楚雄市树苴乡中心小学2019年部门决算

楚雄市树苴乡中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市树苴乡中心小学坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡中心小学2019年度决算编报的单位共1个，属于连续上报的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡中心小学2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员76人。其他人员0人。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2019年度收入合计1576.23万元。其中：财政拨款收入1576.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1568.09万元对比增加8.14万元，增加0.52%，增加的主要原因：教师人员增加，教师工资晋级调增。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2019年度支出合计1576.22万元。其中：基本支出1372.36万元，占总支出的87.07％；项目支出203.86万元，占总支出的12.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1568.09万元对比增加8.13万元，增加0.52%，增加的主要原因：教师人员增加，教师工资晋级调增。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学正常运转的日常支出1372.36万元。与上年1362.67对比增加9.69万元，增加0.71%，增加的主要原因：工资标准调整提高，医疗保险、基本养老保险、住房公积金缴费基数提高。分别是：

1.             工资福利支出1212.45万元，其中：基本工资324.51万元，津贴补贴268.39万元，奖金128.25万元，绩效工资199.92万元，机关事业单位基本医疗保险111.67万元，职业年金16.63万元，职工基本医疗保险60.82万元，公务员医疗补助34.85万元，其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金64.19万元。

2.  对个人和家庭的补助111.33万元，其中退休费89.88万元，生活补助21.45万元。

3.商品和服务支出48.58万元，占基本支出的3.54％。与上年的47.12万元相比增加了1.46万元，增加原因是填报口径发生变动，将离退休公用经费支出调整为办公费支出。其中：劳务费35.84万元，工会费12.74万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学为完成教育教学工作任务，用于专项业务工作的经费支出203.86万元。与上年205.42对比减少1.56万元，减少了0.76％，减少的原因是：财政资金紧张，减少不必要开支。具体项目支出情况：其它社会保障缴费支出4.11万元；商品和服务支出47.04万元，其中义务教育经费46.13万元，特殊教育经费0.91万元；对个人和家庭的补助支出151.81万元，其中寄宿制学生生活补助64.11万元，学前教育困难学生补助7.66万元，营养改善计划补80.04万元；无形资产购置支出0.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1576.22万元,占本年支出合计的100%。与上年1568.09万元对比增加8.13万元,主要原因是教师有所增加，教师工资有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育(类)支出1197.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%，主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等，项目支出的专项支出。其中：基本工资324.51万元，津贴补贴268.39万元，奖金128.25万元，绩效工资199.92万元，其他社会保障缴费7.32万元，办公费13.23万元，印刷费0.26万元，水费0.27万元，电费7.11万元，邮电费5.08万元，维修维护费13.98万元，培训费5.29万元，专用材料费1.82万元，办公设备0.9万元，劳务费35.84万元，工会经费12.74万元，生活补助172.45万元。

2.社会保障和就业(类)支出218.99万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的13.89%，主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出90.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.63万元。

3.卫生健康(类)支出95.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出60.82万元，公务员医疗补助支出34.85万元。

4.住房保障(类)支出64.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，主要用于职工住房公积金支出64.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定，压缩了接待的次数和减少陪餐人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关云经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市树苴乡中心小学资产总额1437.94万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产1433.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元。与上年资产总额1610.62万元相比减少172.68万元，其中固定资产比上年1595.63万元减少161.70万元，流动资产比上年的14.99万元减少了11.73万元，无形资产比上年的0万元增加了0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

      本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政 法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是 行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算 外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的 支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障 部门开支的离退休经费。

楚雄市树苴乡中心小学

2020年11月4日