楚雄市残疾人联合会2019年度部门决算

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楚雄市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

①听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

②团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

③弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

④开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

⑤协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

⑥承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

⑦指导和管理残疾人群众组织。

⑧承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

2.机构情况

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。

3.部门人员编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2019年度末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；2019年初在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），2019年度调入增加行政人员2人，调出减少行政人员1人，2019年度净增加行政人员1人，2019年末在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），2019年初在职在编实有事业人员3人，2019年末在职在编实有事业人员3人。

退休人员年初0人，年末退休人员0人。

4.车辆的编制及实有情况

楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2019年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.市残联党建工作全面提升

一年来，市残联党的建设以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深刻认识和把握新时代党的建设要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照州委、市委2019年开展“五个年”工作和“十个一”警示教育的统一部署要求，紧紧围绕基层党建巩固提升、支部规范化建设提升两个目标开展工作，着力加强残联机关政治建设、思想建设和业务能力建设，提升市残联党的建设科学化水平。

①提高政治站位，全面落实中央的决策部署。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极配合九届市委第八轮巡察第一巡察组对市残联党组巡察工作。高度重视意识形态工作，牢牢把握宣传主阵地，开展新中国成立70周年成就宣传，积极开展“八城同创工作”，把全面从严治党的决策部署变为实际行动，强化党内监督的严肃性和长效性，扎紧制度笼子。打好作风建设攻坚战持久战，坚决防止“四风”问题反弹回潮。严厉整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，为打赢脱贫攻坚战提供保障。积极开展扫黑除恶专项斗争工作，把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆在突出位置，列入重要议事日程，加强组织领导，检查督促，开展大排查、广泛收集线索，建立工作长效机制，旗帜鲜明地支持政法机关依法办案。

②认真贯彻落实中央八项规定精神。开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈工作，坚决纠正和防止“不作为、慢作为、乱作为”问题。加强“三公”经费管理，杜绝违规发放单项考核奖金。

③扎实开展“十个一”警示教育活动。市残联与州残联一起到楚雄监狱州廉政建设基地开展了一次警示教育活动，在单位党风廉政学习会上6次通报州、市纪通报的违纪违法腐败典型案例，市纪委监委派驻市司法局纪检组先后3次为市残联干部职工开展集体廉政提醒谈话，按市纪委的要求开展了“两个责任”约谈工作，在干部职中开展了1次岗位廉政教育，组织干部参加了家风建设主题演讲活动。召开市残联全面从严治党大会，党纪党规专题理论学习中心组学习，党组书记对干部职工讲授1次专题廉政党课。

④严格执行党的各项纪律要求。严格遵守政治纪律，加强政治纪律和政治规矩意识，认真执行党章党规要求，政治立场坚定、政治言论合规、政治行动统一，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。严格落实组织生活制度和领导班子全面领导责任，全面落实监督责任，强化日常监督，深入推进公开工作。

⑤“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，突出问题导向，自觉把主题教育与“干在实处、走在前列”大比拼、全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育结合起来，制定了《楚雄市残联开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，严格按照市委主题教育工作要求开展学教活动，主题教育中围绕“全面从严治党”“理想信念、党性修养”“廉洁自律”开展学习研讨，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求深入开展调研活动，围绕市残联存在的9个突出问题开展专项整治，按要求召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，认真开展巡察整改。通过学习达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标要求。

2.残疾人工作取得新成效

①主要经济指标全面完成。2019年，市残联完成争取上级补助资金405.59万元，完成任务的104%，完成招商引资州外到位资金7000万元，完成任务的100%。

②残疾人脱贫攻坚成效显著。至2019年底，为建档立卡贫困户中的残疾人发放困难生活补贴515人，发放重度残疾人护理补贴447人，合计发放“扩面提标”后的“两项补贴”资金105.9万元。为有康复需求的48名建档立卡贫困残疾人提供精准康复服务，其中：提供免费白内障手术10人、提供免费安装假肢4人、提供住院补助和免费服药服务的精神残疾33人，提供免费适配辅助器具13件，为21名缺肢者免费安装假肢23例，为44名残疾儿童提供康复救助服务，组织9名视力残疾人参加盲人按摩初级班培训，为50名农村残疾人提供了实用技术培训。市残联牵头，协同市危改办、市扶贫办完成了对2018年建档立卡贫困残疾人户危旧房改造改情况审核工作，对474户建档立卡贫困残疾人户危旧房改造情况进行建档登记，其中：修缮加固332户，拆除重建152户，兑现残疾人危旧房改造补助资金313万元。发放2018年、2019年贫困残疾人家庭子女和残疾学生考入大专以上院校就读学生158名补助68.4万元。积极协同市卫生健康局落实《楚雄市健康扶贫实施方案》，建档立卡贫困户中的所有残疾人全部纳入了《楚雄市健康扶贫实施方案》进行帮扶。

