楚雄市文联2018年度部门决算

监督索引号53230100872101000

楚雄市文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在中共楚雄市委、市人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，促进楚雄市文学艺术事业的发展与繁荣。

2．培养文艺人才。重点抓好文学、美术、摄影、书法、音乐舞蹈、诗词楹联、戏剧艺术人才的培养。并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才的培养，使一批作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应楚雄市经济文化发展的需要。

3．抓好文学艺术的创作。以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使各艺术门类的优秀作品不断出现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4．办好《楚雄文艺》刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

5．对本市团体会员，作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会开展联络、协调、服务工作。

6．组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积

极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

7．通过组织各团体会员开展艺术采风、深入生活、创作、展演等活动。加强文学艺术工作者的团结与协作，增进各艺术门类的凝聚力和战斗力。

8．接受上级文联的指导。开展市内外、州内外文化艺术的交流活动，扩大与州内外、省内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

9．沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系。充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展繁荣楚雄市文学艺术事业作出积极贡献。

10．完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．抓学习，党建有特色。一是举办16期（次）学习研讨活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、习近平总书记在党的群团工作会议、文艺工作座谈会和中国文联十大、作协九大会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，参学人员达1026人次，确保文艺创作与党和人民同心同向。二是6月底下属协会（学会）换届结束，启动了协会（学会）建立党支部和监事会工作，确保文艺工作开展到哪里，全面从严治党工作就覆盖到哪里。三是组织部主办，楚雄市文学艺术界联合会承办，采编了11篇12万字的《楚雄市红色文化——不忘初心、牢记使命专题教育读本》。与组织部联办“乡贤德声”专栏，选取9名乡贤，在《楚雄文艺》（3、4期）分别发表。根据市委宣传部安排，年内撰写了楚雄茶花文化课题研究和弘扬“十六字精神”促进文艺工作的专题论文，在《威楚社科》上发表1篇。四是严细实，从严治党，细化主体责任和“一岗双责”责任落实。

2．抓结合，工作有亮点。一是开展了13个阶段的“楚雄新八景”命名、表述、描述建议工作，为塑造城市特色，彰显城市底蕴，传承文化脉络，提升文化品位，打造人文城市提出了参考意见，并组织市作协、市摄协、市书协和楚雄师院工艺美术家们实地踏勘，开展研讨会，形成景点规划设计方案。二是按时按质完成“庆祝楚雄州成立60周年暨楚雄市建市35周年”系列工作。举办了“楚雄州成立60周年成就摄影展”，组织征集遴选优秀摄影作品196件，展期15天；编辑出版大型画册《威楚雄风》2000册；编辑印刷庆祝特刊，刊发相关文学作品11篇，62万字，发行1000册。组织市属各部门到展厅观展3000多人（次）。三是征集到1000余幅老照片和700余幅新照片，精选600余幅成楚雄市建市35周年暨中国·楚雄2018年彝族火把节成就展、城市记忆、楚雄记忆3个展览，并同时在彝海公园、太阳历公园和城市综合展览馆展出，并每个季度开展1次城市记忆、楚雄记忆展览。四是按照相关要求，组织市摄协骨干成员深入西舍路乡，参与承担“2018中国核桃之乡”摄影展工作，共征集照片76件，入选50件精品参展，并评选出10件优秀摄影作品进行表彰。五是与州文联联合编撰了11.5万字的文化旅游丛书《大紫溪山》，于火把节期间首发。五是争取市政协支持，拟定了15万字的文化旅游丛书《骠川史话》创作计划，审定后实施。

3．抓自身建设，工作有突破。一是在市委宣传部、组织部和孙副市长的关心支持下，6月30日前，完成了楚雄市作家协会、楚雄市美术家协会、楚雄市摄影家协会、楚雄市书法家协会、楚雄诗词楹联学会、楚雄市音乐舞蹈协会、楚雄市戏剧协会的换届工作，会员人数由647人增加到1259人，其中国家级会员13人、省级74人、州级135人，初步建成了全州人数最多、门类最齐、实力最强的艺术家队伍，为州级各文艺家协会形成了强有力的支撑。二是修改完善了9项楚雄市文学艺术界联合会内部管理制度，健全完善了协会章程、入会标准、工作计划、活动方案等10余项规章制度，形成了规范、安全、高效的工作体系。

