楚雄市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算

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楚雄市地方志编纂委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况  

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市地方志编纂委员会办公室2020   年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织编纂《楚雄市年鉴》一年一册，赓续出版。完成省州志办下达的业务工作。指导市级部门乡镇单位编修部门志专业志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。完成市委市政府安排的中心工作任务。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。

（二）机构设置情况

我单位编制2020年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

（一）党建工作

一是制定《楚雄市志办党支部“基层党建创新提质年”工作实施方案》《楚雄市志办党支部2019年重点工作任务分解方案》，强化主体责任，落实“一岗双责”，把党建工作任务落实到每位党员，形成抓党建工作强大合力。认真落实党风廉政建设工作责任制，着力推进“五个年”工作和“十个一”警示教育工作，把警示教育列入全面从严治党重要议事日程和党风廉政建设年度计划。组织开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈和在全体干部职工中开展集体廉政提醒谈话，实现党员干部全覆盖；组织全体党员干部观看《激浊扬清在云南》警示教育片，时刻做到警钟长鸣。二是加强党对意识形态工作的领导，明确主要领导是单位意识形态工作第一责任人，把意识形态工作纳入抓基层党建工作述职评议重要内容和党组织班子个人年度述职和民主生活会对照检查的重要内容，明确班子成员履行意识形态工作的“一岗双责”，落实抓意识形态具体责任人员职责，层层压实压紧责任。制定《中共楚雄市地方志办公室支部委员党员学习制度》，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓细抓实，加强党员干部的理想信念教育，努力践行社会主义核心价值观；三是着力开展“四力”主题教育实践活动，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实增强全体党员干部职工的政治责任感和历史使命感。四是建立完善《党支部学习制度》《主题党日制度》《“三会一课”制度》《组织生活会制度》《民主评议党员制度》等制度，为巩固良好政治生态提供制度保障。五是制定《中共楚雄市地方志党支部规范化建设达标创建实施方案》，启动2019年标准化创建工作。2019年市志办共投入党建经费一万余元。五是以抓机关党建工作促进脱贫攻坚、创文等各项工作 深入持续开展。深入富民社区参加志愿者活动共13次50人；深入子午镇袁家村委会挂包帮扶共10次58人，协调投入脱贫攻坚资金1.9万元。六是完成党支部换届选举工作，市志办党支部召开党员大会选举市志办主任李俊为党支部书记、市志办主任科员杨辰为党支部副书记，调整充实党组织干部队伍，促进党建工作健康发展。七是开展好市志办“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办读书班2次，集中学习研讨3次，参观市委党校党史陈列馆，观看新中国成立70周年大庆和《榜样4》专题节目，党员干部广泛听取群众意见，深入查找自身存在问题，12月5日召开班子民主生活会和党支部组织生活会，“不忘初心、牢记使命”主题教育有序推进。

（二）地方志“两全”目标顺利实现

一是第二轮《楚雄市志》编纂工程如期完成。楚雄市2005年全面启动第二轮修志工作，在省州地方志部门的精心指导下，举全市之力，于2018年11月完成了《楚雄市志（1984－2005）》的编纂出版工作任务。2019年8月6日，召开楚雄市地方志工作会暨市志发行会，市委副书记、市长杨俐昆出席会议并讲话。会议全面总结了我市的地方志工作，部署了今后一个时期的工作任务，举行了市志首发。截至目前，已发行《楚雄市志（1984－2005）》220余本。二是《楚雄市年鉴》提质增效工程抓紧实施。1995年，我市编纂出版了第一部《楚雄市年鉴》，之后，赓续出版从未间断，目前共编纂出版25卷。今年市志办借助“干在实处、走在前列”大比拼工作的强劲东风，科学设定工作岗位，调整优化岗位职责，使每一名干部都有岗有责、岗责对应。以《楚雄州年鉴》编纂工作为标杆，市志办领导班子和相关业务人员到州志办年鉴科学习“取经”，“以学促比”推进大比拼工作，《楚雄市年鉴（2019）》于2019年11月出版印刷，实现四色彩印、提质增效目标。同时，楚雄市年鉴编辑工作质量逐年提升，2019年11月20日，《楚雄市年鉴（2017）》被云南省年鉴研究会评为综合一等奖年鉴，《楚雄市年鉴（2018）》被云南省年鉴研究会评为综合特等奖年鉴。