③服务残疾人水平稳步提升。2019年，安装假肢23例，价值35.2万元，发放普通轮椅208辆，坐便器216个，框式助行器49个，铝合金腋杖261副，手杖163只，防压疮痤垫78个，电子盲杖91只。及时出台了《楚雄市残疾儿童康复救助制度实施办法》，建立残疾儿童康复需求档案，全年为44名残疾儿童提供了康复救助，全市残疾儿童康复服务率达到44.88%。其中：听力残疾11名、智力残疾15名、肢体残疾13名、孤独症4人、视力残疾1人，支出残疾儿童救助资金69.6万元，全面完成了我市2019年“精准康复”服务任务。投资18万元对30户农村重度残疾人家庭实施了无障碍改造。争取资金22.5万元对170名精神、智力、重度肢体残疾人提供了“阳光家园计划”服务，筹资1.45万元对10名残疾人家庭子女上大学、高中的学生给予补助，筹资0.25万元对5名盲人进行了定向行走训练。

④严格落实“两项补贴”政策。全年，市残联通过严把补贴发放对象，严格坚持发放标准，共为5325名残疾人发放重度护理补贴307.42万元，为2380名困难残疾人发放困难生活补贴174.06万元，共计发放残疾人“两项补贴”补贴资金481.48万元。

⑤认真组织“全国助残日”系列活动。在2019年春节走访慰问困难残疾人家庭户200户，为每户贫困残疾人家庭送去春节慰问金600元。在第二十九个全国助残日活动期间，在桃源湖体育公园开展了第二十九次全国助残日暨“牵着蜗牛去散步”系列公益活动，活动当天组织开展了残疾人文艺演出，对我市15名困难残疾人进行了慰问，举行了爱心捐赠盲人读书机活动，盲人协会感恩义务按摩活动，组织开展了“牵着蜗牛去散步”迷你马拉松公益跑。组织残工委成员单位开展助残宣传活动，发放宣传单、开展义诊、提供按摩等志愿服务活动，8月25日组织开展了残疾预防宣传活动，活动日发放宣传单2000多份。通过宣传活动充分展示我市残疾人事业的发展成就，广泛生动深入地宣传自强模范暨助残先进，弘扬主旋律，传播正能量，营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围。

⑥积极开展残疾人信访维稳工作。围绕维护中华人民共和国成立70周年庆祝活动社会稳定目标要求，全力做好残疾人维稳工作。一年来，市残联共受理残疾人来信、来访、来电168件次，其中：来电访94人次（含政策咨询）、市信访局网上转办3件、残疾人到市残联上门访71人次（求助和政策咨询）。在全部168件信访中：申请困难救助访48人次、维权1人次（到市司法局申请法律缓助）、政策咨询解答访119人次。市残联对全部来信来访均按期进行办理和答复，市信访局转办的3件均上报了办理了结果。来访总量有所下降，信访形势有所好转，信访秩序明显好转，均没有过激行为发生，残疾人缠访、无理上访、越级上访数量明显下降。

⑦抓实残疾人就业工作。以劳动力市场需求为导向，以社会化培训为重点，参加残疾人职业技能大赛5人，农村残疾人实用技术培训50人。开展盲人按摩店标准化建设工作，完成规范化建设13家，安置盲人就业41人，完成盲人按摩初级培训9名，接待残疾人求职登记30人次，严格落实《中华人民共和国残疾人保障法》，加强对按比例安排残疾人就业情况的督查，做好对用工单位的年度审核工作，推进按比例安排残疾人就业，至2019年底全市65家机关事业企业单位安排残疾人就业123人，积极配合税务部门做好残疾人就业保障金收缴工作。

⑧全力推进第二代残疾人证到期换证和第三代残疾人证推广工作。2019年，完成到期换证重新评定残疾等级5980人，完成到期应换发数的100%，完成新申请残疾人证审核323人，完成第三代智能残疾人证信息审核4512人。

⑨全面完成干在实处走在前列大比拼目标任务。2019年，市残联确定7项实干履职考核指标4项创新争优目标，追赶标兵过程中市残联紧贴残疾人需求实际、拓展实干履职新空间，争先赶超，在攻坚克难上有新突破，通过加大争取资金、争取项目为实现追赶标兵目标做好保障，通过采取精准管理、精准识别、精准服务等措施为实现追赶标兵目标提供工作保证。争做标杆工作中突出抓好残疾人脱贫攻坚工作，下足“绣花”功夫，扎实推动点对点精准扶贫，切实将“建档立卡贫困残疾人“两项补贴”“提标扩面”工作组织好、实施好。7项实干履职考核指标和4项创新争优目标已全面完成任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。2019年度部门决算编报的单位是：楚雄市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2019年度收入合计550.12万元。其中：财政拨款收入550.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入550.12万元与2018年度593.47万元相比，收入下降43.35万元，下降7.30%。

主要原因分析：一是2019年度人员经费收入288.18万元与上年286.07万元相比，收入上升2.11万元，上升0.74% (2019年度人员经费收入增加主要是：2019年度人员增加1人，工资增加支出增加；车辆运行经费增加)；二是公用经费收入25.38万元与2018年度22.78万元相比收入上升2.60万元，上升11.41%；三是2019年度项目收入236.55万元与上年284.61万元相比下降48.06万元，下降16.89%（下降原因主要是2019年度项目收入下降）。

