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楚雄开发区2018年财政总决算

发表时间:2020-01-08 10:53 信息来源:市财政局  作者: 阅读人次:
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楚雄开发区2018年财政总决算及各单位2018年部门决算

2018年在开发区党委、管委的正确领导下,经各征收部门干部职工的共同努力,确保了年初财政收支预算任务的圆满完成。

一、一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成72206万元,完成人代会预算数71708万元的100.7%,比上年同期67017万元增收5189万元,增长7.7%。

2、一般公共预算支出75210万元,完成人代会预算数67907万元的110.8%,比上年同期64170万元增支11040万元,增长17.2%。

3、一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入72206万元,上级补助收入15570万元(其中:上级专项拨款补助10990万元,两税返还收入871万元,所得税返还收入1022万元,增资转移支付补助1000万元,税改转移支付补助83万元,取消农业税转移补助38万元,60年代精简及村干部补助15万元,岭东纸业税收返还219万元,车船税补助1171万元,开发区财政配套项目资金市级补助161万元),债券转贷收入1270万元,上年结余635万元,基金预算调入1989万元,预算稳定调节基金调入530万元,收入总计92200万元。一般公共预算支出75210万元,上解支出14615万元(其中:体制上解710万元,超收上解9988万元,烤烟上解18万元,国税经费上解4万元,地税经费上解1195万元,农税人员经费上解4万元,地税手续费上解73万元,农四税征收经费上解391万元,东瓜镇公安、司法、卫生院、学校部门上划经费上解2232万元),安排预算稳定调节基金498万元,债务还本支出1270万元,支出总计91593万元,收支相抵,年终滚存结余608万元(其中:中央、省、州专款结余结转397万元),结转下年支出。

二、政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入完成47033万元(含土地督察整改拨款入库12689万元),为预算数25000万元的188.13%,增收22033万元,比上年决算数16042万元增收30991万元,增长193.2%。剔除土地督察整改拨款入库12689万元,基金预算收入完成34344万元,为预算数25000万元的137.38%,增收9344万元,比上年决算数16042万元增收18302万元,增长114.1%。

2、政府性基金预算支出45144万元,完成人代会预算数25000万元的180.6%,比上年同期16136万元增支29008万元,增长179.8%。剔除土地督察整改的12689万元,基金预算支出实际完成32455万元,完成人代会预算数25000万元的129.8%,比上年同期16136万元增收16319万元,增长101.1%。

3、政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入47033万元,上级补助收入132万元,收入合计47165万元,基金调出一般公共预算1989万元,政府性基金预算支出45144万元,收支相抵,年终结余32万元(中央、省、州专款),结转下年支出。

云南楚雄经济开发区财政局

                                    2019年9月10日

楚雄市公安局开发区派出所2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规,部署开发区公安警务工作,并督促检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息,分析社会安全形势,为市公安局和开发区党工委、管委会决策提供重要信息对策和依据。

3、负责开发区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作;负责开发区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作;按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动,负责各类治安案件的查处工作,处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱,开展禁毒工作。

5、承办市公安局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

以维护社会治安,打击犯罪,确保一方平安,保障经济建设顺利进行。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点围绕扫黑除恶;平安5号;干在实处,走在前列;安保任务;扶贫;“一标三实”;各项考核任务等开展工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄市公安局开发区派出所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.开发区派出所是个综合的政府管理职能部门,共汇编了开发区派出所1家单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件01-14公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1986.77万元。其中:财政拨款收入1986.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款收入1986.77万元,是上年1720.28万元的115%;总支出1983.77万元,是上年1778.42万元的112%。

本年支出比上年增加,因项目支出减少,原因是2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加,办案费用,办公设备购置等日常公用经费增加。聘用人员增减变化较快,工作基本支出增加。项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“劳务费”“被装购置费”“办公设备购置” 133.040万元,文件依据如下:

