楚雄市商务局部门项目支出绩效自评报告

楚雄市商务局部门项目支出绩效自评报告

（2020 年度）

部门名称（公章） 楚雄市商务局

项目单位 楚雄市商务局

项目名称 招商引资入驻楚雄企业稳增长扶持专项资金

自评日期 2021年6月11日

一、部门概况

部门名称：楚雄市商务局

部门负责人:段锐

部门财务负责人：陈莉维

联系电话：

电子邮箱：

楚雄市商务局项目支出绩效自评报告

单位地址：阳光大道楚风苑东侧

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.职能二：会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.职能三：负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.职能四：推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：贯彻落实中央、省、州、市决策部署，围绕市委、市人民政府工作思路，紧扣“稳外贸、稳外资、促消费”目标任务，强措施，创新机制，推进市场开拓、品牌培育、开放平台打造，促进现代商贸流通服务业高质量发展，实现商务运行稳中有进，全市商贸经济总体稳步发展。

2.部门发展规划：认真贯彻执行省、州、市稳增长政策措施，精准施策，加大对现代物流业、外经贸、批发零售、住宿餐饮、电子商务等商贸服务业发展的支持力度，对照省、州、市出台的各项扶持办法，狠抓政策资金落实，培育壮大商贸流通企业，促进现代商贸流通服务业高质量发展，全力推进商务领域各项目标任务落实，全面完成州、市人民政府下达的各项经济指标目标任务，实现稳增长、扩促销，推动产业高质量发展。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：招商引资企业入驻楚雄稳增长扶持资金，企业年缴纳税收达2000万元以上给予扶持。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：未列入年初预算批复，根据市人民政府下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知，项目专项资金预算支出2000万元。

2.部门预算执行情况：1346.04万元

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：楚雄市商务局

项目分管处室（单位）负责人：陈莉维

联系电话：3161506

电子邮箱

部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日

预算安排资金（万元）2000

实际到位资金（万元）

其中：财政拨款

2000

其中：财政拨款1346.04

其他资金

其他资金

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

对企业补助

2000万元

1346.04万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：楚雄市商务局

2.保障措施：成立绩效评价工作组，明确工作职责，根据自身实际制定评价实施方案、选取评价方式、设计评价指标体系等，确定实施时间。

3.资金安排程序：部门拟定项目及支出--测定可行性--预算--上报--拨付资金

4.资金安排标准或依据：楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知及市财政下达资金指标文件。

5.财务管理：会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，认真执行财政部门预决算管理制度，严禁无预算支出，严格执行财政下达资金使用用途，严格规范项目资金使用及审批制度。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用，资金使用符合预算确定的支出用途，保证财务管理核算的真实性、完整性。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

企业稳增长扶持专项资金

主管部门

实施单位

楚雄市商务局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2000

2000

1346.04

10

67%

6

其中：当年财 政拨款

2000

2000

1346.04

10

67%

6

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

实际完成情况

按照双方协议，企业每年缴纳税收不低于2000万元对企业进行扶持，根据企业发展情况，2020年共实现收入 110493.86万元，税收入3667.16万元。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级 指标

指标 性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

营业收入

≧

70000

万元

2020年共实现收入110493.86万元，税收入3667.16万元

50

50

无偏差

效益指标

经济效益指标

缴纳 税收

≧

扶持企业缴纳税收达2000万元以上

万元

2020年共实现收入110493.86万元，税收入3667.16万元

30

30

无偏差

绩效指标

满意度指标

服务企业满意度

=

90%

%

90%

10

10

无偏差

总分

总分值

总得分

自评等级

100

96

优

其他需要说明的事项

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：一是坚持以执行预算为中心，以增收节支为重点，抓好单位财务管理工作， 严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。二是会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，认真执行财政部门预决算管理制度，严禁无预算支出，确保收支平衡。三是制定预算绩效管理办法，加强绩效评价管理工作。四是成立部门预算绩效评价工作领导小组，开展绩效评价工作。

（二）部门项目支出绩自评报告：楚雄市商务局2020年项目支出绩效符合预期目标。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：项目资金预算不够精准、细致，绩效自评工作基础不扎实，经验不足。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：一是为保证各项目顺利完成，要围绕项目支出绩效制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤，按计划推进，确保项目有序开展。二是明确职责，确保目标实施的质量和效益，将年度绩效目标分解落实到相关职能科室，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、有效保障了项目的质量与效益。三是资金使用符合预算确定的支出用途，做到专款专用。四是加强项目开展进度的跟踪，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，确保项目绩效目标的完成。

2.项目绩效目标修正建议：强化对绩效目标得科学、合理设置。

3.需改进的问题及措施：一是今后加强预算绩效管理工作，在年度预算编制时，由局财务人员牵头，各业务科室配合，明确、细化、合理可行地设定绩效目标，制定绩效指标，确定绩效指标值。二是开展绩效监控，动态掌握预算绩效目标实现程度、预算执行进度，对发现的预算绩效目标偏离，及时采取措施予以纠正。三是确保预算绩效目标编审、绩效监控、绩效评价的工作衔接，进一步增强预算科学性、准确性，加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

4.其他需要说明的情况：无

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

部门项目支出绩效自评报告

段锐

局长

楚雄市商务局

副组长

陈莉维

副局长

楚雄市商务局

成 员

周鑫

科长

市场流通科

成 员

王小昆

市电子商务中心主任、出纳

市电子商务中心

成 员

王国仙

会计

办公室

（二）绩效自评的目的：通过绩效评价，进一步规范资金预算的合理性，真正做到专款专用充分发挥资金使用效益。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立部门整体预算绩效评价工作领导小组，搜集整理相关材料。由项目承担科室配合财务人员对项目绩效目标完成情况进行自评，再由分管领导及主要领导对项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

2.组织实施情况：根据《楚雄市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（楚市财绩〔2020〕2号）及《楚雄财政局关于做好2020年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（楚市财绩〔2021〕7号）等相关文件要求，楚雄市商务局制定了部门绩效评价管理办法，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，认真把握绩效评价的内容要求，对专项资金预算执行情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、达到绩效目标情况等进行认真评价分析，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

报告填写人（签字）：王国仙

2021 年6 月11 日

评价工作负责人（签字）：段锐

2021 年 6 月 11 日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料