楚雄市文化馆2019年度部门决算

楚雄市文化馆2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年楚雄市文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，重点做好以下五方面的工作：一是继续做好免费开放工作，每周开放时间不低于56小时；二是结合市委、市政府关于“月月有主题、节节有活动”的相关要求以及《楚雄市组织开展“我们的节日”主题活动及现代节日系列活动的实施方案》，在春节、元宵节、州庆、五一、六一、火把节、国庆节等主要节日期间组织各种丰富多彩的群众文化活动。三是营造彝海公园文化活动氛围，打造“彝风大舞台”，吸引更多群众参与文化活动，丰富群众文化生活，让群众“嗨”起来，让楚雄“火”起来；四是收集相关材料，迎接好全国第五次文化馆评估工作；五是用群众喜闻乐见的形式组织群众、引导群众积极参与创文，为楚雄市创建 全国文明城市营造良好文化氛围；浓墨重彩地宣传社会主义核心价值观，宣传中华民族伟大复兴中国梦，提升市民素质弘扬中华优秀文化，传承民族传统文化，支持民间文艺创作，增强文化自信，组织开展好群众性文化活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文化馆2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文化馆2019年度收入合计325.26万元。其中：财政拨款收入325.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加42.27万元，增加14.94%，主要原因是2019年结合市委、市政府关于“月月有主题节节有活动”的相关要求，开展各类群众文化活动，相应的财政补助增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市文化馆2019年度支出合计325.26万元。其中：基本支出253.73万元，占总支出的78.01%；项目支出71.53万元，占总支出的21.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年254.22万元对比基本支出减少0.48万元，下降0.18%，主要原因是2019年压缩办公用等经费开支，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市文化馆机构正常运转的日常支出253.74万元。与上年254.22万元对比基本支出减少0.48万元，下降0.18%，主要原因是2019年压缩办公用等经费开支，支出减少。包括基本工资46.08万元、津贴补贴24.62万元、奖金19.80万元、绩效工资29.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.70万元、职业年金缴费1.46万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、公务员医疗补助支出11.16万元、其他社会保险缴费1.16万元、住房公积金9.82万元、退休人员统筹外退休费支出73.61万元，共244.11万元占基本支出的96.21%；办公费3.39万元、水费0.21万元、差旅费0.50万元、劳务费3.09万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费0.57万元等日常公用经费9.63万元，占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.53万元。包括办公费11.74万元、电费0.65万元、邮电费0.24万元、培训费4.17万元、劳务费7.42万元、对个人和家庭补助2.31万元、对企业补助45万元。与上年28.77万元对比项目支出增加42.76万元，增加148.63%，主要原因是2019年结合市委、市政府关于“月月有主题节节有活动”的相关要求，开展各类群众文化活动，相应项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出325.26万元,占本年支出合计的100%。与上年282.99万元对比增加42.27万元，增加14.94%，主要原因是2019年结合市委、市政府关于“月月有主题节节有活动”的相关要求，开展各类群众文化活动，相应财政补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出202.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.33%。主要用于文化类支出202.72万元；

2.社会保障和就业（类）支出91.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.08%。主要用于机关事业单位养老保险缴费16.70万元，职业年金缴费1.46万元，用于退休人员统筹外工资73.17万元；

3.卫生健康（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费10.23万元，用于公务员医疗补助11.16万元；

4.住房保障（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于缴交职工住房公积金9.82万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.72万元，支出决算为0.57万元，完成预算的15.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的16.19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位2019年压缩三公经费开支，政府特批特种保障车辆一辆，涉及公务用车及运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.83%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在编实有车辆1辆，为流动文化服务车，使用频率低，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动文化服务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文化馆2019年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市文化馆资产总额9042.54万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产41.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产9000万元（具体内容详见附表）。与上年117.94万元相比，本年资产总额增加8924.60万元，其中：流动资产减少64.81万元，固定资产减少10.59万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加9000万元（桃源湖茶花大舞台）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化：政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

楚雄市文化馆

2020年10月29日