楚雄市市场监督管理局2020年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公” 经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局是由原市工商行政管理局、市质量技术监督局和市食品药品监督管理局合并组建的政府组成部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室的牌子。新组建的市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理方面的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

独立核算单位1个，一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。楚雄市市场监督管理局设1个副科级内设机构，17个股级内设机构、市场监督管理行政执法大队（副科级）和党建办公室（非公有制经济组织党建工作办公室），15个乡镇派出市场监管所，2个下属事业单位，共计36个机构。现有收费单位23个。

（三）重点工作概述

2020年，市市场监管工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、州、市党委、政府和市场监管局的决策部署，努力做好以下方面的工作：

1、强化服务，着力在优化营商环境上下功夫。推动高质量跨越发展是新时代人民群众对美好生活的迫切需要，人民的需要就是市市场监管工作努力的方向，要自觉把服务贯穿于履行市场监管职能的全过程，落实到工作的每一个环节，寓监管于服务之中，在监管中体现服务，在服务中加强监管。要进一步拓展“放管服”改革，加快网络跑路，进一步优化营商环境，真正达到方便群众办事、促进项目落实、服务企业发展的目的。要在实现企业开办3个工作日的基础上，企业开办时间要由“计日办”向“计时办”推进。开展“企业开办时间再减一半”提升行动、“项目审批时间再砍一半”提升行动、“政务服务一网通办”和“一部手机办事通”提升行动、“企业和群众办事力争只进一扇门”提升行动、“最多跑一次”提升行动、“凡是没有法律法规依据的证明一律取消”提升行动，进一步降低创业准入的制度性成本，坚决打破各种“玻璃门”、“旋转门”，破除不合理门槛和限制，着力在创新服务手段，优化服务方式，扩大服务范围，提升服务效能上下功夫，有效激发大众创业活力。2020年，要实现新发展市场主体5000户以上。

2、强化监管，着力在营造良好市场环境上下功夫。加强事中事后监管，为竞争公平有序、企业优胜劣汰创造良好市场环境。深入推进“双随机、一公开”监管、加强涉企信息归集共享和失信联合惩戒、加强竞争执法，要认真履行好《中华人民共和国食品安全法》赋予的食品安全监管职责，强化“四个最严”监管，确保人民群众舌尖上的安全；要巩固和发展省级食品安全市创建成果，省、州药品安全示范市创建成果，完善药品安全保障体系，构建食品药品安全防线。要完善风险预警和事故防范机制，提高食品药品安全应急处置能力。要认真履行特种设备安全监管责任，保障特种设备安全。要深入推进质量兴市战略，推动全市经济高质量发展。以精细化标准化为着力点，助推经济健康发展。深入推进商标战略，认真开展好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，强化广告市场专项整治，切实维护文明诚信的广告市场秩序；抓好质量信用体系建设，强化信用监管手段，加强价格监管，做好市场秩序的“守护神”，努力营造良好市场经济秩序。要继续保持高压态势，严厉打击传销和规范直销行为，巩固好无传销社区（村）创建成果，努力促进社会和谐稳定。

3、强化维权，着力在服务人民日益增长的美好生活需要上下功夫。要坚持以人民为中心发展思想，牢固树立消费者至上的理念，加大消费维权工作力度，推进消费环境综合治理，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。健全完善12315消费者维权网络，充分发挥畅通民意、处理诉求、调节纠纷、维护消费者合法权益的作用，确保让人民群众满意，有效发挥消费促进经济发展的重要杠杆作用。要深入开展“计量惠民生、诚信促和谐”工程，保障消费者切身利益；强化消费维权监管执法力度、督促经营者落实主体责任。要深入开展扫黑除恶专项斗争，抓好安全生产工作，加强对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业和重点区域的监管，深入开展黑网吧、校园周边环境整治，依法查处违法经营行为，及时排查和消除安全隐患，确保全市安全生产形势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制156人，事业编制30人。在职实有176人，其中：财政全供养176人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3353.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3353.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3353.01万元，其中:本年收入3353.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3353.01万元（本级财力3353.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3353.01万元。财政拨款安排支出3353.01万元，其中，基本支出3353.01万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013801行政运行：2493.04万元；2080501行政单位离退休:160.23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 300.03万元；2101101行政单位医疗:145.55万元；2101103公务员医疗补助:74.14万元；2210201住房公积金:180.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3353.01万元，其中：30101基本工资:692.08万元；30102津贴补贴:1311.34万元；30107绩效工资:57.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：300.03万元;30110职工基本医疗保险缴费：135.02万元；30111公务员医疗补助缴费: 74.14万元；3011299其他社会保障缴费:10.53万元；30113住房公积金: 180.02万元；30201办公费:12.59万元；30202印刷费: 3.00万元；30205水费:6.2万元；30206电费:8.5万元；30207邮电费: 13.00万元；30209物业管理费: 3.80万元；30211差旅费: 15.00万元；30213维修（护）费: 13.00万元；30215会议费：1.20万元；30216培训费: 2.00万元；30217公务接待费: 4.08万元；30228工会经费: 30.00万元；30231公务用车运行维护费: 35.91万元；3023901公务交通补贴:134.64万元；3023902公务用车租车费:1.35万元；3023999其他交通费用:12.12万元；30301离休费: 31.62万元；30302退休费: 126.27万元；30305生活补助:137.83万元。

