结核病患者随访管理工作，提高管理质量。加强学校肺结核的监测管理，及时、规范对学校结核病患者进行处置，有效控制学校结核病的传播和流行，杜绝学校结核病突发公共卫生事件发生。进一步完善“三位一体”新型肺结核防治服务工作，协调解决工作中出现的问题和不足。

8、稳步推进地方病防治工作、不断巩固地方病防治成果。加强对鼠疫、疟疾、云南省不明原因猝死的监测、报告工作，继续巩固消疟成果，完成上级下达各项检测任务。配合市爱卫办完成春、秋两季灭鼠指导、培训工作。完成克山病县级自评项目及克山病治疗任务。按照全国碘盐监测方案做好碘盐、尿碘、儿童甲状腺监测工作，认真开展地方性饮水型氟中毒防治工作。

9、按期完成达标验收，进一步巩固血吸虫病防治成果。积极做好血吸虫病消除达标验收工作，确保达标验收顺利通过。充分利用血吸虫病防治协防员培养成果，调整工作方式、规范用工管理，加大乡镇对血吸虫病防治工作参与力度，加强对重点乡镇鱼塘上游有钉螺区域灭螺工作。完成血吸虫病防治工作纪实专题片制作，全面总结我市血吸虫病防治工作。完成2019年省州下达的各项工作任务。

10、主动适应改革的新要求，开创卫生监测工作的新局面。根据全市机构改革职能调整，加强全市职业病监测和管理。积极与水务部门沟通协调，加强对集中式供水单位的消毒技术指导，扎实开展我市国家饮用水和环境卫生监测工作，及时上报监测结果，为各部门加强饮用水和环境卫生管理提供参考。按要求增加乡镇哨点监测，做好食源性疾病主动监测工作，配合哨点医院完成主动病例监测任务。规范野生菌中毒的调查与报告，积极为我市创建野生菌示范区提供服务。落实楚雄市辖区内从业人员免费体检及健康证办理工作。收集整理辖区有毒有害作业场所及人数，建立职业卫生监测档案，配合卫生监督所完成辖区内公共场所及学校卫生抽检任务。

11、全面贯彻落实质量控制要求，不断提升检验检测能力。以中心疾病监测和防控能力提升存在的困难和问题为导向，充分利用新配置的设备优势，扩展检验检测项目，提升检验检测能力，提高在疾病监测预警、传染病、食物中毒、突发公共卫生事件处置中的服务能力。加强实验室日常管理，检验检测委托管理、样品内部流转管理、易制毒试剂管理、检验检测试剂领发使用管理，不断提升实验室各项工作规范化管理水平。

12、强化监督检查，牢牢把握质量管理控制关。进一步加强对检测质量工作的监控和督查，以落实新的质量体系文件为抓手，以强化实验室日常管理为基础，以规范检验检测报告为要求，加强中心质量管理，确保我中心质量体系持续有效运行，不断提高实验室服务能力。进一步规范中心检验检测设备、检验试剂耗材的采购工作，确保招标采购工作廉洁、安全。加强专业技术人员继续医学教育、学分验证、普法学习考试的监督管理。

13、健全财务管理制度，让中心财务管理适应新时代发展要求。根据财务制度改革的新要求，加强财务制度建设，强化制度落实和财务监督，做到有法可依、有章可循，形成科室之间相互制约的内部控制管理机制。坚持把党风廉政建设贯穿于财务工作之中，贯穿于“两权监督”全过程。落实中央八项规定，加强对专项资金管理使用、基本建设项目及政府采购招投标、国有资产处置、项目绩效评价、内部控制管理、会计基础工作评价、预决算工作等重要环节的监督管理。有效落实固定资产条形码管理工作，切实把资产管理使用责任落实到人。

