楚雄市子午镇卫生院2019年度部门决算

楚雄市子午镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

子午镇卫生院位于地楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务,同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇卫生院2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇卫生院2019年度收入合计781.13万元。其中：财政拨款收入499.5万元，占总收入的63.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入275.2万元（含教育收费0万元），占总收入的55.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.44万元，占总收入的2.34%。

总收入781.13万元与上年的831.41万元相比，减少了50.28万元，减少了6.05%。财政拨款499.5万元，比上年的548.18万元，减少了48.68万元，减少了8.88%，2019年度因市财政困难，只下拨了部分公共卫生经费；财政拨款收入的基本支出422.66万元，比上年的427.7万元，减少了5.04万元，减少了1.18%，本年财政有加大了对卫生院的支持；财政拨款的项目支出76.84万元，比上年的120.48万元，减少了43.64万元，下降了36.22%，因本年年度第三季度只下拨了9.8万元，第四季度公共卫生经费未下拨，因此与上年对比项目支出收入减少；医疗收入275.2万元，比上年的272.68万元，减少了2.52万元，下降了0.92%，本年卫生院门诊人次、住院人次双双下滑，导致卫生院收入下滑；其他收入6.44万元，比上年的10.55万元，减少了4.11万元，增加了38.96%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市子午镇卫生院机构正常运转的日常支出708.52万元。与上年709.27万，减少了0.75万元，减少了0.11%。主要原因分析：因本年财政困难，部分经费留存2020年拨付。包括基本工资89.13万元、津贴补贴71.13万元、绩效工资109.79万元、职工基本医疗保险18.86万元，公务员医疗补助9.67万元，其他社会保障缴费支出4.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.89万元，住房公积金20.44万元；商品和服务支出297.28万元，办公费2.61万元、手续费0.075万元、水电费0.23万元、邮电费支出1.67万元，物业管理费支出1.61万元，差旅费支出0.31万元，维修（护）费支出4.32万元，会议费支出0万元，培训费0万元，公务接待费支出0.66万元，专用材料费支出208.05万元，劳务费支出61.87万元，委托业务费5.17万元，工会经费支出4.79万元，公务用车运行维护费支出0.87万元，食堂支出3.61万元；对个人和家庭的补助45.06万元，包含退休费支出19.16万元，抚恤金25.02万元，生活补助支出0.87万元；其他资本性支出5.29万元，包含办公设备购置支出3.69万元，专用设备购置1.6万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.91万元。与上年183.16万元相比,减少了24.25万元，减少了13.24%。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出154.95万元，包含办公费支出3.25万元，水费支出0.36万元，电费0.59万元，邮电费支出1.67万元，差旅费支出2.34万元，维修（护）费支出0万元，会议费支出0.69元，培训费0万元，专用材料费支出8.3万元，劳务费137.76万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出3.96万元，为提供基本公共卫生服务相关的办公设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出499.5万元,占本年支出合计的57.58%。比上年的548.18万元，减少了48.68万元，减少了8.88%，本其中：2019年基本支出422.66万元，比上年的427.7万元，减少了5.04万元，上升了1.18%；2019年项目支出76.84万元，比上年的120.48万元，减少了43.64万元，下降了36.22%。本年财政拨款与上年相比减少，因本年财政困难，部分资金结存2020年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出499.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务项目的相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市子午镇卫生院资产总额549.50万元，其中，流动资产197.86万元，固定资产620.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了20.43万元，其中固定资产增加33.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值11.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出10.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。年基本公共卫生服务项目按各级目标责任书按质按时限完成了相关,重大公共卫生专项按要 求做好人员培训和相关服务工作，人才培养项目完成了两名村医的全员培训工作，各项工作已通过上级部门的考核验收。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况:2019年公共卫生服务项目支出158.91万元(其中：上年结余资金82.06万元，包含家签经费20万元，2019年资金76.84万元）。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

（1）“收入决算表”中其他收入6.44万元的具体包括利息收入0.12万元，财产物资盘盈收入0.71万元，子午镇政府拨款2万元，及职工食堂收入3.61万元。

（2）2019年资金结转结余0万元,本年我院变更为一级拨款单位，且2019年度我院亏损，并已用累计盈余-新旧转换盈余弥补。

（3）支出决算明细表”中支出数867.43万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。