楚雄市东瓜镇卫生院2019年部门决算

楚雄市东瓜镇卫生院2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市东瓜镇卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东瓜镇卫生院位于楚雄市西南部东瓜镇温馨家园北侧，全镇总人口79301人，是一所是集基本医疗，包含内科、外科、中医科、中西医结合科、针推科等基本医疗科室，预防保健工作和公共卫生服务工作为一体的公益性事业单位。是州、市城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1.1坚持以基本公共卫生服务为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

1.2认真完成好 “基本医疗、公共卫生、预防保健、乡村一体化”的工作任务，不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现“人人享有基本公共卫生服务”的宗旨。

1.3坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

1.4严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

1.5积极投入公立医院改革工作，通过改革增强医院的服务质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

东瓜卫生院机构设置一个，属“两块牌子一套人马”（东瓜镇卫生院和东瓜社区卫生服务中心）。医院设有内科、外科、中医科、理疗康复科、公共卫生科、功能科、检验科、药房、住院部、护理部等科室。院内设备有B超机、心电图机、全自动生化分析仪、牵引理疗床等医疗设备。能开展外伤清创缝合，内儿外妇的常见病、多发病的诊治和急（危）重病的接（转）诊，预防保健及基本公共卫生服务等业务工作。编制床位43张，实际开放床位 36张。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

至2019年底，全院有职工50人，其中在职在编人员36人、合同制工人14人。在职在编中有专业技术人员28人，其中主治医师4人、主管护师6人、初职14人，工勤人员6人，管理人员2人。退休人员10人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.楚雄市东瓜镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

楚雄市东瓜卫生院实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

楚雄市东瓜镇卫生院人员情况

楚雄市东瓜卫生院实有车辆情况

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年度收入合计1,318.59万元。其中：财政拨款收入731.62万元，占总收入的55.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入546.78万元，占总收入的41.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.19万元，占总收入的3.05%。

2019年度收入1,318.59万元与2018年度收入1,205.09万元相比，增加了113.5万元，增长9.42%。2019年财政拨款收入731.62万元，比2018年的687.21万元，增加了44.41万元，增长6.46%，主要原因是：拨入2019年未拨部分中央、省州公共卫生资金。2019年事业收入546.78万元，比2018年的477.06万元，增加了69.72万元，增长14.61%，主要原因是：2019年东瓜镇卫生院门诊人次、住院人次增加，加之，服务质量不断提升，导致卫生院收入增加；其他收入40.19万元，比2018年的40.82万元，减少了0.63万元，减少1.54%，主要原因是：利息收入减少，食堂收入减少等因素，导致其他收入减 少。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年度支出合计1,240.3万元，比2018年1268.07万元减少27.77万元，下降2.19%，主要原因是：2019年部分中央、省州公共卫生资金未拨。其中：基本支出1,037.48万元，占总支出的83.65%，比2018年949.73万元，增加87.75万元，增长9.24%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出、2018年第四季度公共卫生资金支出等。项目支出202.82万元，占总支出的16.35%，比2018年318.33万元减少115.51万元，下降36.29%。主要原因是：公共卫生资金支出减少，导致项目支出比2018年下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1037.48万元，比2018年949.73万元，增加87.75万元，增长9.24%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出、2018年第四季度公共卫生资金支出等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.71万元，占基本支出的48.17%，具体为：基本工资116.01万元，津贴补贴174.7万元，绩效工资为63.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费为50.98万元，职业年金缴费3.19万元，职工基本医疗保险缴费26.82万元，公务员医疗补助缴费12.87万元，住房公积金29.58万元，退休费21.56万元，生活补助0.1万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.68万元，占基本支出的2.28%，具体为：维修(护)费7万元，劳务费11.62万元，工会经费5.06万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.82万元，比2018年318.33万元减少115.51万元，下降36.29%。主要原因是：公共卫生资金支出减少，导致项目支出比2018年下降，具体为：办公费1.08万元，水费0.67万元，电费1.23万元，邮电费0.18万元，维修（护）费1.87万元，专用材料费14.05万元，劳务费172.59万元，委托业务费10.32万元，办公设备购置0.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出726.22万元,占本年支出合计1240.3万元的58.55%，比2018年795.56万元减少69.34万元，下降8.72%。主要原因是：2019年中央、省州公共卫生资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出75.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。

 9.卫生健康（类）支出620.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出29.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.51万元减少1.51万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算数的100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，完成预算数的0%。我单位2019年三公经费预算数与决算数差异较大的主要原因为2019年我单位的三公经费支出是从本单位的业务收入经费中列支，没有用到一般公共预算财政拨款资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市东瓜镇卫生院部门资产总额831.69万元，其中，流动资产355万元，固定资产860.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.63万元，其中;流动资产减少90.16万元，固定资产增加4.77万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

  楚雄市东瓜镇卫生院2019年部门决算公开表.xls

楚雄市东瓜镇卫生院

2020年11月5日