二、支出决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2019年度支出合计550.12万元。其中：基本支出313.57万元，占总支出的57.00％；项目支出236.55万元，占总支出的43.00%。2019年度我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年度支出550.12万元与2018年度594.47万元相比，支出下降44.35万元，下降7.46%。

主要原因分析：一是人员经费支出288.18万元与上年支出286.07万元相比支出增加2.11万元，增加0.74%（2019年度人员经费增加的主要原因是本年度单位人员增加工资费用支出增加、工资晋级晋档后工资支出增加以及各项社会保险支出逐年递增）；二是日常公用经费支出25.38万元与上年支出22.78万元相比支出增加2.60万元，上升11.46%（2019年度日常公用经费增加主要是：工会经费及车辆运行经费增加，楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2019年车辆运行经费支出2.03万元；三是项目支出236.55万元与上年285.61万元相比下降49.06万元，下降17.18%，2019年度项目收入减少，故项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.57万元，与上年支出308.86万元相比支出增加4.71万元，上升1.52%。

主要原因分析：一是人员经费支出288.18万元与上年支出286.07万元相比支出增加2.11万元增加0.74%（2019年度人员经费增加的主要原因是本年度单位人员增加工资费用支出增加、工资晋级晋档后工资支出增加以及各项社会保险支出逐年递增）；二是日常公用经费支出25.38万元与上年支出22.78万元相比支出增加2.60万元，上升11.41%（2019年度日常公用经费增加主要原因是工会经费增加、工伤保险费支出增加、车辆运行经费增加，楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2019年车辆运行经费支出2.03万元）。

2019年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.57万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.18万元，占基本支出的91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.38万元，占基本支出的8.10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.55万元。项目支出236.55万元与上年285.61万元相比下降49.06万元，下降17.18%，2019年度项目收入减少，故项目支出与上年相比减少。（主要用于残疾人阳光家园计划居家托养生活补助25.5万元、残疾人春节慰问12万元、残疾人基本辅具适配及残疾人基本康复服务50.29万元、农村贫困残疾人实用技术培训2万元、残疾人学生助学补助73.4万元、残疾人儿童康复救助32万元、省第十一届残疾人运动会运动员奖金及体育健康示范点经费5.37万元、开展第三代残疾人证发放工作经费支出9.5万元、残疾人无障碍设施改造18万元等支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出505.12万元，占本年支出合计的91.82%，与上年一般公共预算财政拨款支出556.12万元，相比支出减少51万元，支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业（类）支出469.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出505.12万元的92.92%。其中：基本支出277.82万元，占总支出的55.00%；项目支出191.55万元，占总支出的37.92%。一般公共预算财政拨款支出的相关情况：①基本支出：主要用于工资福利支出226.04万元，占总支出的44.75%；商品和服务支出25.38万元（公用经费支出），占总支出的5.02%；对个人和家庭的补助11.90万元（单位聘请人员工资支出），占总支出的2.36%。②项目支出：主要用于商品和服务支出14.97万元（办公经费支出7.5万元、差旅费支出2.48万元、维修维护支出4.99万元），占总支出的2.96%；对个人和家庭的补助169.56万元（残疾人生活补助支出74.76万元、医疗费补助16.03万元、助学金73.4万元、残疾人运动员奖励金5.37），占总支出的33.57%；其他资本性支出7.02万元（换发第三代残疾人证购设备支出），占总支出的1.39%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为2.57万元，完成预算的73.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的75.19%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的67.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强内部控制管理，减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.57万元比2018年支出0.76万元增加1.81万元，增加238.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降28.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强内部控制管理，减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占78.99%；公务接待费支出0.54万元，占21.01%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元。楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2019年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。2019年度支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄市残疾人联合会（残疾人事业日常事务相关工作，产生的接待7批次、接待人次124人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市残疾人联合会2019年机关运行经费支出25.38万元，与上年支出22.78万元相比增加2.60万元,上升11.46%（2019年度日常公用经费增加主要原因是工会经费增加、工伤保险费支出增加、车辆运行经费增加，楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2019年车辆运行经费支出2.03万元）。

部门机关运行经费主要用于日常办公用品、办公耗材、差旅费、水电费、电话费等支出（办公费3.29万元、水费0.84万元、电费0.29万元、电话费1.50万元、差旅费1.28万元、接待费0.54万元、工会经费2.78万元、劳务费支出0.21万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费12.62万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1092.08万元，其中，流动资产16.20万元，固定资产471.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程604.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额增加67.02万元，其中:1、固定资产增加7.02万元（换发第三代残疾人证购置设备）；在建工程增加60万元（楚雄市残疾人托养中心工程）。2、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额133.24万元，其中：政府采购货物支出29.74万元；政府采购工程支出60万元；政府采购服务支出43.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、坐便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2.阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象—智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务：（1）生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；（2）提供保健康复服务，时间为2—3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3.残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进、出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提高了残疾人的生活质量。

监督索引号53230101376201111