楚雄市三街镇中心小学2019年部门决算

楚雄市三街镇中心小学2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市三街镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市三街镇中心小学概况

一、主要职能

（一)主要职能

楚雄市三街镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西部的三街镇，下辖七个村完小，一个中心幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地35633平方米，校舍建筑面积为19676平方米。依照国家的有关教育方针开展教育教学工作, 实施小学义务教育，促进基础教育发展。宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市三街镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市三街镇中心小学2019年度决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市三街镇中心小学2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员88人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员88人。其他人员0人。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2019年度收入合计1758.95万元。其中：财政拨款收入1758.95万元，占总收入的100%。与上年对比，增加33.03万元，增长1.88%。增长原因是本年人员增加7人。其中：小学教育1342.23万元，特殊教育0.42万元，退休费119.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.08万元，机关事业单位职业年金缴费13.41万元，事业单位医疗63.63万元，公务员医疗补助38.07万元，住房公积金65.79万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心小学2019年度支出合计1758.25万元。其中：基本支出1464.06万元，占总支出的83.27%；项目支出294.19万元，占总支出的16.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加32.33万元，增长1.84%，主要原因是人员增加，由2018年81人增加7人，为88人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市三街镇中心小学正常运转的日常支出1464.06万元。其中：小学教育1047.77万元、社会保障和就业支出248.81万元（事业单位退休费119.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.08万元，机关事业单位职业年金缴费13.41万元）、事业单位医疗63.63万元，公务员医疗补助38.07万元，住房公积金65.79万元。基本支出占总支出的83.27%。基本支出与上年1524.64万元对比增加60.58万元，增长4.14%，主要原因是人员增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16%。基本支出中办公费主要是退休教职工公用经费，人均400元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市三街镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.19万元。其中：商品和服务支出72.13万元，对个人和家庭的补助支出206.83万元（寄宿学生生活补助83.65万元，营养改善计划资金117.80万元，学前教育学生困难补助5.38万元），其他资本性支出（办公设备购置）15.23万元。项目支出占总支出的16.73%。2019年末结余结转0.70万元，当年预算支出完成率99.9%。与上年322.44万元对比，减少28.25万元，下降9.6%，原因是政策发生变化，资助人数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1758.25万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.84%，增加的主要原因分析是由于人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1341.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等。其中：基本工资320.92万元，津贴补贴220.73万元，奖金147.90万元，绩效工资200.32万元，其他社会保障缴费3.09万元，办公费47.64万元，印刷费0.15万元，电费6.95万元，邮电费4.71万元，物业管理费1.35万元，差旅费3.51万元，维修维护费3.06万元，会议费0.93万元，培训费2.79万元，公务接待费1.04万元，劳务费62.28万元，工会经费12.80万元，生活补助286.56万元，办公设备购置15.23万元。

2.社会保障和就业（类）支出248.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出119.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出116.08万元,职业年金13.41万元。

3.卫生健康（类）支出101.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中事业单位医疗63.62万元，公务员医疗补助38.07万元。

4.住房保障（类）支出65.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.04万元，完成预算的69.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的69.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.46万元，下降30.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降30.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市三街镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.   公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元。主要用于上级检查和考核接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市三街镇中心小学部门资产总额1175.49万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产1173.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.28万元，其中固定资产减少57.87万元，流动资产减少2.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额15.23万元,其中：政府采购货物支出15.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额15.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市三街镇中心小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

                          楚雄市三街镇中心小学

2020年11月2日