楚雄市大地基乡中心小学2019年部门决算

楚雄市大地基乡中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市大地基乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大地基乡中心小学隶属于楚雄市教育体育局，是一所普通初级小学教育学校。中心小学下设五所完小。为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平而努力工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，楚雄市大地基乡中心小学在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育体育局的领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以切实加强学校管理与建设，全面培养学生良好的行为习惯，全力构筑校园文化，优化教师队伍建设，努力提高教育教学质量为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡中心小学2019年度决算编报的单位共1个。属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡中心小学2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

义务教育阶段在校学生508人，其中：寄宿学生数495人，非寄宿13人。学前教育阶段在校学生59人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2019年度收入合计1015.77万元。其中：财政拨款收入1015.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1000.79万元对比增加14.98万元，增长1.5%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金及人员增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡中心小学2019年度支出合计1015.77万元。其中：基本支出891.67万元，占总支出的87.78%；项目支出124.1万元，占总支出的12.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1000.79万元对比增加14.98万元，增长1.5%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金及人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出891.67万元。与上年844万元对比增加47.67万元，增长5.65%，主要原因是我单位人员增加，相关人员经费也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市大地基乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.1万元。与上年156.79万元对比减少32.69万元，减少20.85%，主要原因一是2019年秋季学期，义务教育阶段学生资助政策发生变化，享受资助学生人数减少，学生生活补助经费较上年减少；二是学生营养改善计划经费较上年减少；三是义务教育公用经费按学生人数下达资金，我单位2019年度学生人数较上年减少，经费也随之减少。其中义务教育及特殊教育公用经费46.9万元、学生营养改善计划经费37.6万元、学生生活补助经费36.58万元、学前教育家庭困难儿童资助经费2.04万元、学前教育建档立卡儿童资助经费0.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1015.77万元,占本年支出合计的100%。与上年1000.79万元对比增加14.98万元，增长1.5%,主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出799.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于一是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；二是商品和服务支出中的办公费、水电费、差旅费、培训费等支出；三是对个人和家庭的补助支出中的生活补助支出；四是资本性支出中的办公设备购置支出。其中：基本工资216.63万元；津贴补贴135.93万元；奖金103.13万元；绩效工资135.46万元；其他社会保障缴费3.18万元；办公费17.33万元；印刷费0.07万元；水费1.15万元；电费7.3万元；邮电费0.3万元；差旅费9.74万元；维修（护）费0.07万元；培训费4.29万元；劳务费23.41万元；工会经费8.34万元；其他交通费用0.37万元；生活补助129.26万元；办公设备购置3.08万元；信息网络及软件购置更新0.9万元。

2.社会保障和就业（类）支出101.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于事业单位退休人员统筹外待遇、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休费支出24.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出75.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元。

3.卫生健康（类）支出59.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于事业单位基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗支出40.4万元；公务员医疗补助支出19.3万元。

4.住房保障（类）支出54.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金支出47.95万元；购房补贴支出6.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市大地基乡中心小学资产总额567.33万元，其中：流动资产17.1万元，固定资产549.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年825.45万元相比，本年资产总额减少258.12万元，其中：流动资产与上年6.3万元相比增加10.8万元。固定资产与上年819.15万元相比，减少269.74万元,减少原因是2018年固定资产未补提折旧，2019年1月1日起对固定资产提折旧。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.82万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.95万元,其中：政府采购货物支出3.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大地基乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市大地基乡中心小学

2020年10月28日