楚雄市吕合镇中心卫生院2019年部门决算

楚雄市吕合镇中心卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇中心卫生院位于地楚雄市吕合镇吕合街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担吕合镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务,同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年度收入合计878.34万元。其中：财政拨款收入427.2万元，占总收入的48.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入436.29万元，占总收入的49.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.86万元，占总收入的1.69%。

总收入878.34万元与上年的858.57万元相比，增加了19.77万元，上升了2.30%。财政拨款427.20万元，比上年的406.41万元，增加了20.79万元，上升了5.12%，增加的主要原因：慢性病管理能力提升项目省级补助资金50万元；财政拨款收入的基本支出292.05万元，比上年的305.63万元，减少了13.58万元，下降了4.44%；财政拨款的项目支出135.15万元，比上年的100.78万元，增加了34.37万元，上升了34.10%，增加的主要原因：慢性病管理能力提升项目省级补助资金50万元；医疗收入436.29万元，比上年的434.10万元，增加了219万元，上升了0.50%；其他收入14.86万元，比上年的18.06万元，减少了3.2万元，下降了17.72%。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年度支出合计915.33万元。其中：基本支出743.45万元，占总支出的81.22%；项目支出171.87万元，占总支出的18.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年总支出915.33万元，比上年的861.32万元，增加了54.01万元，上升了6.27%；其中：2019年基本支出743.45万元，比上年的757.27万元，减少了13.82万元，下降了1.82%；2019年行政事业类项目支出171.87万元，比上年的104.05万元，增加了67.82万元，上升了65.18%，增加的主要原因是慢性病管理能力提升项目金支出50万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743.45万元。与上年757.27万元相比减少13.82万元，下降1.82%,主要原因分析：因本年财政困难，部分经费留存2020年拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.87万元。与上年104.05万元相比增加67.82万元,上升65.18%，主要原因分析：慢性病管理能力提升项目支出50万元。具体项目开支及开展工作情况为：公共卫生服务项目补助资金120.63万元，慢性病管理能力提升项目支出50万元，重大公共卫生专项1.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出463.93万元,占本年支出合计的50.68%。与上年409.68万元，增加了54.25万元,上升了13.24%，主要原因分析：慢性病管理能力提升项目专项拨付，本年财政拨款与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于缴纳职工的社会保险。

9.卫生健康（类）支出395.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院部门资产总额609.61万元，其中，流动资产195.32万元，固定资产413.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.62万元，其中：流动资产增加17.92万元，固定资产增加14.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.77万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.96万元,其中：政府采购货物支出48.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1．支出决算明细表”中支出数915.33万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

2．“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中没有数据。

3．“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

4．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中没有数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市吕合镇中心卫生院

2020年11月5日