楚开财预〔2018〕330号新增火车站辅警经费32.64万元。

楚开财预〔2018〕200号下达扫黑除恶经费10.00万元。

楚开财预〔2018〕96号2018年预算各党支部经费0.40万元。

楚开财预〔2018〕35号“一标三实”信息采集经费20.00万元。

楚开财预〔2018〕338号派出所业务经费34.00万元。

楚开财预〔2018〕216号彝人古镇综合管理经费1.00万元。

楚开财预〔2018〕294号禁毒专干生活补贴5.04万元。

楚开财预〔2018〕182号高铁站站前广场智能化监控设施建设经费60.00万元。

楚开财预〔2018〕411号扶贫专项经费3.00万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1983.77万元。其中:基本支出1648.53万元,占总支出的75.50%;项目支出335.24万元,占总支出的24.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

本年支出1648.53万元,是上年1342.63万元的122.78%;项目支出335.24万元,是上年435.79万元的76.93%。

支出分类

2017年(万元)

2018年(万元)

比例

基本支出

1342.63

1648.53

122.78%

项目支出

435.79

335.24

76.93%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出594.22万元。

主要指标变动情况表

编制单位:楚雄市公安局开发区派出所

         单位:万元

指        标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏        次

1

2

3

4

5

3.机关运行经费

67

594.22

483.41

110.80

22.92%

本年开展扫黑活动,一标三实业务,高铁站经费也列入本单位.

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.05%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障派出所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出335.24万元。项目支出335.24万元,占总支出24.50%,其中商品服务支出230.20万元,占项目支出的68.67%;对个人和家庭的补助0元,占项目支出0%;其他资本性支出105.04万元,占项目支出31.33%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。本单位暂无。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

开发区派出所暂不涉及公共预算财政资金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.75万元,支出决算为37.54万元,完成预算的70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36.04万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年加强预算管理、接待管理,压缩接待标准.,减少公务接待。2018年会议还没开,暂时没列支会议费。2018年培训费财政拨款支出8.65万元,比上年比去年同期10.90万元减少23.07%,主要是市局实行每人一个月的轮训,减少到每人半个月轮训。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.86万元,增长66%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11.86万元,增长66%;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因市局调入10辆油电混合工作用车,维护、保险费用由派出所自行支付。摩托车23辆、公务用车保有4辆维护、燃料费随市场价格波动,及出警数量不断增多、出差、安保任务开展扫黑除恶专项斗争工作等原因增加“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36.04万元,占96%;公务接待费支出1.5万元,占0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位本年无购置车辆。

公务用车运行维护支出36.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于派出所出警、办案、出差业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中:

国内接待费支出1.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次375人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要不涉及(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出594.22万元,与上年483.41万元,增加22.92%,主要是本年开展扫黑活动,一标三实业务,高铁站人员经费,也在本单位列支。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、银行手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费,其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额724.09万元,其中,流动资产93.24万元,固定资产630.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)6.93万元,其中固定资产(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值6.93万元;报废报损资产0项,账面原值6.93万元,实现资产处置收入0.04万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

724.09

93.24

630.85

303.91

85.37

241.57

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额157.73万元,其中:政府采购货物支出157.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。在采购过程中,坚持原则,依法办事,切实加强政府采购管理,严格按规定进行采购。

四、部门绩效自评情况

本单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因为开发区派出所是股所级单位,人事由市公安局管理,人员编制由市公安局统一上报,所以派出所只填报年末人数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

治安管理:公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查:公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理:公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理:公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖:公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证:公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

                   楚雄市公安局开发区派出所

                            2019年9月10日

楚雄经济开发区财政局2018年度部门决算

第一部分 楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、部门整体支出绩效自评报告

十三、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄经济开发区财政局在区党委管委会的直接领导下,履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能,是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门,对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

