楚雄市殡仪馆2020年部门预算

　　楚雄市殡仪馆2020年预算公开

　　　　　　　目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市殡仪馆2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会同有关部门宣传贯彻执行有关殡葬改革方面的方针政策法律和法规；负责全市死亡人员遗体接送、冷藏、告别、整容化妆、火化等综合性殡仪服务工作；全市死亡人员骨灰寄存管理服务工作；为丧户提供骨灰盒等其它丧葬用品服务、特约个性化服务；处置突发性事件死亡人员冷藏、提供验尸场所。

（二）机构设置情况

楚雄市殡仪馆为楚雄市民政局管理的公益二类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

1．殡仪馆业务工作开展情况。截至2019年12月31日止，殡仪馆共计火化遗体1293具（含部分婴尸），火化率39.7％，组织安排遗体悼念会657场次，冷藏室共计保存遗体257具，接运遗体1295车/次，公墓销售墓穴428冢，安葬骨灰519具,入墓率40.1％，火化、骨灰入公墓档案信息系统录入正在努力推进。认真落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，减免火化费和车运费367人次，减免资金36.70万元。严格按规章制度和工作流程办理各项殡仪业务，实行“跟随式”服务，公开征询意见，加强服务监督，设立举报电话和群众意见箱，随时接受丧属监督和纪委巡察组、行风监督员的明察暗访。2019年初为了迎接楚雄市的创文活动，我馆与丧属签订了遗体出殡和骨灰入公墓往返路途中严禁放鞭炮、撒纸钱的承诺书，使这一千年的丧葬陋习得到遏制，并得到社会各界的好评。真正做到“使生者了无憾，让逝者得其所”。

2．公墓的管理。为巩固殡葬改革提供强有力的保障，近几年加强了公墓建设的规划和管理力度，特别是加大了对公墓硬件基础设施的建设和墓区的改造，按省厅的要求和《云南省公墓管理条例》使其更加园林化、生态化。

　 3．硬件基础设施建设方面。为了加大对殡仪馆、陵园硬件基础设施的建设和美化服务环境，在市政府和上级主管部门的支持下，2019年完成了陵园生态墓区和公厕的工程建设，大大提高了陵园的基础设施建设和环境美化，完成了殡仪馆火化车间后台操作间的硬化和陵园排洪沟零星工程的建设，并对殡仪馆二期绿化工程的建设作前期申报、审批、设计和地勘的准备工作，2020年将对火化炉和火化车间进行提升改造。这些硬件设施的建设投入使用，提升了殡仪馆的形象和服务能力。

4．在宣传殡葬法规、政策及深入殡葬改革方面。每年利用“清明节、十月昭”两个祭奠高峰期，根据《国务院殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》、《楚雄州殡葬管理暂行条例》等大力宣传殡葬改革法律、法规，采取印发宣传资料、粘贴宣传标语和不定期到桃源湖广场做宣传活动等方式，使人民群众充分认识到国家全面推行殡葬改革的重要意义；通过殡改宣传使群众认识到推行火葬，节约用地，文明节俭办丧事，绿色殡葬的重要意义。

5．在预防安全事故方面。预防安全事故是任何单位和个人义不容辞的责任，我馆历来把预防安全事故工作放在其他工作首位。一是加强车辆安全管理；二是加强骨灰寄存室的管理；三是加强遗体冰冻室的安全管理。

6．学习教育方面。我们坚持以习近平关于“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中三中四中全会和中央纪委三次全会精神。不断为职工充电、打气并从学习中汲取精华。

二、预算单位基本情况

楚雄市殡仪馆编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制为0辆，实有车辆4辆。

　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 158.66万元，其中：一般公共预算财政拨款158.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入158.66万元，其中:本年收入158.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.66万元（本级财力158.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出158.66万元。财政拨款安排支出158.66万元，其中：基本支出158.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休：4.30万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.58万元；2081004 殡葬：116.09万元；2101102 事业单位医疗：8.04万元；2101103 公务员医疗补助：3.70万元；2210201 住房公积金：9.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出158.66万元、项目支出 0.00 万元），其中：30101 基本工资：36.08万元；30102 津贴补贴：48.34万元；30107 绩效工资：24.87万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：16.58万元；30110 职工基本医疗保险缴费：7.46万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.70万元；30112其他社会保障缴费：1.70万元；30113 住房公积金：9.95万元；30201 办公费：0.18万元；30202印刷费0.10万元；30205 水费：0.54万元；30206 电费：0.45万元；30207 邮电费：1.10万元；30211 差旅费：0.10万元；30217 公务接待费：0.10万元；30228 工会经费：3.20万元；30302 退休费：4.22万元。

