楚雄市树苴乡卫生院2020年预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门政府购买服务情况表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、州对下绩效目标表
第一部分楚雄市树苴乡卫生院2020年部门 预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕产妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。
5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
1.我院设有全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。我院核定编制床位24张，实际开放床位24张。拥有B超、心电图机、心电监测仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪，中医体质辨识仪、电解质分析仪、超声波电子体重仪等先进设备。承担着辖区1.8万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的诊治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。
2.村卫生室基本情况：全乡共有7个村卫生室：树苴、迤能、营盘山、西马郎、法古么、九街、二街，共有172个村民小组，实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生14名，已实行乡管村用。
（三）重点工作概述
2019年我院在市卫生健康局、乡党委政府的领导和关心支持下，积极推进医药卫生体制改革，着力改善服务态度，加强医院作风建设，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐发展，顺利完成了各项指标：
1、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力参加五个年十个一活动。按照市卫生健康局党关于全面从严治党和五个年十个一教育要求，以“行业之风整治专项行动”为主题，积极为群众办实事、解难事、做好事；同时我院不断创新工作制度，完善管理制度、规范业务流程。
2、继续严抓安全生产，推动各项工作稳步发展。安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，以服务临床一线为宗旨，认真做好医院内部安全生产、综治创安、消防、道路交通安全工作。
3、进一步规范医疗管理行为和院务公开制度，保证医疗质量。加强窗口服务行业的职业道德建设，加大对员工医德医风的教育力度，强化窗口行业服务意识，成立控制医药费用增长工作领导小组，严格规范诊疗行为，廉洁行医，坚决抵制药品回扣和商业贿赂。
4、注重继续再教育，加强医疗队伍建设。2019年度曾先后选派2名专业技术人员到上级医院进修学习，其中选派1名中医到市中医院脱产进修中医相关诊疗技术，选派1名西医到市人民医院进修DR操作及诊断技术。进修回来后具备开展相关业务的能力，对乡村两级卫生人员进行带教培养，共带教3人，形成人走技术不走，能上能下的良好服务模式。
5、扎实做好各项公共卫生服务，让辖区百姓共享服务成果。
（1）传染病管理工作：严格按照传染病报告制度按时上报各类传染病合计18例，报告率达100%。
（2）预防接种工作：完成对辖区0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡123人，建卡率达100%。为辖区内适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗2771针次。完成对辖区内儿童预防接种查验证402人，查验证儿童率达100%；开展查验证补种率达90%。
（3）妇幼保健工作：提高系统管理质量，普及新法接生，杜绝了新生儿破伤风患病，提高了孕产妇住院分娩率，尤其是高危孕产妇住院分娩率达100%，严格实行孕产妇高危专案分级管理及转诊转院制度。2019年孕产妇保健管理170人，保健覆盖率达100%，孕产妇系统管理率90%；筛出高危产妇62人，检出率为36.47%，住院分娩62人，高危住院分娩率为100%。
（4）儿童保健工作：对辖区0—6岁的儿童建立了《儿童保健手册》和健康档案，按照服务规范进行健康管理，管理率达100%。
（5）居民健康档案管理：完成为辖区7个村委会居民建立纸质健康档案约18197份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统17487份，电子建档率达到91.56%。
（6）健康教育工作：贯彻“预防为主”方针，利用健康教育讲座、黑板报、宣传栏等各种宣传工具进行卫生健康知识宣传。全年卫生院更换宣传栏54版次，发放各类宣传资料37种，共5977份。
（7）计划生育服务工作：认真做好叶酸发放和免费孕前优生健康检查服务工作。登记造册200人，任务完成率达100%；为计划妊娠的育龄妇女免费发放叶酸1056瓶，服用人数176人，随访150人，任务完成率达100%。
（8）艾滋病防治工作：重点关注特殊人群艾滋病预防，将高危行为干预落在实处。积极开展PITC工作，进行母婴干预，对孕产妇检测31人，检查率均达100%，2019年完成艾滋病初筛检测共6570人，完成率是104.07%，未发现阳性人员。
（9）中医药服务工作：积极开展中医保健健康指导，中医药任务数1190人，提供中医健康管理服务人数为1375人，服务率116%，辖区内建档0-36个月儿童约528个，已提供儿童中医健康管理服务人数为507个，服务率96%。
6、医疗服务稳定持续向前发展，克期完成医疗服务各项任务指标。完成医疗收入224万元，其中药品收入149万元。门诊诊疗人次38219人次，出院人数524人。
7、合法合规按程序采购药品，确保辖区群众用药需求。认真执行药品采购相关程序，实行基本药物网上采购，非基本药物备案后非基药平台上采购制度，全年共采购药品310种，其中基药240种，非基药70种。
8、认真落实医保政策，确保群众享受减免待遇。共为辖区内群众办理慢病申报79人次，其中建档立卡11人次，为辖区内群众提供门诊医疗减免服务2.1万人次，减免金额73.07万元，提供住院医疗减免服务508人次，减免金额39.3万元，提供28种慢病门诊医疗减免服务272人次，其中建档立卡122人次，减免金额10790.5元。
9、加强健康扶贫政策宣传，确保健康扶贫政策落实，让辖区内贫困人口共享扶贫成果。我院共为辖区内建档立卡贫困人员提供门诊医疗减免4000人次，减免金额10.6万元，为建档立卡贫困人员提供慢病减免服务166人次，减免金额6086元，为建档立卡贫困人员提供住院减免服务146人次，减免金额14万元，建档立卡贫困人员住院全部实现零押金零起付线先诊疗后付费减免报销90%的医疗待遇。签订告知书1176份，发放健康扶贫政策宣传折页588份，发放健康素养知识宣传折页588份，发放个性化健康教育处方34份，进行入户一对一健康扶贫政策培训明白人588人。家庭医生签约2108人，签约率达100%，签约后服务2108人，服务率达100%。其中大病、重病签约79人，服务79人，签约率达100%，服务率达100%，四种慢性病签约380人。
10、高度重视，强化领导，确保扫黑除恶专项行动有序开展。扫黑除恶专项斗争工作领导小组每月对开展相关工作进行专项检查，分析并明晰了黑恶势力重拳打击范围、倾向性问题，全程跟踪处理，及时消除风险隐患，确保工作有序开展。定期收集整理登记举报信息，密切留意动态，发现问题苗头立即上报和及时制止。