楚雄经济开发区财政局与开发区金融办合并办公,目前共设合科预算科会计科金融一科、国有资产采购管理科、绩效评价科6个科室派出乡镇东瓜财政所1个。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全年经济社会发展各项指标,继续深化推进财税管理体制改革,狠抓财税收支专项行动,圆满完成了全年下达的目标任务。
   1、强化征管措施。一是细化指标分解,将财税收入指标分解到各财税部门,定期对各单位落实情况进行通报,确保责任落实。二是强化协调分析,健全财税部门联动征管机制,加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税,加大税收稽查、巡查和评估力度,依法打击偷、逃、骗、抗税行为,确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴,严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位,防止收入流失。六是抓好部门协作,积极配合国土部门,加快土地挂牌、出让及收入入库进度。
   2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革,编制2018年至2020年中期财政规划,按时按质完成了开发区2018年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案;二是强化财政资金测算分析,科学统筹财政资金,及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要;三是进一步盘活存量资金,按照省州市相关政策要求,实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金;四是优化支出结构,认真执行年初经费预算,严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念,抓住财政扶持重点和项目储备,强化主体责任和主动服务意识,落实责任到位;二是健全完善考核通报机制,每月对照分解责任,对各单位向上争资的工作进度进行通报,工作情况与年终综合绩效考核挂钩,确保责任落实。

4、加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制,成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务,开展隐性债务全面清理工作,做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账,对全区债务进行全面清理,按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源,确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报,极与省、州上级部门对接,做好2019年专项债券资金项目申报工作,有效解决政府资金紧缺问题。

5、加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作,加强部门对接联系,把牢融资政策方向,做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度。在开展“信保贷”“助保贷”基础上,做好高原特色现代农业企业贷款。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入行政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.楚雄经济开发区财政局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区财政局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2018年度收入合计611.98万元。其中:财政拨款收入611.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,是上年379.11万元的161%,主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大。

 

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2018年度支出合计615.77万元。其中:基本支出378.63万元,占总支出的61.5%;项目支出237.14万元,占总支出的38.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比是上年406.83万元的153%,主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大

(一)基本支出情况

2018年度用于保障开发区财政局机关正常运转的日常支出378.63万元。与上年对比是上年313.91万元的120%,主要原因分析:按工资系统发放数据录入,各类保险费用增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障开发区财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出237.14万元。与上年对比是上年92.92万元的255%,主要原因分析因项目支出决算明细表中列“对个人和家庭的补助” 194.5万元文件依据如下:楚开财预〔2018〕54号纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金,款列21203993支出按经济分类科目分析。

 

 

2017年与2018年总收入与总支出对比  

2017年与2018年基本支出与项目支出对比分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出615.77万元,占本年支出合计的0%与上年对比增加197.65万元,主要原因分析主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出344.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于:开发区财政局人员的工资支出、公用经费、专项业务经费和网络信息建设经费。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.35万元,完成预算的45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.48万元,下降52.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.48万元,下降52.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强预算管理、接待管理,压缩接待标准

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.35万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.35万元。其中:

国内接待费支出1.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25个批次(其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区财政局2018年机关运行经费支出44.74万元,与上年对比去年同期36.09元增加23.97%,主要原因分析单位本年度劳务派遣人员工资在劳务费中列支、聘用人员三大保险用公用经费支出,因此造成运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄经济开发区财政局部门资产总额88.32万元,其中,流动资产20.98万元,固定资产67.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.27万元,其中固定资产增加8.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

88.32

20.98

67.34

0

0

0

67.34

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.26万元,其中:政府采购货物支出8.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄经济开发区财政局2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

暂无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

 楚雄经济开发区财政局

                              2019年9月10日

楚雄州楚雄市东瓜镇2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

东瓜镇地处楚雄市北部,东邻苍岭镇,南连鹿城镇,西接紫溪镇和吕合镇,北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻,国土面积229平方千米,平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过,有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站,境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点,有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会,175个村(居)民小组,总人口13.6万人,其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,镇人民政府的职能主要有以下十七项:

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量;

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,东瓜镇在市委、市人民政府和经开区(高新区)党委、管委的坚强领导下,按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路,紧紧围绕以区带镇、以镇促区、区镇融合战略,齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标,把握工作重点,强化责任落实,群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作,积极深入化解矛盾,压实责任,为东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局,奠定了坚实基础。圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务,实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