（三）《楚雄市年鉴》编纂工作

一是发挥地方志工作在文化传承和发展中的重要作用，编纂良志佳鉴，为各级党委、政府和社会各界认识了解楚雄、建设楚雄提供地情信息服务。二是年初，市委办、市政府办联合印制《关于做好2019版楚雄市年鉴编写工作的通知》，与《楚雄市年鉴（2019》编纂工作要求、编纂提纲和行文规范一并下发，对年鉴组稿工作进行全面安排部署，做到工作早布置、早落实，确保年鉴如期编纂出版。三是为更好地适应新形势下地方志事业发展的需要，根据《楚雄市年鉴》作为“楚雄市地情资料中心”的功能定位，结合楚雄市“八城同创”、高新区经济社会发展、脱贫攻坚等年度工作特色，加大相关图文收资组稿力度。四是按照年初确定的“干在实处、走在前列”大比拼年鉴提质增效工作目标，制定《楚雄市地方志办公室干在实处走在前列大比拼实施方案》，成立工作领导小组，加强顶层设计、强化培训宣传，把《楚雄市年鉴（2019）》提质作为部门创先争优目标，以州志办《楚雄州年鉴》编纂工作为标杆，组织领导班子和业务人员到州志办学习《楚雄州年鉴》编纂经验、做法，补短板，强弱项，对提高《楚雄市年鉴》编纂质量有了更清晰的思路，破解了工作中的疑点难点问题。五是调整优化岗位职责，将年鉴编纂工作逐一落实到所有人员，做到责任明确到人，围绕目标齐心协力推进年鉴编纂工作，不断推进各项目标任务有效落实。六是优化年鉴篇目设置。今年对年鉴装帧进行全新改版，进行四色全彩印刷，旨在让广大读者用全新的视角阅读使用年鉴，更直观地品鉴具有年度特色亮点的图文资料，进一步增强年鉴的可读性和可视性，年鉴质量保持稳中有升。

（四）《楚雄州乡土志丛书》编纂工作

一是根据《〈楚雄州乡土志丛书〉编纂出版工程实施方案》和市政府关于认真做好《楚雄州乡土志丛书》承编工作的通知要求，市志办认真贯彻落实地方志“两全目标”，全面推进楚雄市地方志从一项工作向一项事业转型升级，充分发挥地方志存史、资政、育人和种类齐全、体裁丰富的独特优势，以新编《鹿城镇志》《紫溪山志》2部志书为标杆，制定编纂实施方案，于年初启动了《鹿城镇志》《紫溪山志》编纂工作。二是加大对鹿城镇承编《鹿城镇志》、市文联承编《紫溪山志》工作的指导力度，推进收资编纂工作，确保编纂工作顺利进行。三是州志办领导督促调研楚雄市乡土志编纂工作。在听取楚雄市关于《鹿城镇志》《紫溪山志》编纂情况并给予充分肯定的同时，督促调研组对编纂乡土志相关业务进行了讲解，为进一步完善2部志书篇目、突出特色，编纂群众喜闻乐见的乡土志奠定基础。2019年12月11日，楚雄市召开全市乡土志编纂工作推进会暨《紫溪山志》评审会，会上《紫溪山志》通过市级评审，下步将报州级评审。《鹿城镇志》已完成初稿，正在进行补充完善。

（五）方志馆建设扎实推进。

为深入贯彻全国地方志机构主任工作会议暨第三次全国地方志工作经验交流会、云南省地方志事业发展论坛暨综合业务培训班和楚雄市地方志工作会议精神，着力推进志、鉴、库、馆、网、用、会、刊、研、史“十业并举”，传承历史，传播文明，教化后人，楚雄市积极探索和推动方志馆建设工作。经市人民政府办公会和常务会研究，确定楚雄市方志馆选址于清幽恬静、文化浓厚的龙江公园内，在一幢原有老建筑基础上进行改造，总建筑面积1207.42平方米（不含楼顶面积547.61平方米），概算投资294.86万元（不含布展投资）。总体定位为地情馆，集藏书、阅览、研究、展陈、交流、传承等功能为一体，一楼主要为展览展示区、收藏保护区，二楼主要为编纂研究区、行政办公区，楼顶为学术交流区、公共服务区。其中，一楼展厅621.92平方米，初步考虑分为序厅、楚雄“源”、楚雄“域”、楚雄“事”、楚雄“人”、楚雄“志”、楚雄“通”、楚雄“话”八个部分，以集中展示楚雄区域文化、自然状况、历史沿革、社会风貌和地方特点，旨在记录楚雄历史、传承威楚精神、讲好楚雄故事、展示楚雄形象，达到“存史、资政、育人”的目的。目前，建筑改造设计方案已完成并经市人民政府审定，方志馆已经进场施工。

（六）队伍建设

一是把学习培训作为干部队伍建设的核心抓好抓实，运用“学习强国”、云岭先锋、干部在线、法宣在线等学习平台开展党员干部全覆盖学习培训。二是建立楚雄市修志编鉴工作QQ群，针对近年来楚雄市年鉴组稿质量参差不齐、条目撰写不规范等带有普遍性和共性的问题, 由年鉴编辑室组织实施，从理论到实际整理出一套统一规范的年鉴编写教案，QQ工作群对全市供稿单位撰稿人进行年鉴编纂规范辅导和业务培训。形成交流互动，共同学习提高的修志编鉴格局，进一步提升广大方志工作者的整体素质和从业能力，增强了“干在实处，走在前列”的责任担当，激发了推动地方志事业转型升级、跨越发展的积极性和主动性。

