楚雄市民族文化演艺公司2019年部门决算

楚雄市民族文化演艺公司2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市民族文化演艺公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市民族文化演艺公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市民族文化演艺公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年楚雄市民族文化演艺公司主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真贯彻省、州、市党委、政府会议精神，积极创作旗帜鲜明的优秀文艺作品，宣传党和国家路线方针、政策。认真开展好送戏下乡、火把节文艺演出等活动，参加市委、市政府、市委宣传部和市文化和旅游局安排的各种文艺演出活动和各种专业技术培训班，做好民族团结进步方面的宣传片和微电影等的拍摄任务，参加楚雄州全国科普日活动文艺演出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市民族文化演艺公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市民族文化演艺公司2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有在职事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是根据2012年市人民政府第28期会议纪要，按原文工团实际转企业人员档案工资、办公经费一年一核，纳入部门预算。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市民族文化演艺公司2019年度收入合计363.61万元。其中：财政拨款收入363.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入合计369.99万元相比减少6.38万元，下降1.72%，减少的主要原因是在职人员退休1人，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入363.61万元，与上年度财政拨款收入369.99万元相比减少6.38万元，下降1.72%，减少的主要原因是在职人员退休1人，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市民族文化演艺公司2019年度支出合计367.46万元。其中：基本支出360.81万元，占总支出的98.19%；项目支出6.65万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出合计371.39万元相比减少3.93万元，下降1.06%，减少的主要原因是在职人员退休1人，支出减少。其中：基本支出360.81万元，与上年度基本支出366.14万元相比减少5.33万元，下降1.46%，减少的主要原因是在职人员退休1人，支出减少。项目支出6.65万元，与上年度项目支出5.25万元相比增加1.40万元，增长26.67%，增加的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市民族文化演艺公司机构正常运转的日常支出360.81万元，与上年支出366.14万元相比减少5.33万元下降1.46%，减少的主要原因是在职人员退休1人，支出减少。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.66万元，占基本支出的98.02%；与上年350.15万元相比增加3.51万元，增长1.00%。其中：1.基本工资支出92.04万元，与上年88.34万元相比增加3.70万元，增长4.19%，增加的主要原因是工资调整；2.津贴补贴支出52.73万元，与上年55.68万元相比减少2.95万元，下降5.30%,减少的主要原因是退休1人；3.奖金支出47.25万元，与上年48.60万元相比减少1.35万元，下降2.78%，减少的主要原因是退休1人；4.绩效工资支出65.24万元，与上年65.58万元相比减少0.34万元，减少的主要原因是退休1人；5.机关事业基本养老保险缴费支出40.51万元，与上年39.94万元相比增加0.57万元，增长1.43%，增加的主要原因是工资基数增加；6.职业年金缴费支出2.93万元，与上年0万元相比增加2.93万元，增加的主要原因是2019年退休1人，职业年金做实缴费，增加了职业年金支出；7.职工基本医疗保险缴费支出19.44万元，与上年17.97万元相比增加1.47万元，增长8.18%，增加的主要原因是填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费，缴费基数增加；8.公务员医疗补助经费支出8.10万元，与上年7.99万元相比增加0.11万元，增长1.37%，增加的主要原因是缴费基数增加；9.其他社会保障缴费支出0.93万元，与上年2.08万元相比减少1.15万元，下降55.29%，减少的主要原因是填报口径发生变动，将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险缴费；10.住房公积金支出24.49万元，与上年23.97万元相比减少0.52万元，下降2.17%，减少的主要原因是退休1人。2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.15万元，占基本支出的1.98%。与上年14.25万元相比减少7.10万元，下降49.83 %。其中：1.办公费支出0.22万元，与上年5.62万元相比减5.40万元，下降96.08%，减少的主要原因是退休1人，压缩了公用经费；2.水电费支出2.74万元，与上年2.42万元相比增加0.32万元，增长13.22 %，增加的主要原因是用水、用电量增加；3.邮电费支出0.14万元，与上年0.12万元相比增加0.02万元，增长16.67%，增加的主要原因是网络使用费增加；4.工会经费支出4.05万元，与上年3.99万元相比增加0.06万元，增长1.51%，增加的主要原因是缴费基数增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市民族文化演艺公司、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.65万元。与上年度项目支出5.25万元相比增加1.40万元，增长26.67%，增加的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。其中：办公费支出2.95万元，与上年0万元相比增加2.95万元，增加的主要原因是财政保障了办公经费。劳务费支出3.70万元，与上年5.25万元相比减少1.55万元，下降29.52 %，减少的主要原因是演出活动减少对外购买劳务减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺公司2019年度一般公共预算财政拨款支出367.46万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计371.39万元相比减少3.93万元，下降1.06%，减少的主要原因是在职人员退休1人，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出271.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于2070107艺术表演团体支出265.33万元，2070111文化创作与保护支出6.65万元。

2.社会保障和就业（类）支出43.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出40.51万元，2080506机关事业单位职业缴费支出2.93万元。

3.卫生健康（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于2101102事业单位医疗支出19.44万元；2101103公务员医疗补助支出8.1万元。

4.住房保障（类）支出24.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于2210201住房公积金支出24.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市民族文化演艺公司2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是楚雄市民族文化演艺公司属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市民族文化演艺公司资产总额57.67万元，其中，流动资产35.67万元，固定资产21.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额147.10万元相比，本年资产总额减少89.43万元，其中;流动资产减少1.37万元，固定资产减少87.82万元,减少的原因是经政府批准公司的旧办公楼无偿划拨给楚雄市机关幼儿园，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.24万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市民族文化演艺公司无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄市民族文化演艺有限公司

2020年11月2日