基本支出158.66万元，其中：30101 基本工资：36.08万元；30102 津贴补贴：48.34万元；30107 绩效工资：24.87万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：16.58万元；30110 职工基本医疗保险缴费：7.46万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.70万元；30112其他社会保障缴费：1.70万元；30113 住房公积金：9.95万元；30201 办公费：0.18万元；30202印刷费0.10万元；30205 水费：0.54万元；30206 电费：0.45万元；30207 邮电费：1.10万元；30211 差旅费：0.10万元；30217 公务接待费：0.10万元；30228 工会经费：3.20万元；30302 退休费：4.22万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市殡仪馆无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市殡仪馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市殡仪馆按既定政策标准测算补助基本殡葬服务费用减免和补贴，由主管局民政局统一纳入年初预算。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.10万元。采购项目主要指复印纸采购0.10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入158.66万元，其中：一般公共预算财政拨款158.66万元，与2019年预算总收入152.31万元（其中：一般公共预算财政拨款152.31万元）相比增加6.35万元，增长4.20%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；事业收入0万元，与上年相比无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动；其他收入0万元，与上年相比无增减变动；上年结转0万元，与上年相比无增减变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的基本支出158.66万元，2019年基本支出预算152.31万元，与上年相比增加6.35万元，增长4.20%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1.2020年工资福利支出148.67万元，2019年支出141.75万元，与上年相比增加6.92万元，增长4.90%。增加的主要原因中：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2.2020年商品和服务支出5.77万元，2019年支出6.08万元，减少0.31万元，下降5.10%，减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。

3.2020年对个人和家庭的补助支出4.22万元，2019年支出4.22万元，与上年相比无增减变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与上年相比无增减变动。2020年牢固树立“过紧日子”的思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与上年0.15万元相比减少0.05万元，下降33.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.10万元，2019年预算为0.15万元，与上年相比减少0.05万元，下降33.3%，减少的主要原因是：殡仪馆严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理实施办法》、《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范了单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

殡仪馆4台车辆不在编制内，且属于特殊业务用车，由于殡仪馆业务工作特殊，遗体接运业务频繁，车辆运行经费成本从其他资金列支，所以一般公共预算财政拨款中不安排车辆购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄市殡仪馆无重点项目预算绩效目标的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.殡葬改革：是指积极推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，节俭办丧事。

2.生态葬：指人的遗体火化后，通过“草坪葬”、“水葬”、“树葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式处理骨灰，具有环保、节能和成本低等特点。

3.绿色殡葬：就是指充分利用先进科学技术、先进设备和先进管理理念，以促进殡葬安全、生态安全、资源安全和提高殡葬综合效益的协调统一为目标，以倡导殡葬标准化为手段，推动人类社会协调可持续发展的殡葬模式。

4.农村公益性公墓：是为村民死亡后提供骨灰或遗体安葬的公益性公共设施。建立农村公益性公墓必须本着节约用地、保护生态环境、园林化、公益性的原则，坚持科学规划、依法建设、因地制宜、规范管理。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市殡仪馆是非参公管理的财政全额拨款事业单位，因此本年无机关运行经费预算，但存在单位运行经费。

2020年预算单位运行经费安排5.77万元，2019年安排6.08万元，与上年相比减少0.31万元，下降5.10%，减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。其中：30201办公费：0.18万元，与上年1.63万元相比减少1.45万元，下降88.95%，减少的主要原因是：压缩办公经费支出；30202印刷费0.10万元，与上年0万元相比增加0.10万元，增长100%，增加的主要原因是：办公业务用打印复印纸购置增加；30205 水费：0.54万元，与上年0.40万元相比增加0.14万元，增长35%，增加的主要原因是：本年殡葬业务量增大，用水量增加；30206 电费：0.45万元，与上年0.46万元相比减少0.01万元，下降2.20%，减少的主要原因是：厉行节约用电成本；30207 邮电费：1.10万元，与上年0.45万元相比增加0.65万元，增长144%，增加的主要原因是：报刊征订任务数量增加；30211 差旅费：0.10万元与上年1.43万元相比减少1.33万元，下降93.0%，减少的主要原因是：大力压缩差旅费支出；30217 公务接待费：0.10万元，与上年0.15万元相比减少0.05万元，下降33.30%，减少的主要原因是：殡仪馆坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范了单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出；30228 工会经费：3.20万元，与上年1.56万元相比增加1.55万元，增长99.3%，增加的主要原因是：2020年人均公用经费中预算拨入工会账户的工会经费增加。

　 （三）国有资产占用情况

　　此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市殡仪馆截至2019年12月31日的国有资产总额为1829.86万元，其中：流动资产992.82万元，固定资产净值836.04万元(含房屋构筑物668.07万元，汽车11.40万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产156.57万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020 年楚雄市殡仪馆共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市殡仪馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市殡仪馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2020年楚雄市殡仪馆无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市殡仪馆2020年部门预算表

楚雄市殡仪馆2020年预算公开表格_20200608103537.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　 楚雄市殡仪馆

                   2020年 6 月 17 日