中共楚雄市委办公室2018年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会办公室2018年度部门决算

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕市委的中心工作和市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为市委制定党内法规和领导行政方法的具体服务工作。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对市委机要和保密工作的管理领导职责。

6.管理市委后勤服务，联络、处理市委机关共同性的社会事务。

7.完成州委办公室和市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，市委办公室在市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省委十届六次全会精神，州委九届三次全会、市委九届三次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记、省委陈豪书记、州委杨斌书记，州委常委、市委李先祥书记关于党委办公厅（室）工作的重要指示批示和全国、全省、全州党委秘书长（办公室主任）会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以持续推进“做四个示范标杆”主题实践和文明创建活动为抓手，忠诚践行“五个坚持”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子”精神“工匠”精神“愚公移山”精神，发扬“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，坚定不移推进全面从严治党，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙严重违纪违法案件造成的严重危害和恶劣影响，充分发挥市委办的职能作用，当好市委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、信赖的“党办铁军”，为全市各项事业的有序推进和市委工作的高效运转作出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄市委办公室2018年度部门决算编报的共1个独立核算的行政单位（含市委市人民政府督查室、市绩效考核办公室、市大比拼办公室、市委机要局、市密码管理局、市保密局、市党史征集研究办公室、市关心下一代工作委员会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄市委办公室2018年年末实有人员编制44人。其中： 行政编制39人（含行政工勤编制12人），事业编制5 人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员 38人（含行政工勤人员12人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄市委办公室2018年度收入合计952.71万元。其中：财政拨款收入952.71万元，占总收入的100%。与上年总收入905.34万元对比增加47.37万元，增长率5.23%，增长的原因是大比拼办公室工作经费并入市委办公室核算，且随着经济社会的发展，人员工资及物价水平不断提高，导致支出金额增加。

二、支出决算情况说明

中共楚雄市委办公室2018年度支出合计952.71万元。其中：基本支出766.11万元，占总支出的80.41%；项目支出186.60万元，占总支出的19.59%；与上年总支出905.34万元对比增加了47.37万元，增长率5.23%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共楚雄市委办公室机构正常运转的日常支出766.11万元。与上年支出744.24万元对比增加了21.87万元，增长率2.94%，增长的原因是随着经济社会的发展，人员工资及物价水平不断提高，导致支出金额增加。其中：1.在职人员及离退休人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金、遗属生活补助等人员经费支出687.18万元，占基本支出的89.70％；2.办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出78.93万元，占基本支出的10.30％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共楚雄市委办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出186.60万元，与上年项目支出数161.10万元对比增加了25.50万元，增长率15.82%，增长的主要原因是大比拼办公室工作经费并入市委办公室核算，且随着经济社会的发展，物价水平不断提高，导致支出金额增加。其中：一般行政管理事务支出186.60万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄市委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出952.71万元，占本年支出的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出905.34万元对比增加47.37万元，增长率5.23%，增长的原因是大比拼办公室工作经费并入市委办公室核算，且随着经济社会的发展，人员工资及物价水平不断提高，导致支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出－党委办公厅（室） 及相关机构事务－行政运行支出567.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的59.58%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、工伤保险、残疾人就业保障金、保障机构正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出－党委办公厅（室） 及相关机构事务－一般行政管理事务支出186.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的19.59%。主要用于保障中共楚雄市委办公室为完成特定行政工作任务的支出，如市委办公区域物业管理费，市大比拼办公室、市关心下一代办公室、市司法项目办公室、市委机要局、市保密局、《中国共产党楚雄市历史》编撰工作经费等。

3.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的4%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

4.社会保障和就业支出－行政单位离退休－未归口管理的行政单位离退休支出50.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的5.29%。主要用于发放离休人员工资和退休人员统筹外补贴。

5.社会保障和就业支出－行政单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出63.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的6.65%。主要用于缴纳在职人员养老保险补贴。

6.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出30.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的3.20%。主要用于缴纳在职人员行政单位医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出952.71万元的1.69%。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为29.95万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费用支出决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.45万元，完成预算的99.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，公务接待原则上必须在市政府食堂接待，严格控制陪餐人数和用餐标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算与2017年持平；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，公务接待原则上必须在市政府食堂接待，严格控制陪餐人数和用餐标准。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.50万元，占71.79%；公务接待费支出8.45万元，占28.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障领导留用车辆、应急保障车辆、机要保密车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.45万元。其中：

国内接待费支出8.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办公室、市大比拼办公室、市关心下一代办公室、市司法项目办、市党史征集办公室、市委机要局、市保密局等部门与异地单位交流、开展和推进各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄市委办公室2018年机关运行经费支出78.93万元，与上年79.24万元对比下降0.31万元,下降0.39%，下降的主要原因是2018年人员调出，实际人数减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费（含离退休人员公用经费）2.39万元，2.公务接待费2.45万元；3.劳务费17.34万元；4.工会经费6.49万元；5.公务用车运行维护费12万元；6.其他交通费用38.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共楚雄市委办公室资产总额1201.55万元，其中，流动资产13.12万元，固定资产1188.43万元。与上年相比，本年资产总额减少49.38万元，其中固定资产减少37.90万元；流动资产减少11.48万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.61万元，其中：政府采购货物支出19.61万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

4.督查工作经费：反映对市委、市人民政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市人民政府发布的文件贯彻落实情况进行督查检查；对市委常委会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督查检查；对市委、市人民政府领导批示事项落实情况进行督查检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督查检查等方面的支出。

5.未成年人司法项目经费：反映通过对未成年人广泛教育、预防、减少未成年人犯罪的发案率，帮助挽救触法未成年人，特别是矫正、挽救触法未成年人，关心和保护未成年人健康成长，使他们重塑人生路等方面的支出。

6.关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。

7.《中国共产党楚雄市历史》编撰费：反映撰写印刷回顾楚雄市党的历史，总结党的执政经验，探索党的执政规律、展示党的发展成果，充分发挥党史以史为鉴、资政育人作用，进一步加强党的执政能力建设等方面的支出。

8.大比拼工作经费：反映通过干在实处走在前列大比拼，把习近平总书记对云南和省委对楚雄广大干部的殷切期望转化为楚雄市跨越式发展的动力源泉，推动各级各部门精准定位、做强优势、补齐短板、激发工作潜能，全面争先晋位，实现我市各项工作全面进步、全面提升等方面的支出。

                                   中国共产党楚雄市委员会办公室

                                            2019年9月9日

监督索引号53230100720101111