2018年全镇实现农村经济总收入24.3亿元、增长11%,农村常住居民人均可支配收入14,370元、增长12%,一般公共财政预算收入5,205万元、增长8.69%,固定资产投资11.73亿元、完成高新区任务,招商引资州外到位资金12.03亿元、增长55.8%,一般公共预算争取上级补助资金737万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

东瓜镇2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位12个。分别是:

1.行政单位:党委、人大、政府、社团;

2.参照公务员管理的事业单位:财政所、企业办(经济发展办);

3.其他事业单位:科协、社保所、规划站、国土所、计生办、文化站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中:行政编制42人,事业编制142人;在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员14人),事业人员146人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员113人。其中:离休1人,退休112人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东瓜镇2018年度收入合计8,405.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,247.02万元,占总收入的99%;政府性基金拨款158.11万元,占总收入的1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加1,469.60万元,收入增长比率21.19%,增长的主要原因是2018年人员经费标准调整及上级加大对民生资金的投入、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

东瓜镇2018年度支出合计8,405.14万元。其中:基本支出4,546.58万元,占总支出的54%;项目支出3,858.56万元,占总支出的46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年8,823.52万元对比,减少418.38万元,减少4.98%,主要原因2018年优化财政支出结构,财政资金投入用于项目建设的资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出4,546.58万元。与上年4,484.25万元对比增长62.33万元,增长1.39%,主要原因是人员工资标准和社会保障缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,858.56万元。与上年4,339.27万元对比减少480.71万元,主要原因是优化财政支出结构,加大对民生资金的投入力度,用于开展项目建设的财政资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款支出8,247.02万元,占本年支出合计的98.12%。与上年8,679.08万元对比减少5.23%,主要原因是压缩一般性支出,项目建设减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出2,532.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中:工资福利支出796.62万元;商品及服务支出1,509.79万元;对个人和家庭的补助支出26.54万元;其他资本性支出199.24万元;

2.国防(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于永安社区人民防空建设支出;

3.教育支出1,281.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于义务教育均衡发展,其中:工资福利支出988.9万元;商品及服务支出219.57万元;对个人和家庭的补助支出0.99万元;其他资本性支出为72.4万元;

4.科学技术支出15.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科普工作支出,其中:工资福利支出12.07万元;商品及服务支出3.88万元;

5.文化体育与传媒支出48.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中:工资福利支出31.61万元;商品及服务支出17.1万元;

6.社会保障和就业支出1,141.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中:工资福利支出368.31万元;商品及服务支出63.74万元;对个人和家庭的补助支出709.86万元;

7.医疗卫生与计划生育支出490.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中:工资福利支出319.75万元;商品及服务支出62.54万元;对个人和家庭的补助支出108.03万元;

8.节能环保支出21.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于退耕还林政策补助,其中:对个人和家庭的补助支出21.08万元;

9.城乡社区支出187.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中:工资福利支出123.56万元;商品及服务支出14.09万元;其他资本性支出50万元。

10.农林水支出1,960.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中:工资福利支出837.56万元;商品及服务支出315.47万元;对个人和家庭的补助支出202.16万元;其他资本性支出605.59万元;

11.交通运输支出1万元,其中:商品及服务支出1万元;

12.资源勘探信息等支出68.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于应急救援支出,其中:工资福利支出48.25万元;商品和服务支出19.79万元;

13.国土海洋气象等支出230.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于地质灾害防治等支出,其中:工资福利支出70.6万元;商品和服务支出127.91万元;其他资本性支出31.91万元;

