中国共产党楚雄市委员会老干部局2018年度部门决算

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楚雄市委老干部局2018年度部门决算

目录

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省、州、市有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本市实际，制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施；负责老干部党建工作，加强离退休干部的思想政治工作；负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制；配合有关部门抓好老干部医疗保健工作；负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩；负责离休干部出市安置和外地离休干部进本市安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作；负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排；负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责离休干部丧事的协调处理工作；完成市委、市政府和市委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以“认真做好离退休干部工作”为目标，深入学习贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神及全国、全省离退休干部工作会议，坚持以老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，着力加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设，继续从严抓好离退休干部政治生活待遇的落实。

1、召开全市老干部工作会议，及早下达各项工作任务。一是于3月15日，组织了90多名由市属各单位领导及老干部工作者参加的全州老干部工作、机关党的工作视频会；二是于3月22日召开了全市宣传、老干、统战、编制工作会议，认真总结2018年全市老干部工作取得的成效，寻找工作中存在的问题和不足，安排部署2019年全市老干部工作。

2、突出政治建设，不断加强离退休干部思想政治引领。紧紧围绕“学习十九大精神，紧跟新时代步伐”主题，创新方式方法，采取专题辅导、集中培训、座谈讨论等多种形式，组织引导老同志深刻领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质，进一步坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”。通过组织老同志现身说法、宣传老同志先进事迹等，传承党的红色基因，引导老同志不忘初心、牢记使命，充分发挥传帮带作用，助推全面从严治党向纵深发展。

3、深入学习贯彻党的十九大精神，进一步深化为党和人民事业增添正能量活动。一是围绕庆祝改革开放40周年、楚雄彝族自治州建州60周年，通过访谈座谈、征文抒怀、书画摄影、文艺演出等形式，组织老同志忆往昔、说发展、谈变化、献良策，充分表达热爱党、永远跟党走的坚定信念，召开“我见证、我参与、我分享”庆祝改革开放40周年、楚雄彝族自治州建州60周年座谈会等系列活动引导老同志传递正能量；二是扎实开展“云岭银发助力新跨越”主题实践活动，组织引导老同志在全国两会期间开展红袖标平安志愿活动；三是坚持把老同志所能所愿与市委市政府所需所盼有机结合起来，针对老同志专业特长各异、兴趣爱好广泛特点，灵活设计活动载体，激发老同志参与热情，增强活动实效。组织离退休干部征文、座谈、访谈，开展文艺会演、书画展、摄影展等活动，凝聚起积极向上的精神力量。征集到书画作品32件、摄影作品133件，收到征文53篇，对19篇优秀作品在楚雄诗词刊登；四是组织了老年大学大三弦班、楚雄市老年大学同心艺术团、楚雄市九九同乐艺术团三支队伍参加了第二节云南省合唱大赛“心有力量歌声嘹亮”楚雄赛区海选，展示了老年人精神风貌，宣传了楚雄发展新气象；五是广泛开展“云岭银发齐赞40年新成就”主题活动。

4、突出提升组织力，全面加强离退休干部党建工作。以推进“基层党建巩固年”建设为抓手，健全完善党工委工作机制。制定出台市委离退休干部工委工作规则，明确党工委机构设置、职能定位、工作机制等问题。一是进一步推进涉老社团、老年大学党建工作，开展示范性离退休干部党支部创建活动，建立离退休干部党建片组，打造一批党建品牌，创建示范党支部20个，开展“万名党员进党校”学习活动；二是于7月9日下午开展一场十九大精神巡回宣讲报告会，邀请张之道、梁达松、张汝发等楚雄州老有所为最美老干部为居住在楚雄城区的离退休老干部、老干部工作者、部分老年大学学员宣讲了《老有所为、奉献社会》、《传承优良家风、关心下一代》、《永不褪色的普法宣传人》几个专题，增强老干部“不忘初心、牢记使命”思想；三是7月25日至26日，举办了为期两天的“万名党员进党校”暨老干部工作人员业务培训班，在老年大学成立临时党支部，于4月23日组织机关支部和老年大学临时党支部的党员到市图书馆开展“不忘初心、牢记使命，革命老区精神永远活在我心中”主题党日活动，聆听讲解员关于红军长征过楚雄、“三街土匪暴动革命斗争历程”，参观了《革命老区红色文化》展。

