楚雄市西舍路镇中心小学部门预算

楚雄市西舍路镇中心小学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年楚雄市西舍路镇中心小学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年楚雄市西舍路镇中心小学预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分  楚雄市西舍路镇中心小学2020年

   预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市西舍路镇中心小学职能是根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市西舍路镇中心小学，单位性质为事业单位，2020年部门内设3个，分别为：办公室、教务处、财务室。

（三）重点工作概述

2020年楚雄市西舍路中心小学的重点工作是：1、重点实施好中心小学幼儿园工程建设、“班改幼”改造及校舍围墙大门的建设。2、加强师德师风及教师队伍建设。3、继续推进“参与式活动课堂”，进一步提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

楚雄市西舍路镇中心小学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 0人，事业编制89人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中：离休0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年楚雄市西舍路镇中心小学财务总收入 1289.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1289.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1289.13万元，其中:本年收入1289.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.13万元（本级财力1289.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1289.13万元。财政拨款安排支出 1289.13万元，其中，基本支出1289.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2050202 小学教育: 930.70万元；2080502 事业单位离退休：73.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出： 120.55万元；2101102事业单位医疗：59.25万元；2101103 公务员医疗补助： 32.45万元；2210201 住房公积金：72.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄市西舍路镇中心小学预算支出1289.13万元，（其中：基本支出1289.13万元，项目支出0万元）30101 基本工资：271.35万元；30102津贴补贴： 375.41万元；30107绩效工资：183.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费： 120.55万元；30110职工基本医疗保险缴费：54.25万元；30111公务员医疗补助缴费：32.45万元；3011201工伤保险：3.01万元；3011299其他社会保障缴费：8.01万元；30113住房公积金：72.33万元；30199其他工资福利支出：20.58万元；30201办公费：1.32万元；30226劳务费：51.84万元；30228工会经费：12.06万元；30302退休费：72.53万元；30305生活补助：13.09万元。

基本支出1289.13万元，其中：30101 基本工资：271.35万元；30102津贴补贴： 375.41万元；30107绩效工资：183.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费： 120.55万元；30110职工基本医疗保险缴费：54.25万元；30111公务员医疗补助缴费：32.45万元；3011201工伤保险：3.01万元；3011299其他社会保障缴费：8.01万元；30113住房公积金：72.33万元；30199其他工资福利支出：20.58万元；30201办公费：1.32万元；30226劳务费：51.84万元；30228工会经费：12.06万元；30302退休费：72.53万元；30305生活补助：13.09万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市西舍路镇中心小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年楚雄市西舍路镇中心小学公共财政预算收入1289.13万元，2019年公共财政预算收入1141.95万元，增加147.18万元，增加率12.89%。主要原因是：一是人员增减变动，二是工资正常变动。具体为：

1.教育支出收入：2020年教育支出收入930.70万元，2019年教育支出收入823.97万元，增加106.73万元，增加率12.95%，主要是在职人员增加、工资正常变动。

2.社会保障和就业支出收入：2020年为194.40万元，2019年为175.31万元，增加19.09万元，增加率10.89%，主要是在职人员增加、工资正常变动。

3.卫生健康支出收入：2020年为91.70万元，2019年为80.09万元，增加11.61万元，增加率14.50万元，主要是在职人员增加、工资正常变动。

4.住房保障支出收入：2020年为72.33万元，2019年为62.58万元，增加9.75万元，增加率15.58%，主要是在职人员增加、工资正常变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出1289.13万元，2019年部门预算基本支出为1141.95万元，增加147.18万元，增加率12.89%。主要原因是：一是人员增减变动，二是工资正常变动。具体为：

1.工资福利支出：2020年部门预算1138.29万元，2019年部门预算986.67万元，增加151.62万元，增加率15.37%。增加的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资正常变动。

2.商品和服务支出：2020年部门预算65.22万元，2019年部门预算11.75万元，增加53.47万元，增加率455.06%。增加的主要原因是一是人员增减变动，二是今年临时工工资放入商品和服务支出的劳务费中。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年部门预算85.62万元，2019年部门预算143.53万元，减少57.91万元，减少率40.35%。减少的主要原因是人员增减变动，二是今年临时工工资不放入对个人和家庭的补助支出中。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

“三公”经费增减变化的主要原因为：1.在2020年市财政局的预算批复中未对“三公经费”进行预算和列示。2.近几年以来，楚雄市西舍路镇中心小学严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：是指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、商品和服务支出（定额）。

4.“三公”经费： “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

预算单位运行经费安排情况：2020年预算单位运行经费安排65.22万元，其中： 30201 办公费：1.32万元；30226劳务费: 51.84万元； 30228 工会经费：12.06万元。2019年安排11.75万元。其中： 30201 办公费: 1.32万元； 30228 工会经费：10.43万元。增加53.47万元，增加率455.06%。增加的主要原因是一是人员增减变动，二是今年临时工工资放入商品和服务支出的劳务费中。

（三）国有资产占用情况

楚雄市西舍路镇中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1356.00万元，其中：流动资产12.78万元；固定资产1342.43万元（房屋构筑物1262.80万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产79.63万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.79万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市西舍路镇中心小学预算绩效情况： 我校预算绩效管理工作在市教育体育局、市财政局的指导下，绩效评价管理机制不断完善。 一是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，使其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2020年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。我们将建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作。

第二部分 楚雄市西舍路镇中心小学2020年

部门预算表

楚雄市西舍路镇中心小学预算公开表.xls

楚雄市西舍路镇中心小学

2020年 6 月 17日