（七）脱贫攻坚工作

一是根据市委的安排部署，市志办2016年开始联系挂包子午镇袁家村委会25户建档立卡贫困户。通过3年帮扶，至2018年底，已达到“两不愁三保障”标准如期实现脱贫19户42人，还有6户16人未脱贫。二是按照《云南省扶贫开发领导小组关于深入推进五书记遍访贫困对象行动的通知》、市委办市政府办“关于调整市级部门包村帮户开展脱贫攻坚工作的通知”精神，今年，市志办先后10次组织全办党员干部职工深入袁家村25户建档立卡贫困户家中开展帮扶工作。与镇村两级班子共同研究2019年脱贫攻坚工作，认真查找影响贫困户脱贫退出和稳定脱贫的突出问题、存在短板，列出问题清单，制定《市志办2019年包村帮扶工作实施方案》，采取“一村一策、一户一法”的方式，实行个案帮扶、因户施策。三是层层压实责任，跟踪了解挂包点帮扶项目实施情况和贫困村贫困户发展变化情况，适时调整完善帮扶措施，研究解决群众实际困难，进一步增强脱贫攻坚工作的精准度和时效性。四是投入职工捐款和财政资金9000元，其中2000元支持2个因学致贫家庭子女上学，3000元支持贫困户房屋修缮，4000元支持贫困户产业发展。另外协调企业捐款1万元交袁家村委会使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位.个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入145.76万元，其中：一般公共预算财政拨款145.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 145.76万元，其中:本年拨款收入145.76万元，上年结转0万元。本年拨款收入中，一般公共预算财政拨款145.76万元（本级财力145.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 145.76万元。财政拨款安排预算 145.76万元，其中，基本预算145.76万元，项目预算0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行:108.76万元;2080501行政单位离退休: 4.36万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 14.1万元;2101101行政单位医疗: 6.8万元;2101103公务员医疗补助: 3.28万元;2210201住房公积金: 8.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本预算145.76万万元，项目预算0万万元）基本预算145.76万元，其中： 30101 基本工资: 33.61万元; 30102 津贴补贴:62.08万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 14.1万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 6.35万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 3.28万元; 3011201 工伤保险: 0.27万元; 3011299 其他社会保障缴费: 1.25万元; 30113 住房公积金: 8.46万元; 30201 办公费: 0.28万万元; 30205 水费: 0.1万元; 30206 电费: 0.2万元; 30207 邮电费: 0.04万元; 30209 物业管理费:0.25万元; 30211 差旅费:0.7万元; 30217 公务接待费: 0.2万元; 30228工会经费: 1.41万元; 3023901 公务交通补贴:7.2万元; 3023902 公务用车租车费0.07万元; 3023999 其他交通费用:0.65万元; 30299 其他商品和服务支出:0.98万元30302 退休费: 4.28元。

项目预算0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

我单位2020年预算收入145.76万元，较上年减少了8.74万元，下降了5.66%，减少的主要原因为：严格管控经费，缩小开支，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，单位退休人员统筹外资金由财政统一直接支付。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门用于保障机构正常运行的日常预算145.76万元，2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常预算支出145.03万元，增加0.73万元，增加0.05%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

2.2020年工资福利预算支出129.4万元，2019 年工资福利预算支出126.86万元，增加2.54万元，增加2%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

3.2020年商品和服务的预算支出12.08万元，2019年商品和服务的预算支出13.30万元，减少1.22万元，减少9.2%。减少的主要原因是：核定的公用经费减少。

4.2020年对个人和家庭的补助预算4.28万元，2019年对个人和家庭的补助6.50万元，减少2.22万元，减少34.15%。减少的主要原因是：从2020年起单位退休人员统筹外资金由财政统一直接支付。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降9.5万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上减少0.78万元，下降75.6%，具体变动情况如下：公务接待费支出预算为0.2万元，较上年减少0.78万元。减少的原因是，本单位严格执行中央八项规定，遵守接待标准及范围，实事求是的做好公接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年0万元相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年0万元相比无变化

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.2万元，2019年预算为0.98万元，较上年减少0.78万元，下降75.6%，具体变动情况如下：公务接待费支出预算为0.2万元，较上年减少0.78万元。减少的原因是，本单位严格执行中央八项规定，遵守接待标准及范围，实事求是的做好公接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年0万元相比无变化。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年0万元相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市志办共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市志办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

《楚雄市年鉴》:是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录楚雄市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设楚雄提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位机关运行经费安排12.08万元，其中： 30201 办公费: 0.28万元; 30205 水费: 0.1万元; 30206 电费: 0.2万元; 30207 邮电费: 0.04万元; 30209 物业管理费:0.25万元; 30211 差旅费:0.7万元; 30217 公务接待费: 0.2万元; 30228工会经费: 1.41万元; 3023901 公务交通补贴:7.2万元; 3023902 公务用车租车费0.07万元; 3023999 其他交通费用:0.65万元; 30299 其他商品和服务支出:0.98万元。2020年机关运行经费较2019年减少1.4万元，主要原因为2020年核定标准压缩5%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，楚雄市志办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市地方志办公室部门2020年

部门预算表

        2020年楚雄市地方志编纂委员会办公室预算公开第二部分附表20200624115325113.xls

楚雄市地方志办公室

2020年6月18日

监督索引号53230100728300111