楚雄市中医医院2017部门决算情况公开说明

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楚雄市中医医院2017年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 楚雄中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服

务。

（二）机构设置情况

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年来，我院始终以党的十八大、十九大精神、“三个代表”重要思想为指针，在市委、市政府和市卫计局的正确领导下，紧紧围绕上级卫生工作会议精神和安排部署，不断深化医疗卫生体制改革，按年初与局党委、行政、纪委等签订的各项工作目标责任书抓好落实，以创建二级甲等中医医院为抓手，带领全院职工抓业务、优服务、精管理、开辟新渠道、采取新措施、运用新方法，按照班子有战斗力，员工有凝聚力，医疗环境整洁，专科特色明显，服务对象满意的目标，强化内部管理，提高竞争实力，提升了医院的品牌形象，按照年初与局党委、市卫生局签订的目标责任书抓好落实，

1.各项指标完成情况

经济指标。1-12月业务收入1426.84万元，同比增长1.42%。其中，门急诊收入752.72万元，同比减少1.67％；住院收入674.12万元，同比增加5.12％。医疗收入627.03万元，较上年增长7.69%；药品收入799.80万元，较上年下降3%。

业务指标。1-12月门急诊量10.58万人次，同比减少25.97%，门诊次均费用71.13元，同比增长32.83%；出院病人数为2868人次，同比增长12.82%。开放床位数80张，平均住院日7.79天，病床使用率79.37%，平均住院费用2297.27元，同比增长5.39%。

2.以等级医院创建为契机、强化医疗护理质量管理

（1）医疗质量管理

业务技能培训工作。举办业务培训10次，“徒手心肺复苏”及“体格检查”操作培训2次，共培训1091人次。

医疗质量管理工作。加大临床医疗质量的检查考核力度，入出院诊断符合率89%、治愈率好转率96.12%、未愈率3.88%、急危重症抢救成功率90%、X光检查阳性率≥70%、院内急会诊到位时间≤10分钟。

（2）护理工作

培训考核管理。护理部共组织基础知识培训12场次，培训人次224人；操作培训5场次，培训人次144人；操作考试4场次，考试人次119人，合格率95﹪；组织全体护理人员理论考试2次，及格率100℅。

中医护理工作。开展中医护理技术操作7项，耳穴压籽128例、艾灸71例、湿敷5例、中药保留灌肠1例、中药封包340例、穴位贴敷277例、中药熏洗126例、内服中药指导13745例次。科室对患者进行操作疗效评价，患者对中医护理工作的认可程度不断提高。

优质护理工作。继续巩固和提高优质护理服务质量，做好优质护理服务病区工作。实行APN排班模式，修订各班职责，相对固定管床责任护士，每位责任护士所管病人8-10人，为患者实施连续性整体护理。注重护患沟通，保证了护理安全，减少医患纠纷发生，促进平安医院建设。目前医院两个病区，5个临床科室，20间病房均开展优质护理服务工作，优质护理覆盖率100﹪。

3.深化医疗卫生体制改革、提升医院服务能力

取消药品加成，破除以药养医。1-12月实行药品零差价率销售药品551种（其中基药物290种、抗生素27种），让利患者53.26万元，让群众得到实惠。

完善人事分配制度。紧紧围绕医改政策及医院财务管理制度制定了《楚雄市中医医院绩效管理实施方案（试行）》，突出社会效益原则，坚决制止绩效收入与药品收入和医疗设备检查收入挂钩，以医疗服务质量、技术水平、服务数量、成本控制、患者满意度、中医药特色指标等多项指标作为考核重点，符合公立医院改革政策及医院发展需求。

规范药品采购。中成药、西药采购 实行100%网上集中采购，1-12月上网采购622个品规，其中基药333个品规，占总采购品规53.54%；药品采购总金额782.37万元，其中：中草药采购金额201.39万元，基药采购金额242.96万元，基药占采购总金额的31.05%，切实降低药价，使患者得实惠。

医联体建设及双向转诊。与云南省彝医医院（楚雄州中医院）签订楚雄州中彝医医疗集团合作协议、与楚雄州创伤中心（楚雄州中医院）签订协同救治创伤及培训协议书，全年共上转12人，下转3人；与昆明医科大学第一附属医院签订远程医疗、远程医学教育及分级诊疗医联体云平台合作协议，全年共上转3人，下转0人；基层卫生院上转420人次、向基层卫生院下转20人次、向上级转诊114人次。

4.推进中医药人才培养

继续医学教育工作。积极组织医院专业技术人员参加继续医学教育学习，协助购买学习卡及完成学分验证工作。完成2016年专业技术人员继续医学教育学分登统及报送工作53人次。发放《寨卡病毒病防控与抗菌药物临床应用》全员培训合格证61人次，发放《云南省卫生技术人员登革热防治知识》培训合格证5张，《云南省医护人员精神卫生知识》培训合格证11张，《彝医药》培训合格证27张，单位继续医学教育对象学分计算达标率100%。2016年参加远程继续医学教育的卫技人员总数大于50%。