14.住房保障支出252.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工住房公积金支出,其中:工资福利支出207.92万元,商品和服务支出35.71万元,其他资本性支出8.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元,支出决算为20.25万元,完成预算的65.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为14万元,完成预算的93.33%;公务接待费支出决算为6.25万元,完成预算的39.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格预算管理,完善管理制度,节约运行成本,严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.07万元,下降5.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算0.23万元,下降1.6%;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降13.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待费用,进一步完善规范接待制度规定,改善政府机关食堂的面貌,大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待,大大的压缩了餐桌上的浪费,节省了招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,提高单车使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出14万元,占69.14%;公务接待费支出6.25万元,占30.86%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出14万元。其中:公务用车运行维护支出14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.25万元。其中:国内接待费支出6.25万元,其中:共安排国内公务接待130批次,接待人次1250人。主要用于开展公务活动和相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东瓜镇2018年机关运行经费支出168.27万元,比2017年306.35万元减少138.08万元,减少45%。主要原因是年初预算自然减少,调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,东瓜镇资产总额10,691.77万元,其中:流动资产7,309.28万元,固定资产3,382.49万元,其中:房屋1,879.89万元,比去年3,657.5万元减少1,777.61万元;汽车:216.82万元,无增减;其它固定资产1,285.79万元,2018年新增加552.51万元,主要是新增办公设备和固定资产入账。与上年相比,本年资产总额增加2,471.21万元,其中:流动资产增加3,696.31万元,固定资产增减少1,225.1万元,原因是将小学资产从财政所划拨归小学管理。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10691.78

7309.28

3382.49

1879.89

216.82

1285.7

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度东瓜镇政府采购支出总额30.43万元,其中:政府采购货物支出30.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度财政总收入8,405.14万元,其中:2018年收入8,064.11万元,2017年结转收入341.03万元。

2.2017年固定资产决算数4,607.59万元,2018年固定资产决算数3,382.49万元,减少 1,225.1万元,主要原因是小学资产从财政所划拨归小学管理。

3. 东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中:东瓜镇机关事业单位共有编制106人(行政编制42人,事业编制64人);小学编制78人。在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员14人),事业人员146人(含参公管理事业人员3人,小学71人)。

4.我镇认真落实中央八项规定,严格管控各项经费支出,严格执行政府采购审批制度,公务接待费严格按照规定标准控制支出,每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核,不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题;公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险;节假日严格执行公务用车封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市东瓜镇人民政府