14、加强管理、强化办公室服务职能。严格落实中心各项制度，加快中心信息化建设步伐，着力提升办公室服务能力。扎实落实扫黑除恶，生产安全等工作，积极做好事业单位公车改革准备，确保公车改革后各项工作有序开展。充分发挥好办公室的枢纽作用，做到承上启下，有效执行中心各项决策、管理监督等职能，当好领导的参谋助手。积极协调配合各科室认真完成各种临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1147.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1147.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1147.69万元，其中:本年收入1147.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147.69万元（本级财力1147.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1147.69万元。财政拨款安排支出1147.69万元，其中，基本支出1116.19万元，项目支出31.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休85.55万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.92万元；2100401疾病预防控制机构760.28万元；2100408基本公共卫生服务2.5万元；2100409重大公共卫生专项29万元；2101102事业单位医疗56.22万元、2101103公务员医疗补助31.86万元；2210201住房公积金68.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1116.19万元，项目支出31.5元）其中：30101基本工资:255.34万元;30102津贴补贴: 284.71万元;30107绩效工资:171.61万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 113.93万元;30110职工基本医疗保险缴费: 51.27万元;30111公务员医疗补助缴费: 31.87万元;30112其他社会保障缴费: 8.65万元;30113住房公积金：68.36；30201办公费: 11.56万元;30202印刷费：0.5万元；30204手续费：0.3万元；30205水费：0.5万元；30206电费：1万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：4万元、30211差旅费: 3.5万元；30213维修（护）费:3万元;30217公务接待费: 1万元;30218专用材料费：26万元；30226劳务费：3.65万元；30227委托劳务费：0.3万元；30228工会经费: 11.39万元; 30231公务用车运行维护费: 2.5万元;30302退休费：83.99万元；30305生活补助：5.27万元；31002办公设备购置：2.5万元。

基本支出1116.19万元，其中：30101基本工资:255.34万元;30102津贴补贴: 284.71万元;30107绩效工资:171.61万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 113.93万元;30110职工基本医疗保险缴费: 51.27万元;30111公务员医疗补助缴费: 31.87万元;30112其他社会保障缴费: 8.65万元;30113住房公积金：68.36；30201办公费: 8.06万元;30202印刷费：0.5万元；30204手续费：0.3万元；30205水费：0.5万元；30206电费：1万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：4万元、30211差旅费:2万元；30213维修（护）费:2万元;30217公务接待费: 1万元;30218专用材料费：1万元；30226劳务费：3.65万元；30227委托劳务费：0.3万元；30228工会经费: 11.39万元; 30231公务用车运行维护费: 2万元;30302退休费：83.99万元；30305生活补助：5.27万元；31002办公设备购置：2.5万元。

项目支出31.5万元，其中：30201办公费：3.5万元；30211差旅费：1.5万元；30213维修（护）费：1万元；30218专用材料费：25万元；30231公务用车运行维护费：0.5万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5万元。其中：办公家具7件0.5万元、打印机2台0.5万元、办公电脑2台1万元、数字照相机1台0.5万元、印刷品一批0.5万元、公务用车燃油费1万元、公务用车维修费1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数3.5万元比2018年的15.25万元减少11.75万元，减少77.05%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少10.13万元，减少80.21%。（公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行费2.5万元，减少10.13万元，减少80.21%）；公务接待费支出预算减少1.62万元，减少61.83%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动主要原因是：2019年“三公”经费预算数为3.5万元，比上年的15.25万元减少11.75万元，下降77.05%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年同期相比无差异；公务接待费1万元，比上年的2.62万元减少1.62万元，减少61.83%。减少原因是：根据2019年预算要求事业单位不再申报“三公”经费预算数，本年度下达“三公”经费预算数中1万元的公务接待费，是在2019年人均0.35万元的公用经费中细分列支的公务接待费，所以本年度公务接待费预算数与上年同期相比减少；公务用车购置及运行费2.5万元，比上年的12.63万元减少10.13万元，减少80.21%，其中：公务用车购置0万元，与上年同期相比无差异。公务用车运行费2.5万元，比上年的12.63万元减少10.13万元，减少80.21%，减少原因是：根据2019年预算要求事业单位不再申报“三公”经费预算数，本年度下达“三公”经费预算数中2.5万元的公务用车运行费，是在2019年人均0.35万元的公用经费中细分列支的公务用车运行费，所以本年度公务用车购置及运行费预算数与上年同期相比减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算用于保障机构正常运转的日常支1116.19万元，其中：工资福利支出985.73万元，占基本支出的88.31%;商品和服务支出41.2万元，占基本支出的3.69%；对个人和家庭的补助支出89.26万元，占基本支出的8%。2018年部门预算基本支出1062.05万元，与上年同期相比增加54.14万元，增加6%。增加的主要原因是:2018年工资调整，增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

