楚雄市青少年校外活动中心2020部门预算

楚雄市青少年校外活动中心2020年部门预算

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市青少年校外活动中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市青少年校外活动中心是市人民政府领导、市教育体育局主管的、具有独立法人资格的事业单位。其以服务青少年儿童为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延伸为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限。

1.贯彻执行中共楚雄市委、市人民政府和省、州、市教育主管部门有关青少年校外教育的方针、政策和规划。

2.负责做好全市青少年校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

3.负责做好全市青少年文、体、艺、科艺等各类特长的培养工作。

4.负责参与或具体承办市教育体育局组织的全市青少年大型文体活动和科技活动。

5.协助各中小学抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，推动全市校外教育的研究和改革实验工作。

6.负责对全市各乡镇少年宫的指导及各中小学校外辅导教师进行业务培训，提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能。

（二）机构设置情况

楚雄市青少年校外活动中心坚持精简效能、因事设岗、按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的原则。现设有“两部一室”：即培训部、后勤部和办公室。

（三）重点工作概述

公益活力丰富多彩。2019年，举办楚雄市教育系统师生书画摄影大赛和楚雄市第一届师生童谣作品评选活动并出书，为全市师生开展艺术交流搭建平台。邀请楚雄辖区内书法、绘画方面的专家和文艺表演方面的精英组成强大的专家团队，深入各学校开展“送文艺下乡”、“高雅艺术进校园”等活动，助推全市义务教育均衡发展向优质发展。开展春夏秋冬令营、研学实践活动和圆梦蒲公英系列活动。承办并布展了楚雄市不忘初心、牢记使命暨庆祝新中国成立70周年廉洁文化书画摄影作品展，切实增强校外教育吸引力和影响力。

特色培训成效显著。2019年以来，开设书法、篮球、足球、葫芦丝、儿童画、国画、中国舞、拉丁舞、钢琴、乒乓球、非洲手鼓、架子鼓、航模、游泳等艺术、科技、综合实践等方面培训，共 4期15类189班，参训学员3535人次，生源覆盖了山区、坝区、城区、外县。培训规模进一步扩大，项目进一步增多，效果进一步明显，办学特色进一步突出。

打造心理健康辅导站品牌。一是共计开展个体辅导150余人次，合计时长近160小时，有效疏导了140余名未成年人的心理健康问题。其咨询者心理困惑都得到了有效的解决，很多家庭的子女教育问题、亲子沟通问题都得到了缓解。二是2019年举办大型公益讲座3场，广泛普及心理健康教育知识。一是邀请云南省心理健康辅导中心专家宋苾老师给北浦小学300多人开展了主题为《青春期家庭教育》讲座。二是邀请华东师范大学心理学教授耿文秀为全市教育系统300余名领导开展了《挑战压力、锤炼弹力、建设快乐人生》讲座。三是辅导站专职心理健康教师杨维波为鹿城镇中心小学的139名教职工举行了主题为《快乐工作 幸福生活》讲座。目前，多家单位已向辅导站发出了心理健康讲座的邀请。三是电话和网络咨询反响大。自热线电话0878-3011227、电子邮箱sxljkfdz@163.com开通以来，一对一的线上网络保密心理辅导，深受各位咨询者的认可。共接受电话咨询200余人次，网络邮件咨询40余人次。取得了良好的社会效益、反响巨大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入96.84万元，其中：一般公共预算财政拨款96.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96.84万元，其中:本年收入96.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.84万元（本级财力96.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 96.84万元。财政拨款安排支出96.84万元，其中，基本支出96.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：初中教育71.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元；事业单位医疗5.37万元；公务员医疗补助2.27万元；住房公积金6.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出96.84万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资28.15万元；津贴补贴23.80万元；绩效工资15.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元；职工基本医疗保险缴费5.10万元；公务员医疗补助缴费2.27万元；其他社会保障缴费0.27万元；住房公积金6.8万元；办公费2.43万元；工会经费1.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市青少年校外活动中心2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市青少年校外活动中心2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市青少年校外活动中心2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2020年收入预算安排96.84万元，与上年91.28万元相比增加5.56万元，增加5.74%。增加的主要原因为工资调整，其中:工资福利支出93.28万元，与上年87.85万元相比增加5.43万元，增加5.82%，增加的主要原因为：因为工资调整。商品服务支出3.56万元，与上年3.76万元相比减少了0.2万元，减少了5.32%。减少的主要原因为：压缩办公费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2020年基本支出预算安排96.84万元，与上年91.28万元相比增加5.56万元，增加5.74%。增加的主要原因为工资调整，其中:工资福利支出93.28万元，与上年87.85万元相比增加5.43万元，增加5.82%，增加的主要原因为：因为工资调整。商品服务支出3.56万元，与上年3.76万元相比减少了0.2万元，减少了5.32%。减少的主要原因为：压缩办公经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市青少年校外活动中心2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2020年预算单位运行经费安排3.56万元，其中：办公费: 2.43万元; 工会经费: 1.13万元。2019年预算单位运行经费安排3.75万元，其中：办公费: 2.7万元; 工会经费: 1.05万元。

2020年预算机关运行经费安排3.56万元，2019年预算机关运行经费安排3.76万元，与上年相比减少0.2万元，减少5.32%。减少原因：压缩办公经费。

（三）国有资产占用情况

楚雄市青少年校外活动中心截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额271.83万元，其中：流动资产195.32万元；固定资产76.19万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产76.19万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.32万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我中心预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我中心将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市青少年校外活动中心部门2020年部门预算表

楚雄市青少年校外活动中心2020年部门预算公开表.xls

楚雄市青少年校外活动中心

2020年6月15日