楚雄市红十字会2018年部门预算

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楚雄市红十字会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责。楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

红十字“三救、三献”核心业务深入开展。楚雄市红十字会认真开履行职能职责，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，深入开展了“三救、三献”工作：一是“红十字博爱送万家”活动开展的有声有色。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字系统是依托“两节”送温暖活动而打造的公益品牌。春节前到挂点联系的东华镇本东村委会开展博爱进万家送温暖活动，共筛选出10户低保及贫困建档立卡户，为每户送去一个家庭慰问箱，慰问箱中有一床棉被，一件棉衣，毛巾、肥皂、餐盒等物品。二是对10名艾滋病儿童、艾滋孤儿和因受艾滋病影响的贫困家庭儿童开展春节慰问活动，每人发放慰问金200元，衣服、运动裤、浴巾等生活用品。通过开展送温暖活动，使他们感受到阳光般的温暖。三是借力“小天使”公益品牌，为楚雄市2名患病儿童成功申请“小天使基金”，每人3万元的专项资金，缓解患病困难家庭的燃眉之急，提升了我会在大病救助工作的社会影响。四是应急救护培训工作持续开展。广泛地宣传红十字知识和开展应急救护技能培训，向公众普及应急救护知识，提高群众掌握自救互救的能力和水平。截至目前，共举办应急救护培训班22期，培训初学驾驶员1205人。完成非税收入10.2425万元。五是红十字“五进”工作稳步推进。认真落实省、州红十字“五进”工作要求，及时总结经验，积极稳妥做好红十字“五进”工作，即：进社区、进学校、进企业、进农村、进机关和事业单位，不断扩大红十字会参与社会建设的覆盖面和影响力。在师生中广泛深入开展每月自愿“一元捐”的爱心救助活动，在社区、单位广泛开展应急救护培训工作。六是5月完成了由云南省红十字会举办的曜阳关爱行动——云南乡村医生培训学员的选派工作，选送了楚雄市鹿城卫生院彝海社区卫生服务中心一名社区医生、楚雄市西舍路镇两名乡村医生参加了为期15天的中西适用技术和临床操作实践的培训学习，为提高基层医生的医疗技术水平起到了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 45.92万元，其中：一般公共预算45.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 45.92万元，其中:本年收入45.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.92万元（本级财力45.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出45.92万元。本级财力安排支出45.92万元，其中，基本支出45.92万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支        出

项目（按功能分类） 预算数

八.社会保障和就业支出 41.26

九.医疗卫生与计划生育支出 2.47

十九.住房保障支出 2.19

支 出 总 计 45.92

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目 一般公共预算

类 款 科目名称 小计 基本支出

301     工资福利支出 41.33 41.33

01   基本工资 9.57 9.57

02   津贴补贴 23.14 23.14

08   机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 3.65

10   职工基本医疗保险缴费 1.64 1.64

11   公务员医疗补助缴费 0.73 0.73

12   其他社会保障缴费 0.4 0.4

13   住房公积金 2.19 2.19

302     商品和服务支出 4.6 4.6

01   办公费 0.36 0.36

05   水费 0.1 0.1

06   电费 0.3 0.3

07   邮电费 0.2 0.2

11   差旅费 0.3 0.3

28   工会经费 0.37 0.37

39   其他交通费用 2.97 2.97

支 出 总 计 45.92 45.92

经济科目分组（其中：基本支出45.92万元，项目支出0万元）。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的0万元减少0万元，减0%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算增加（减）0万元，增长（下降）0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：楚雄市红十字会2017年及2018年均无三公经费支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

本单位无此事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年工资福利支出较2017年度有所增加，主要是综合绩效考核资金增加。

（二）项目支出预算变动原因

2018年部门预算项目支出0万元，与上年无变化。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年预算项目支出0万元，与上年无变化

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费安排4.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市红十字会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市红十字会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市红十字会

二零一八年二月十二日

监督索引号53230101376100111

楚雄市红十字会2018年预算公开表.xls