楚雄市城市建设绿化管理处2019年部门预算公开

楚雄市城市建设绿化管理处

2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市城市建设绿化管理处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市城市建设绿化管理处属财政全额拨款独立核算的事业单位。主要职能是对全市街道绿化进行管理与维护，包括城区行道树、草坪、灌木等绿化带的养护管理和卫生清理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市绿化处机构数1个，属财政全额拨款事业单位，人员编制80人。

（三）重点工作概述

1、做好抗旱保苗工作。2、加强病虫害防治。3、认真做好绿化修剪，提高园林绿化品位。4、认真做好老城区绿化苗木补栽补植工作。5、认真做好公共绿地的卫生保洁工作，认真做好绿化带的保洁工作。6、加强苗圃建设。7、认真开展入冬前绿化苗木防霜防冻工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员65人，其中： 离休 0人，退休 65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1270.22万元，其中：一般公共预算财政拨款992.22万元，政府性基金预算财政拨款278.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1270.22万元，其中:本年收入1270.22万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.22万元（本级财力992.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款278.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1270.22万元。财政拨款安排支出1270.22万元，其中，基本支出992.22万元，项目支出278.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休: 134.03万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 91.42万元;2101102 事业单位医疗: 46.77万元;2101103 公务员医疗补助: 30.46万元; 2120501 城乡社区环境卫生: 634.69万元; 2120803 城市建设支出: 278万元;2210201 住房公积金:54.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出992.22万元，项目支出278.00万元）其中： 30101 基本工资: 195.15万元;30102 津贴补贴: 233.04万元;30107 绩效工资: 142.30万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 91.42万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 41.14万元;30111 公务员医疗补助缴费:30.46万元;3011201 工伤保险:2.29万元;3011299 其他社会保障缴费: 5.62万元;30113 住房公积金:54.85万元;30201 办公费:8.92万元;30204 手续费：0.10万元；30205 水费0.20万元；30206 电费：0.30万元；30207 邮电费：0.50万元；30209 物业管理费：0.41万元；30211 差旅费: 2.50万元;30213 维修（护）费:278.60万元;30216 培训费: 0.11万元; 30228 工会经费: 10.64万元; 30302 退休费:131.55万元；30305 生活补助：38.40万元；31002 办公设备购置：1.70万元。

基本支出992.22万元，其中： 30101 基本工资: 195.15万元;30102 津贴补贴: 233.04万元;30107 绩效工资: 142.30万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 91.42万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 41.14万元;30111 公务员医疗补助缴费:30.46万元;3011201 工伤保险:2.29万元;3011299 其他社会保障缴费: 5.62万元;30113 住房公积金:54.85万元;30201 办公费:8.92万元;30204 手续费：0.10万元；30205 水费0.20万元；30206 电费：0.30万元；30207 邮电费：0.50万元；30209 物业管理费：0.41万元；30211 差旅费: 2.50万元;30213 维修（护）费:0.60万元;30216 培训费: 0.11万元; 30228 工会经费: 10.64万元; 30302 退休费:131.55万元；30305 生活补助：38.40万元；31002 办公设备购置：1.70万元。

项目支出278.00万元，其中： 30213 维修（护）费: 278.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金97.70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度“三公”经费安排及变化情况。2019年度“三公”经费安排0万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减少100%。其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年0万元相比减少0万元，减少0%。公务接待费安排0万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减少100%。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年0万元相比减少0万元，减少 0 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比减少0万元，减少0%，运行及维护费安排0万元，与上年0万元相比减少0元，减少0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因： 严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出992.22万元，2018年基本支出预算958.09万元，增加34.13万元，增加3.56%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2019年部门预算工资福利支出796.28万元，2018年部门预算支出765.07万元，增加31.21万元，增加4.08%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019年部门预算商品和服务支出24.29万元，2018年部门预算支出24.29万元，无变化。

4、2019年部门预算对个人和家庭的补助169.95万元，2018年部门预算支出167.73万元，增加2.22万元，增加1.32%。增加的主要原因是：退休人员增加，统筹外退休工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出总额278.00万元，2018年部门预算项目支出总额388.00万元，比上年减少110.00万元，减少28.35%，主要减少原因为：2018年部门预算项目支出388.00万元，包括：1、城市绿化养护管理费258.00万元，2、苗圃基地建设27万元，3、购置园林机械3万元， 4、种植行道树100万元。2019年部门预算项目支出278万元，包括：1、城市绿化养护管理费258万元，2、苗圃基地场租费10.00万元，3、苗圃苗木养护费10万元。2019年比2018年预算减少种植行道树经费减少100万元，购置园林机器设备减少3万元，苗圃基地运行费减少7万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾收运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

2.城市建设支出：是单位为完成特定的工作任务而使用的业务专项资金，包括城市绿化养护管理费、苗圃基地建设费、购置园林机械费和种植行道树资金等等；

3.劳务费：反映聘请临时工支付的小工工资；

4.城市绿化养护管理：对全市街道绿化进行管理与维护，包括城区行道树、草坪、灌木等绿化带的养护管理和卫生清理工作。

5.病虫害防治：是为了减轻或防止病原微生物和害虫危害城区中的行道树、灌木、绿篱等，通过喷洒农药等手段来进行防治。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排302.28万元，其中： 30201 办公费:8.92万元;30204 手续费：0.10万元；30205 水费0.20万元；30206 电费：0.30万元；30207 邮电费：0.50万元；30209 物业管理费：0.41万元；30211 差旅费: 2.50万元;30213 维修（护）费:278.60万元;30216 培训费: 0.11万元; 30228 工会经费: 10.64万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市环境保护局资产总额365.90万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产284.03万元，固定资产中，房屋构筑物107.51万元，汽车114.66万元，其他固定资产61.85万元。无形资产81.01万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市城市建设绿化管理处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排278.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排278.00万元，编制绩效指标1个。2019年楚雄市城市建设绿化管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市城市建设绿化管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。