楚雄市东瓜镇2018年度部门决算公开

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分基本概况

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻，国土面积229平方千米，平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过，有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站，境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点，有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，总人口13.7万人，其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，东瓜镇在市委、市人民政府和经开区（高新区）党委、管委的坚强领导下，按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路，紧紧围绕“以区带镇、以镇促区、区镇融合”战略，齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标，把握工作重点，强化责任落实，群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作，积极深入化解矛盾，压实责任，为东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础。圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

2018年全镇实现农村经济总收入24.3亿元、增长11%，农村常住居民人均可支配收入14370元、增长12%，一般公共财政预算收入5205万元、增长8.69%，固定资产投资11.73亿元、完成高新区任务，招商引资州外到位资金12.03亿元、增长55.8%，一般公共预算争取上级补助资金737万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

东瓜镇2018年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、社团；

2.参照公务员管理的事业单位：财政所、企业办（经济发展办）；

3.其他事业单位：科协、社保所、规划站、国土所、计生办、文化站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中：行政编制42人，事业编制142人；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员14人），事业人员146人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员113人。其中：离休1人，退休112人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东瓜镇2018年度收入合计8，405.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8，247.02万元，占总收入的99%；政府性基金拨款158.11万元，占总收入的1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1，469.60万元，收入增长比率21.19%，增长的主要原因是2018年人员经费标准调整及上级加大对民生资金的投入、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

东瓜镇2018年度支出合计8，405.14万元。其中：基本支出4，546.58万元，占总支出的54％；项目支出3，858.56万元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年8,823.52万元对比，减少418.38万元，减少4.98%,主要原因2018年优化财政支出结构，财政资金投入用于项目建设的资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出4，546.58万元。与上年4，484.25万元对比增长62.33万元，增长1.39%，主要原因是人员工资标准和社会保障缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，858.56万元。与上年4，339.27万元对比减少480.71万元，主要原因是优化财政支出结构，加大对民生资金的投入力度，用于开展项目建设的财政资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款支出8，247.02万元,占本年支出合计的98.12%。与上年8，679.08万元对比减少5.23%，主要原因是压缩一般性支出，项目建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,532.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中：工资福利支出796.62万元；商品及服务支出1，509.79万元；对个人和家庭的补助支出26.54万元；其他资本性支出199.24万元；

2.国防（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于永安社区人民防空建设支出；

3.教育支出1，281.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于义务教育均衡发展,其中：工资福利支出988.9万元；商品及服务支出219.57万元；对个人和家庭的补助支出0.99万元；其他资本性支出为72.4万元；

4.科学技术支出15.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科普工作支出,其中：工资福利支出12.07万元；商品及服务支出3.88万元；

5.文化体育与传媒支出48.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中：工资福利支出31.61万元；商品及服务支出17.1万元；

6.社会保障和就业支出1，141.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中：工资福利支出368.31万元；商品及服务支出63.74万元；对个人和家庭的补助支出709.86万元；

7.医疗卫生与计划生育支出490.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中：工资福利支出319.75万元；商品及服务支出62.54万元；对个人和家庭的补助支出108.03万元；

8.节能环保支出21.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于退耕还林政策补助,其中：对个人和家庭的补助支出21.08万元；

9.城乡社区支出187.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中：工资福利支出123.56万元；商品及服务支出14.09万元；其他资本性支出50万元。

10.农林水支出1，960.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中：工资福利支出837.56万元；商品及服务支出315.47万元；对个人和家庭的补助支出202.16万元；其他资本性支出605.59万元；

11.交通运输支出1万元，其中：商品及服务支出1万元；

12.资源勘探信息等支出68.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于应急救援支出,其中：工资福利支出48.25万元；商品和服务支出19.79万元；

13.国土海洋气象等支出230.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于地质灾害防治等支出,其中：工资福利支出70.6万元；商品和服务支出127.91万元；其他资本性支出31.91万元；

14.住房保障支出252.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工住房公积金支出,其中：工资福利支出207.92万元，商品和服务支出35.71万元，其他资本性支出8.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为20.25万元，完成预算的65.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的39.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格预算管理，完善管理制度，节约运行成本，严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.07万元，下降5.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.23万元，下降1.6%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降13.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接待制度规定，改善政府机关食堂的面貌，大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高单车使用效率。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14万元，占69.14%；公务接待费支出6.25万元，占30.86%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14万元。其中：公务用车运行维护支出14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.25万元。其中：国内接待费支出6.25万元，其中：共安排国内公务接待130批次，接待人次1250人。主要用于开展公务活动和相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东瓜镇2018年机关运行经费支出168.27万元，比2017年306.35万元减少138.08万元，减少45%。主要原因是年初预算自然减少，调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，东瓜镇资产总额10，691.77万元，其中：流动资产7，309.28万元，固定资产3，382.49万元，其中：房屋1，879.89万元，比去年3，657.5万元减少1,777.61万元；汽车：216.82万元，无增减；其它固定资产1，285.79万元，2018年新增加552.51万元，主要是新增办公设备和固定资产入账。与上年相比，本年资产总额增加2，471.21万元，其中：流动资产增加3，696.31万元，固定资产增减少1，225.1万元，原因是将小学资产从财政所划拨归小学管理。

三、政府采购支出情况

2018年度东瓜镇政府采购支出总额30.43万元，其中：政府采购货物支出30.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度财政总收入8，405.14万元，其中：2018年收入8，064.11万元，2017年结转收入341.03万元。

2.2017年固定资产决算数4,607.59万元，2018年固定资产决算数3,382.49万元，减少1，225.1万元，主要原因是小学资产从财政所划拨归小学管理。

3.东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中：东瓜镇机关事业单位共有编制106人(行政编制42人，事业编制64人)；小学编制78人。在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员14人），事业人员146人（含参公管理事业人员3人，小学71人）。

4.我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

 

楚雄市东瓜镇人民政府

2019年9月10日

（此件公开发布）