11、勇于挑战，积极谋划“干在实处，走在前列大比拼”工作。建设规范化接种门诊力促建立科学有序可控的管理运行模式，现已建成规范化预防接种门诊，面积80㎡、3类9种制度上墙，购置儿童保健、冷链、体检等硬件设施，集中接种5个村委会。通过建立规范化制度化管理体系，促进个人和单位发展，改善医患关系，结合地方志编写和卫生院等级评审契机，融入卫生院发展纪实，学习好的经验，补齐管理短板，树立“全院一盘棋”思想。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入369.37万元，其中：一般公共预算财政拨款369.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入369.37万元，其中:本年收入369.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.37万元（本级财力369.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出369.37万元。财政拨款安排支出369.37万元，其中，基本支出369.37万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休13.01万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.20万元；2100302乡镇卫生院272.06万元；2101102事业单位医疗17.73万元；2101103公务员医疗补助8.66万元；2210201住房公积金21.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出369.37万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资74.09万元；30102津贴补贴111.08万元；30107绩效工资57.62元；30108机关事业单位基本养老保险缴费36.20万元；30110职工基本医疗保险缴费16.29万元；30111公务员医疗补助缴费8.66万元；30112其他社会保险缴费2.24万元；30113住房公积金21.72万元；30201办公费2.57万元；30202印刷费0.50万元；30205水费0.50万元；30206电费1.00万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费0.60万元；30213维修（护）费1.00万元；30216培训费0.20万元；30217公务接待费0.50万元；30227委托业务费1.60万元；30228工会经费3.62万元；30231公务用车运行维护费1.00万元；30302退休费12.77万元；30305生活补助15.12万元。
基本支出369.37万元，其中：30101基本工资74.09万元；30102津贴补贴111.08万元；30107绩效工资57.62元；30108机关事业单位基本养老保险缴费36.20万元；30110职工基本医疗保险缴费16.29万元；30111公务员医疗补助缴费8.66万元；30112其他社会保险缴费2.24万元；30113住房公积金21.72万元；30201办公费2.57万元；30202印刷费0.50万元；30205水费0.50万元；30206电费1.00万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费0.60万元；30213维修（护）费1.00万元；30216培训费0.20万元；30217公务接待费0.50万元；30227委托业务费1.60万元；30228工会经费3.62万元；30231公务用车运行维护费1.00万元；30302退休费12.77万元；30305生活补助15.12万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算增减变化情况及原因说明
2020年收入预算369.37万元，2018年收入预算296.69万元，增加72.68万元，增加24.50%。主要原因为2019年10月我院通过事业单位招考录用5人，较上年人员增加5人，财政补助人员经费增加。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算369.37万元，2018年收入预算296.69万元，增加72.68万元，增加24.50%。主要原因为新招录5人，工资福利支出增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，无增减变化。
八、部分“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排1.50万元，与上年1.90万元相比减少0.40万元，减少21.05%。，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年0.00万元相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.50万元，2019年预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，2019年预算为0.90万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%。其中：公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.1万元，增长11.11%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：一是我院严格八项规定，厉行节约，公务接待支出较上年减少。二是我单位公务用车为急救运送病人用特种车辆，随着急诊急救的增加，车辆磨损消耗增加，维修保养成本增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
2020年楚雄市树苴乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。重点项目0个。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2020年预算单位运行经费安排13.59万元，其中：30201办公费2.57万元；30202印刷费0.50万元；30205水费0.50万元；30206电费1.00万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费0.60万元；30213维修（护）费1.00万元；30216培训费0.20万元；30217公务接待费0.50万元；30227委托业务费1.60万元；30228工会经费3.62万元；30231公务用车运行维护费1.00万元。
2019年预算单位运行经费安排12.49万元，2020年较2019年增加1.1万元，增长8.81%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额632.63万元，其中流动资产187.14万元，固定资产净值440.07万元（固定资产原值623.15万元），无形资产净值5.42万元（无形资产原值10.07万元）。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年本级财政未安排对楚雄市树苴乡卫生院项目支出，2020年楚雄市树苴乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。我院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 下一步，楚雄市树苴乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，树立“花钱必问效”的绩效理念。
第二部分 楚雄市树苴乡卫生院2020年部门预算表
楚雄市树苴乡卫生院_20200608103301.xls
楚雄市树苴乡卫生院
2020年6月17日
滇公网安备 53230102000179号