5.加大对口支援力度，积极推广中医药适宜技术

全年接受15个乡（镇）卫生院共75名楚雄市各乡镇第三、四批乡村医生到我院进行毕业实习，积极进行中医药培训，支付实习生活补助费58500元。

六、加强应急处置管理工作

根据国家卫生应急管理相关要求，对我院的各类预案根据我院实际进行了修订，并下发学习，使全院职工能熟练掌握应对处置流程。因人员变动，调整了应急领导小组、应急医疗队伍人员名单；并购买了部分急救用品。组织开展应急医疗救援能力培训及演练两次，通过培训及演练，进一步提升了我院应急队员的应急医疗救援能力，为保证灾害发生后快速、高效、规范、有序地开展应急救援工作打下坚实基础。

7.抓好健康扶贫工作，落实惠民利民各项政策

（1）完善机构、明确职责

成立由院长任组长，其他班子成员及5个乡镇卫生院长任副组长，中层干部为成员的市中医医院健康扶贫工作领导小组及办公室。研究制定了《楚雄市中医医院健康扶贫工作实施方案》、《楚雄市中医医院健康扶贫实施意见》，明确工作职责和工作措施。

（2）对所有建档立卡贫户患者做到先诊疗、先住院后付费，免收起付金和押金，实行“一站式”结算服务。

（3）市乡两级协调配合，加强对危急重症患者的转诊转院工作。

（4）完善资料收集归档工作。门诊、住院部认真做好患者就诊台账登记记录及诊疗方案的制定，财务科、收费室做好精准扶贫门诊、住院台账管理，特别是对第一批集中救治患者的健康档案、巡诊明白卡、诊疗方案、出院小结、“一站式”结算单进行归档。

（5）认真开展家庭医生签约服务

按照市卫计局家庭医生签约服务的部署要求，开展市、乡、村三级医师联动，成立了25名医师组成的“楚雄市中医医院家庭医生签约服务团队”，与三街、树苴、八角、东华、鹿城5个乡镇进行家庭医生签约。主要开展医疗、用药等专业指导，以及业务知识和技能培训、分级诊疗、转诊转院等工作。

（6）做好宣传及培训工作

在5个乡镇诊疗点制作“楚雄市健康扶贫医疗队”宣传布标。在医院电子显示上进行“楚雄市开展建档立卡贫困户诊疗工作”、加强院科两级健康扶贫政策培训。

8.全力以赴、加快推进新区医院搬迁建设和社区卫生服务中心建设项目

医院建设项目一期。楚雄市中医医院搬迁建设项目（一期）自2016年4月1日开工建设，目前已完成混凝土检测，消防资料送审，电梯公开招投标并签订电梯合同、第一次暂估价询价工作，住院楼主体已于2017年10月24日顺利封顶，目前砖砌体施工完毕、内墙基层抹灰完毕、内墙面层抹灰至六层楼、消防箱部分安装、照明线管及开关插座底盒安装完毕、给排水管道安装正在进行，基础回填正在进行，消防、电梯、内装修、设备安装、室外附属准备进行。累计完成投资3000万元。下步将继续完成基坑回填土回填、样板房的装修、强电及中心供氧招投标工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为楚雄市中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中医医院2017年度末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年度基本支出2194.37万元，比2016年2079.5万元增加114.87万元，增幅为5.52%；其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1061.45万元，占基本支出的48.37％；与上年892.5万元增加168.95万元，增幅19.93%，增加原因是增加和补发工资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1021.07占基本支出的46.53％，较上年1007.56万元增加13.51万元，增幅1.34%；离（退）休、住房公积金等对个人和家庭的补助111.85万元，占基本支出的5.1%。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

（1）社会保障和就业支出131.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于事业单位离退休61.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70.13万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出1457.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于在职人员工资415.08.万元、事业单位医疗52.87万元、公务员医疗补助15.84万元合同制人员工资74万元；专项资金支出899.74万元

（3）住房保障支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

（1）工资福利支出553.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70.13万元、在职人员工资415.08万元、事业单位医疗52.87万元、公务员医疗补助15.84万元；

（2）商品和服务支出133.03.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，主要用于合同制人员工资、差旅费、培训费等；

（3）对个人和家庭的补助支出99.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于事业单位离退休支出61.62万元、住房公积金支出37.49万元；

（4）基本建设支出585万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.96%，主要用于医院新区建设主体工程建设资金；

（5）其他资本性支出255.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%，主要用于医院新区建设前区及附属工程建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中医医院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我院为差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2016年持平。；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2016年持平。；公务接待费支出决算0万元，与2016年持平。2017年度“三公”经费支出决算为零的主要原因是我院为差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年度，楚雄市中医医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，自有车辆2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。楚雄市中医医院2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。楚雄市中医医院2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

目16个，采购支出13.64万元。主要是电脑、打印机和办公家具。

（三）其他重要事项情况说明

1.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市中医医院开展项目绩效评价1个，其中：重点项目1个，财政安排127万元，其中合同制人员经费74万元，主要用于合同制人员工资支出；取消药品加成收入39万元，用于补偿取消药品加成后医院的加成损失；人才培养，重点专科建设资金14万元，用于对医院人才培训，专科建设资金。

2.国有资产占用情况

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我院为差额拨款单位，只有人员经费财政拨款，无包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

楚雄市中医医院

二〇一八年十月十九日

监督索引号53230101336401111

楚雄市中医医院2017部门决算情况公开表20181019045214623.xls