楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算

楚雄市新苗幼儿园2020年预算公开目录

第一部分楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市新苗幼儿园2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各种任务。新学年我园的工作主题是：坚持遵循规范，科学管理，立足园情，谋划未来，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。

一是加强三支队伍建设。以创“学习型队伍”为目标，加大对党政工班子培养力度，形成阶梯，强化管理，不断提高领导管理水平和教育科研能力；加强对教职工队伍建设和骨干教师、学科带头人的培养、培训工作，积极为教职工的学习创造条件，逐年提升我园本科生、研究生学历层次；加强中青年教师的培训培养，使之尽快成为名师，以名师带动名园发展。

二是抓好支部建设，加强对党员、干部、教职工的“三个一”教育，加强对群团组织的建设及工作的指导，充分发挥好群团组织的生力军作用和先锋模范作用，结合幼儿园发展目标，继续做好创先争优活动，为把我园办成在全市、全州有一定影响的名园而努力。

三是继续加强园本教研建设。进一步提高三生教育、园本课程的教学研究与质量，不断丰富和完善园本课程的内涵。全面提高教育科研的水平和档次，重视物化成果的推广，积极做好课题结题工作和新课题申报工作。

四是加强骨干名师队伍的建设。加强对教师培训和学科集体备课工作，不断加强横向教学研究和交流，培养和选拔学科带头人，为幼儿园的发展注入生机和活力。

五是加强教育目标管理考核。群策群力，各负其责，全力做好年终教育目标管理、党风党建廉政目标管理、工会目标管理的考核工作。做好幼儿园督导评估、教育专项工作的迎检工作。

六是加强家园协调配合。充分挖掘家长教育资源，进一步丰富和创新班级校园文化建设的内容和途径。

七是抓好后勤服务管理。保健医师要继续加强疾病预防工作，制定出一整套传染病应急机制，科学有效的预防传染病在幼儿园发生；针对幼儿健康检查情况，加强对儿童膳食及健康体检科学管理，采取措施解决存在的问题。牢固树立全程质量观，创新保教管理机制，细化保教管理环节，规范保教管理制度，提升保教管理水平，实现保教工作的新突破。

二、预算单位基本情况

楚雄市新苗幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入272.40万元，其中：一般公共预算财政拨款272.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入272.40万元，其中:本年收入272.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.40万元（本级财力272.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出272.40万元。财政拨款安排支出272.40万元，其中，基本支出272.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出201.15万元；社会保障和就业支出32.49万元；卫生保健支出：20.71万元；住房保障支出18.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出272.40万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资:70.07万元；津贴补贴: 68.92万元；绩效工资: 43.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费: 30.08万元；职工基本医疗保险缴费: 13.53万元；公务员医疗补助缴费:6.32万元；其他社会保障缴费: 0.86万元；住房公积金: 18.05万元；办公费: 0.04万元；劳务费：15.36万元；工会经费: 3.01万元；退休费: 2.37万元；对个人和家庭的补助:2.37万元。项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市新苗幼儿园列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市新苗幼儿园2020年度预算无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新苗幼儿园2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算收入为272.40万元，与上年258.08万元相比增加14.32万元，增长率5.5%，增加的主要原因为工资福利支出增加，其中：工资福利支出安排251.62万元，与上年237.75万元相比增加13.87万元，增长率为5.8%，主要是调整工资发生变化。商品和服务支出安排18.41万元，与上年2.85万元相比增加15.55万元，较上年增加15.55万元，增加545.61%。增加变化原因：预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费;对个人和家庭的补助安排2.37万元，与上年17.47万元相比减少15.1万元，减少率86.43%，减少变化原因：预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算收入为272.40万元，与上年258.08万元相比增加14.32万元，增长率5.5%，增加的主要原因为工资福利支出增加，其中：工资福利支出安排251.62万元，与上年237.75万元相比增加13.87万元，增长率为5.8%，主要是调整工资发生变化。商品和服务支出安排18.41万元，与上年2.85万元相比增加15.55万元，较上年增加15.55万元，增加545.61%。增加变化原因：预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费;对个人和家庭的补助安排2.37万元，与上年17.47万元相比减少15.1万元，减少率86.43%，减少变化原因：预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算未做项目支出预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新苗幼儿园无重点项目支出事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市新苗幼儿园2020年预算单位运行经费安排18.41万元，其中：办公费:0.04万元;劳务费:15.36万元;工会经费3.01万元。2019年预算单位运行经费安排2.85万元，其中：办公费: 0.04万元;工会经费:2.81万元。

2020年预算机关运行经费安排18.4万元，2019年预算机关运行经费安排2.85万元，较上年增加15.55万元，增加545.61%。增加变化原因：一是预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费;二是工会经费调整。

（三）国有资产占用情况

楚雄市新苗幼儿园截至019年12月31日止，国有资产占有使用情况为单位资产44.86万元，其中流动资产3.097万元，固定资产41.76万元（办公设备和家具类），负债为3.097万元（主要是个人所得税和公益性岗位补贴），对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市新苗幼儿园共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市新苗幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市新苗幼儿园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市新苗幼儿园2020年部门

预算表

楚雄市新苗幼儿园2020年部门预算公开表.xls

楚雄市新苗幼儿园

2020年6月17日