5、落实老干部生活待遇，解除老干部后顾之忧。一是规范“三个机制”运行，及时落实老干部生活待遇。继续认真贯彻落实中央、省、州、市委文件精神，不断加大离休干部“两费”保障机制的落实力度，加大财政支持力度；二是继续实行离休干部医药费节约奖励机制，对离休干部医药费实行“限额管理，节约奖励，超限额据实报销”的管理办法。继续完善特困老干部帮扶机制，按照“单位尽责，财政支持，部门配合，特事特办”的原则，对有特殊困难的离休干部和老干部遗属给以适当帮扶；三是于4月份组织老干部健康体检。于9月27日，邀请到楚雄复明眼科医院院长骆丹丹向老干部讲授了老年人常见眼病及预防知识。对老年人眼病发生、发展及危害性以及体征、流行学特征、诱发因素及预防方法进行了深入浅出的讲解，同时为老同志免费进行了眼科检查，对眼疾患者给予治疗建议，并为68为老同志赠送了老花镜。

6、全面落实老干部政治待遇，老干部思想政治工作进一步加强。一是认真组织开展2018年春节走访慰问老干部和老干部遗属活动及敬老节走访慰问老干部活动；二是建立并坚持在职领导联系同职级离退休干部制度；三是坚持按规定组织老干部阅读文件，每月15日、20日和每周四分别组织老干部在老干部局办公室、学桥街社区老干部“四就近”工作站和市委机要室为老干部阅文提供服务；四是四次向老干部通报了全市经济社会发展情况、党风廉政建设情况、综治维稳和扫黑除恶专项行动情况、楚雄市开展创建全国文明城市创建工作情况及老干部关心的部门工作情况；五是坚持老干部参加重要会议制度，全年先后邀请老干部代表63人次参加市党代会、人民代表大会、政协会以及党风廉政建设征求意见会等；六是于8月21日组织20余名老干部到苍岭镇先后参观了楚雄国家高新区苍岭工业园区、云南慕妍花卉基地、前马房小组特色村庄示范村，听取园区招商引资情况介绍，让老干部共享改革发展成果。

7、加强活动中心、老年大学、四就近服务和爱心敬老服务阵地建设，提升老干部服务质量和水平。一是加强老干部学习活动阵地建设和安全防范工作，积极开展消防演练，增强工作人员安全防范意识，办好老干部活动中心宣传栏；二是注重抓好老年大学工作，紧紧围绕“建好校本部（市老年大学）、拓展乡镇分校、办好社区教学点”的三级老年教育网络思路，巩固鹿城、东瓜、苍岭、三街等15个乡镇老年大学分校工作，完成2018年老年大学学员人数达全市老年人口的6%左右的目标任务；三是注重实效，着力抓好“四就近”管理工作；四是着力抓好“家庭医生签约服务”工作，印发了《楚雄市离退休干部家庭医生签约服务实施方案》，先后在米市街社区等老干部集中的社区卫生服务中心为老干部开展签约服务。

8、围绕中心服务大局，抓好脱贫攻坚工作。先后11次组织83人次深入中山镇务阻村委会开展“三同”、“三问”工作及“五查五看”工作，为贫困群众送去660本《楚雄市三农政策要点汇编》，想方设法为群众解决问题。今年共拨付中山镇务阻村委会、蚂蚁村委会扶贫资金及工作经费11.46万元。

9、以全面深化机关改革和职能转变为契机，开展“六城同创”，为我市创建全国文明城市发挥好作用。一是于9月3日召开“六城同创”动员会议，向干部职工及老干部宣讲“六城同创”的重要性、必要性及方法步骤；二是结合老干部局实际，充分利用老年大学这个特殊阵地向老年大学的师生宣传楚雄市创建全国文明城市工作的重要意义和相关要求，号召老年大学的师生积极响应，共同参与到创建全国文明城市工作的行列中来，传递上向善的正能量；三是积极行动，用行动参与到“六城同创”及楚雄市文明城市创建活动中，组织职工到社区参加义务清扫小广告，参加街道卫生治理工作，参加交通指挥，做交通协管员，增强干部职工的文明创建意识；四是积极探索，率先在学桥街社区成立“三老”创文志愿服务队，组建了一支由老党员、老干部和老教师等100多人参加的队伍，助力楚雄市创文工作，为创文工作献计出力。