基本支出3353.01万元，其中：30101基本工资: 692.08万元；30102津贴补贴: 1311.34万元；30107绩效工资: 57.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：300.03万元；30110职工基本医疗保险缴费:135.02万元；30111公务员医疗补助缴费: 74.14万元；3011299其他社会保障缴费:10.53万元；30113住房公积金: 180.02万元；30201办公费:12.59万元；30202印刷费: 3.00万元；30205水费：6.20万元；30206电费：8.50万元；30207邮电费: 13.00万元；30209物业管理费: 3.80万元；30211差旅费: 15.00万元；30213维修（护）费: 13.00万元；30215会议费:1.20万元；30216培训费: 2.00万元；30217公务接待费: 4.08万元；30228工会经费: 30.00万元；30231公务用车运行维护费: 35.91万元；3023901公务交通补贴: 134.64万元；3023902公务用车租车费: 1.35万元；3023999其他交通费用:12.12万元；30301离休费: 31.62万元；30302退休费: 126.27万元；30305生活补助: 137.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支出项目。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位未有列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位未有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

1.2020年基本预算指标收入3353.01万元，2019年预算基本收入3209.96万元，比上年增长143.05万元，增长4.46%，主要原因是在职人员增加，按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

2.2020年工资福利收入预算2760.90万元，2019年工资福利收入预算2619.59万元，比上年增长141.31万元，增长1.99%，主要原因是在职人员增加，按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

3.2020年商品和服务收入预算296.39万元，2019年商品和服务收入预算294.22万元，比上年增长2.17万元，增长0.74%，主要原因是在职人员增加，核定的公用经费有所增加。

4.2020年对个人和家庭的补助295.72万元，2019年对个人和家庭的补助290.55万元，比上年增加5.17万元，增长1.78%，主要原因是退休人员增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年基本预算指标支出3353.01万元，2019年预算基本支出3209.96万元，比上年增长143.05万元，增长4.46%，主要原因是在职人员增加，按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

2.2020年工资福利支出预算2760.90万元，2019年工资福利支出预算2619.59万元，比上年增长141.31万元，增长1.99%，主要原因是在职人员增加，按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

3.2020年商品和服务支出预算296.39万元，2019年商品和服务支出预算294.22万元，比上年增长2.17万元，增长0.74%，主要原因是在职人员增加，核定的公用经费有所增加。

4.2020年对个人和家庭的补助295.72万元，2019年对个人和家庭的补助290.55万元，比上年增加5.17万元，增长1.78%，主要原因是退休人员增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降9.50万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.99万元，较上年减少2.11万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，已上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为4.08万元，2019年预算为4.30万元，较上年减少0.22万元，下降5.11%。减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，落实中央八项规定精神，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为35.91万元，2019年预算为37.80万元，较上年增减少1.89万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费35.91万元，较上年减少1.89万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。主要原因是公务用车、执法执勤车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.消费者权益保护：反映市场监督部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

2.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排基本支出的商品和服务支出296.39万元，与2019年预算的294.22万元相比，增加2.17万元，增长0.74%；减少的项目主要是办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算实际支出比将有所节约。其他项目有所增加，主要原因是机构改革职能划转人员增加，工会费、人员经费增长，邮电费增加专用网络线，物业费等支出增大。其中：１、30201办公费：12.59万元；2、30202印刷费：3.00万元：3、30205水费：6.20万元；4、30206电费：8.50万元；5、30207邮电费：13.00万元；6、30209物业管理费：3.80万元；7、30211差旅费：15.00万元；8、30213维修（护）费：13.00万元；9、30215会议费：1.20万元；10、30216培训费：2.00万元；11、公务接待费4.08万元；12、30228工会经费：30.00万元；13、30231公务用车运行维护费：35.91万元；14、3023901公务交通补贴：134.64万元；15、公务用车租车费：1.35万元；16、3023999其他交通费用：12.12万元。

2020年预算单位运行经费安排项目支出0万元，与2019年预算的9.50万元相比，减少9.50万元，下降100%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市市场监督管理局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市市场监督管理局2020年部门预算表

楚雄市市场监督管理局

2020年6月22日

监督索引号53230100741400111

第二部分 楚雄市市场监督管理局2020年部门预算表

楚雄市市场监督管理局2020年预算公开表.xls

楚雄市市场监督管理局

2020年6月22日

监督索引号53230100741400111