1、工资福利支出：2019年基本支出中工资福利支出985.73万元，2018年工资福利支出928.48万元，与上年同期相比增加57.25万元，增加6.17%。增加主要原因是：2018年工资调整，增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

2、商品和服务支出：2019年基本支出中商品和服务支出38.7万元，2018年商品服务支出35.22万元，与上年同期相比增加3.48万元，增加9.88%。增加主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

3、对个人和家庭补助支出：2019年基本支出中对个人和家庭的补助支出89.26万元，2018年对个人和家庭的补助支出94.35万元，与上年同期相比减少5.09万元，减少5.5%。减少主要原因是：退休人员减少2人，麻风病人减少5人。

4、资本性支出：2019年基本支出中资本性支出办公设备购置费2.5万元，2018年资本性支出办公设备购置费4万元，与上年同期相比减少1.5万元，减少37.5%。减少主要原因是：2018年单位创省级预防接种示范门诊建设,2019年维持正常运转，所以支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额31.5万元，2018年项目支出总额13万元，与上年同期相比增加18.5万元，增加142.31%。增加的主要原因是：2019年市级预算下达从业人员预防性健康体检经费、国家扩大免疫规划项目经费、地方病防治项目经费、学生营养健康状况监测经费比上年增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、委托业务费：反映委托外单位办理业务支付的业务费。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、重大公共卫生服务项目：反映疾病预防控制机构从事扩大国家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、麻风病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生监测项目财政安排的支出。

6、基本公共卫生服务：疾病预防控制机构从事传染病及突发公共卫生事报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及65岁以上老年人管理、重性精神病管理项目财政安排支出。

（二）机关运行经费安排

楚雄市疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出70.2万元，2018年机关运行经费支出52.22万元，与上年同期比上年增加17.98万元，增长34.43%。机关运行经费增加主要原因是:我中心按照政策免费开展预防性从业人员健康体检及办理健康证工作，体检人数逐年增加，市级财政保障从业人员健康体检经费支出增加。单位机关运行经费主要用于：30201办公费: 11.56万元;30202印刷费：0.5万元；30204手续费：0.3万元；30205水费：0.5万元；30206电费：1万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：4万元、30211差旅费:3.5万元；30213维修（护）费:3万元;30217公务接待费: 1万元;30218专用材料费：26万元；30226劳务费：3.65万元；30227委托劳务费：0.3万元；30228工会经费: 11.39万元; 30231公务用车运行维护费: 2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市疾病预防控制中心资产总额3696.61万元，其中：流动资产491.58万元，占资产总额的13.3%；固定资产3202.37万元，占资产总额的86.63%；无形资产2.66万元，占资产总额的0.07%。固定资产中，房屋及构筑物2349.27万元，占固定资产总额的73.36%；车辆101.81万元，占固定资产总额的3.18%；其他固定资产751.29万元，占固定资产的23.46%。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市疾病预防控制中心共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标6个，项目绩效目标编制率达100%，纳入市级一般公共预算项目6个，市级财政预算安排重大公共卫生服务项目资金31.5万元,编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年我单位纳入一般公共预算安排项目资金主要有：国家扩大免疫规划项目1万元、从业人员预防性健康体检项目25万元、学生营养健康状况监测项目1万元、地方病防治项目1万元、鼠疫防治项目1万元、基本公共卫生考核督导项目2.5万元。

2019年度整体绩效目标是：继续为0-6岁适龄儿童常规接种；免费为辖区内食品及公共场所从业人员进行预防性健康体检，对体检合格从业人员100%发放健康证；对辖区内18所学校学生进行营养状况监测评价、制定营养改善计划，100%完成18所学校监测任务；有效预防和控制我市地方病爆发流行，完成碘缺乏病监测、克山病筛查及随访管理、云南不明原因猝死监测，地方性氟中毒监测管理，管理率达100%；预防和控制鼠疫传播和流行，完成春冬两季及年度内灭鼠、鼠密度监测、风险评估任务，鼠疫监测率达100%，家鼠鼠密度控制在≤5%以内；完成辖区乡镇卫生院和社区卫生服务中心，每年4次基本公共卫生服务工作考核督导。2019年我中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评工作，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算表

楚雄市疾病预防控制中心

2019年3月25日

监督索引号53230101336200111

楚雄市疾病预防控制中心2019年部门预算表20190326081849024.xls