10、举办全市离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。于11月27日至29日在市老干部活动中心举办了为期三天的老干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班，居住在楚雄城区的离退休干部、老年团队负责人、老干部党支部书记和老干部局全体干部职工120人参加培训，为老干部全面了解城市规划及市重点建设工程项目情况，共享我市改革开放成果创造了条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委老干部局年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市委老干部局2018年度收入合计287.337万元。其中：财政拨款收入287.337万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年收入288.997万元相比，减少1.66万元，减少0.006%，收入减少的主要原因是2017年按政策正常增发离休干部公用经费特需费列入专项经费，2018年没有这一项目。

二、支出决算情况说明

楚雄市委老干部局2018年度支出合计287.337万元。其中：基本支出250.802万元，占总支出的87.28％；项目支出36.535万元，占总支出的12.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比，比2017年的288.997，减少1.66万元，减少0.006%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.802万元，占总支出的87.28％，与上年的234.89万元相比，增加15.912万元，增长6.774%，基本支出增加的原因，一是2018年有3位同志按政策正常晋升职级补发工资，二是中华人民共和国成立前参加革命工作的人员（ “8.13”人员 ）按政策增资，这两项增大了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.535万元，占总支出的12.72％。比2017年的54.11万元减少17.575万元，减少32.48%。减少的主要原因是：2017年按政策正常增发离休干部公用经费特需费列入专项经费，2018年没有这一项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出287.337万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，比2017年的288.997，减少1.66万元，减少0.006%，收入减少的主要原因是2018年7月份退休1人，人员经费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出287.337万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业养老保险、医疗保险、住房保障、离退休费、及公共服务支出（包括办公费、差旅费、印刷费、公务用车费、公务接待费等）基本支出250.802万元；项目支出有36.535万元，主要用于离退休干部春节慰问金19.633万元、离退休干部体检费6.9022万元、活动中心水电费、办公费及临时人员工资10万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元（公务接待费1万元、公务用车运行费2.70万元），支出决算为3.742万元，完成预算的101.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.734万元，完成预算的101.26%；公务接待费支出决算为1.009万元，完成预算的100.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数的3.7万元增加了0.042万元，增长1.13%。增加的主要原因是车辆陈旧，修理费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的3.169万元增加0.573万元，增长18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.263万元，增长10.64%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长44.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车陈旧，修理费增加，另外是外地到我市参观考察批次人次增加，造成公务接待费增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.734万元，占73.047%；公务接待费支出1.009万元，占26.953%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.734万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.734万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.009万元。其中：

国内接待费支出1.009万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外州、外县的老干部局组织到我市参观考察及扶贫联系点基层干部到我局联系工作发生的接待支出以及召开老干部座谈会招待老干部就餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市委老干部局2018年机关运行经费支出19.884万元，比2017年的20.25万元减少0.367万元，减少的主要原因是实有在职人数减少（退休1人）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市委老干部局资产总额59.92万元，其中，流动资产6.45万元，固定资产53.47万元（其中公务用车为26.54万元，其他固定资产为26.93万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年度资产总额67.72万元相比，本年资产总额减少7.8万元，其中固定资产减少0.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

楚雄市委老干部局2018年度，部门政府采购支出总额2.798万元，其中：政府采购货物支出2.798万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位未开展绩效考核评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、老干部活动中心经费：楚雄市老干部活动中心建于

2004年，活动中心占地面积10，05 亩，设有室内外活动场地供老干部老年人使用，是老干部老年人学习、活动、健身娱乐的场所，活动中心经费主要用于聘请的3 位临时人员的工资及水电费、办公费。

2、老年大学经费：楚雄市老年大学，2017年招收16个专业，47个班，招收学员达3113人，经费主要用于老年大学教师工资及工本费。

3、“四就近”工作经费:楚雄市委老干部局在城区29 个社区设立了“四就近”工作站，为老干部就近学习、就近活动、就近服务、就近发挥作用提供服务。其经费主要用于工作人员经费及办公费。

4、老干部特困金：解决老干部特殊困难。

5、老干部代管费：老干部异地安置管理费用。

6、慰问金：用于走访慰问老干部及老干部遗属。

基本支出增加的原因一是2018年有3位同志按政策正常晋升职级补发工资，二是中华人民共和国成立前参加革命工作的人员（ “8.13”人员 ）按政策增资，这两项加大了基本支出，项目支出减少的原因是2017年调整提高离休老干部的公用经费特需费纳入项目支出核算，2018年没有这项支出。

监督索引号53230100728701111