4．抓创作，文艺有起色。一是继续办好纯文学刊物《楚雄文艺》，通过园地培养本土人才，向上级刊物推荐并发表文学作品11件；年内《楚雄文艺》荣获楚雄州文联“优秀文学刊物”表彰。二是长篇小说的出版：经过2年创作期，孙庆明25万字的《虎啸龙吟》，苏忠诚45万字的《哨地往事》，秦迩殊20万字的《彝妹》，分别在3月、7月、9月陆续出版。半年来楚雄市作协会员在州级及以上刊物发表文学作品12篇，原市作协副主席、现市作协名誉顾问杨淑美加入中国作家协会。二是5月，楚雄市文学艺术界联合会获楚雄州第五届“马缨花文艺创作奖优秀组织奖”、12名文艺家分别获得文学类、美术类、书法类、摄影类、音乐类奖项。三是楚雄市入选“楚雄彝族自治州成立60周年成就展”书法、美术、摄影作品共23件。四是参与市委宣讲队开展宣讲活动2场次，1500余人直接受教育。五是春节期间，组织9名书法家、摄影家深入乡镇，开展2次“三下乡”活动，送对联、福字2200幅，照全家福62幅。

5．抓载体，传播有新途径。创新做好艺术家和艺术爱好者作品上微信公众号、上网络、上广播、上电视（“四上”）工作。利用“楚雄文艺”微信公众号编辑推荐艺术家和文艺作品等上微信公众号，全年共编辑推送微信公众号信息13期，最高阅读量突破3000人。经《楚雄文艺》采用或投稿（约稿）、采风创作、协会点评作品等上传至楚雄市文学艺术界联合会门户网站，推介楚雄地方文化和本土作者、艺术作品，得到了艺术家们的肯定。积极向上级艺术协会推荐会员作品12篇，采用6篇。美术、摄影作品入选州级摄影展23件。

6．按照市委、市政府相关要求，在市委宣传部的统一部署下认真落实扶贫帮扶工作，每月到中山镇中山村委会挂包帮扶联系户走访慰问一次，每月到子午挖铜挂包帮扶贫困户走访慰问两次，干部职工捐款投入扶贫慰问资金1.1万元，积极配合宣传部下派的脱贫攻坚驻村工作队员开展相关工作，孙庆明创作的主要反映我市、我州、我省的脱贫攻坚题材纪实文学集获中国作协扶持，将于明年由中国作协出版发行。

7．根据市委、市政府相关要求，与大东社区结对共建共创国家级文明城市，每月5、15、25日抽派2名工作人员参加创文志愿活动。按照市工会创建国家卫生城市工作方案要求，完成本单位创卫职业健康教育建档工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的群团组织，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆，与2017年相比无变化。

无土地、无房屋，办公用房是由楚雄市政府承租。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2018年度收入合计116.72万元。其中：财政拨款收入116.72万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.38%，减少的主要原因是：财政紧缩，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2018年度支出合计116.27万元。其中：基本支出105.27万元，占总支出的90.54％；项目支出11万元，占总支出的9.46％。与上年对比减少0.38%，减少的主要原因是：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出105.27万元。占总支出的90.54%，与上年对比增加9.56%，增加的主要原因是人员工资、住房公积金、医疗保险、津贴等工资福利相应支出增加；包括基本工资22.44万元、津贴补贴33.01万元、奖金16.11万元、机关事业单位基本养老保险9.54万元、职工基本医疗保险4.44万元、公务员医疗补助2.08万元、工伤保险0.83万元、退休人员退休费2.2万元，人员经费支出96.36万元，占基本支出的91.53％；办公费1.11万元、水电费0.04万元、邮电费0.33万元、差旅费0.24万元、工会经费0.95万元、其他交通费用5.71万元，日常公用经费8.91万元，占基本支出的8.47％。（人员经费人均16.06万元，日常公用经费人均1.485万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年对比减少37.14%，主要原因是财政紧缩，项目支出减少。具体项目开支用于《楚雄文艺》的出版，2018年出版《楚雄文艺》4期4000册64万字。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出116.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.38%，减少的主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。行政运行81万元，主要用于在职职工工资福利支出和商品服务支出；文化创作与保护11万元，主要用于《楚雄文艺》出版。

2.社会保障和就业支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险和未归口管理的行政单位退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职职工和退休人员行政事业单位医疗。

4.住房保障支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：单位严格执行预算，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0；公务接待费支出决算减少0万元，下降0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行预算，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出8.91万元，与上年对比增加1.37万元,增加的主要原因是单位开展业务活动增多，办公经费增加。机关运行经费主要用于办公费1.07万元、水电费0.08万元、邮电费0.33万元、差旅费0.24万元、维修费0.35万元、劳务费0.18万元、工会经费0.95万元；其他交通费用5.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额41.64万元，其中，流动资产26.20万元，固定资产15.44万元。与上年相比，本年资产总额增加24.54万元，其中固定资产减少0.52万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元；主要用于《楚雄文艺》和《威楚雄风》画册印刷费；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

楚雄市文学艺术界联合会

2019年9月6日

监督索引号53230100872101111