                            2019年9月10日

楚雄经济开发区党政办公室2018年

部门决算

目 录

第一部分  楚雄经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门,承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能,其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、围绕中心,服务保障能力不断提高。一是全力抓好党务和党建工作。制定印发了党建工作计划、基层党建巩固年实施方案,党组织书记抓党建工作责任清单等系列指导性文件,参与组织区党委与82个党支部签订了《党建目标管理责任书》,做到区党委的工作事事有人抓,件件有考核。牵头完成对区内26个支部的换届工作,撤销了2空壳党支部,新组建非公企业党支部1家,及时将具备条件的两新组织纳入覆盖范围。牵头抓好党总支和党支部的规范化建设,2018年达标的30个党支部已基本完成规范化建设。督促各党支部严格开展三会一课、支部主题党日等制度,严肃党内生活。完成了位于摩尔农庄的赵家湾党群活动服务中心建设,启动了位于开发区创新创业服务中心的开发区群党活动服务中心建设项目。积极组织区内党员开展了为期3天的“万名党员进党校”培训工作,参训人数达350人次。二是强化机关服务保障。完成资产年度清理盘点,及时登记新增及报废资产卡片,全年新增固定资产卡片57张,新增资产价值38.56万元,确保了机关资产得到有效监管。严格执行公务用车管理制度,全年调派车辆566车次,实现了一车一档管护及车辆调度电子化。强化对机关办公区管理,投入21.5万元对管委会办公大楼进行修缮128人次,并定期开展安全检查及教育培训。进一步加强对机关食堂的管理,定时开展食堂卫生大检查、员工技能创新活动,食堂服务质量得到明显改善。认真落实中央八项规定精神,做好各级领导到开发区调研、考察、招商活动的接待服务工作,全年共安排接待195批次1730人。三是全力以赴抓好脱贫攻坚。协调全区14个部门对主要挂点联系的东瓜镇、苍岭镇2个乡镇、7个村委会,4351630人进行对口帮扶。认真做好党政办公室挂点联系的苍岭镇西云村委会帮扶工作,全年投入15.27万元对西云村委会62户建档立卡户进行帮扶,帮助挂包的西云村委会成立了西云“衣谷丰”蔬菜种植专业合作社,增加了农产品销售渠道,为农民致富增收拓宽了路子,全年共有23户贫困户脱贫出列。四是抓紧抓实信访维稳工作。建立完善《开发区法律顾问考核管理办法》《开发区疑难信访专项资金暂行管理办法》《开发区信访工作制度》等各项制度,积极组织并参与做好人民群众来访接访及区领导大接访工作,全年共受理各类信访件527件,接访来访群众2341064人,参与区领导大接访112起,组织、参与化解各类信访问题及矛盾纠纷480起,其中,成功化解信访积案10件、化解“四大重点”案件17件,信访形势持续平稳向好。五是认真抓好招商引资及固定资产投资工作。在投资项目申报要求提高,统计检查督查更严的形式下,党政办攻坚克难,率先垂范,提前两个月完成全年招商引资及固定资产投资任务,全年共完成固定资产投资4.1亿元,完成全年任务的107%,完成招商引资3.8亿元,完成全年任务的102%六是强化保密档案管理。明确保密责任,与全区各部门以及涉密人员签订保密责任书和保密承诺书,加强日常保密教育宣传,不定期对全区各部门涉密计算机、非涉密外网计算机、专网机、移动存储介质进行保密抽查,2018年,管委会机关未发生违法保密法律法规的情况。七是认真组织开展工会和团委活动。充分发挥工会作用,通过结对帮扶、社会保障等措施,看望慰问生病住院职工31人,解困脱困14户困难职工;继续深入开展集体合同、工资集体协商合同的签订工作,共签订《区域性企业工资集体协商合同》493份,签订集体合同493份,覆盖开发区543家单位8619名职工;强化基层工会建设,对6家届满基层工会进行了换届,新建基层工会15个,对1家基层工会班子成员缺额进行了增补。充分发挥团委生力军和突击队作用,邀请团省委书记召开学习宣传贯彻习近平总书记“72”重要讲话精神和团的十八大精神宣讲会,组织开展爱护环境学习雷锋”、“云岭青年大学习”、“勿忘国耻”国家公祭日等各类志愿者活动,积极组织企业参加“创青春”2018年云南省青年创新创业大赛并取得全省第四名的成绩。

2、团结协作,工作效率不断提升。一是强化统筹协调。建立区领导工作微信群、管委会工作交流群、紧急通知工作微信群、开发区党政办工作微信群,第一时间将重点工作、重要会议、重大政策等事项传达到各单位。坚持每日汇总区领导工作安排,统筹好全局工作的协调开展。积极协调州、市、区各部门工作,全年共联系对接7300次,接待来访人员789人。认真做好文件流转,全年电子政务协同办公系统收文10949份,流转131388次,接到请示报告724份,流转5068次,并及时送呈领导批阅后流转,同时督促各单位按要求及时办理,没有发生因文件传送或办理不及时而被上级通报的现象。二是认真抓好文稿工作。紧密结合工作实际,准确领会上级的部署要求,认真起草、修改、校对各类工作汇报、领导讲话致辞、重要文件通知等各类文稿材料,确保文稿的权威性、严肃性和准确性,全年共印发各类文件350份,会议通知00份,汇报材料00余份。三是扎实做好会议组织。本着节俭、周密、实效的原则,认真筹备各类会议,切实做到会前精心准备,会中热情服务,建立重要会议责任机制,全年共筹备各类会议384场,参与组织服务区党委会议12次、区党委理论学习中心小组2次、管委会常务会议14次,并及时下发会议纪要,确保会议精神贯彻及时,落实落细,政令畅通,拟发各类会议纪要87份。重大会议细化工作方案,明确工作职责,全员参与,成功组织了2018年经济工作会议、党建暨党风廉政建设工作会议等全区重大会议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开发区党政办2018年度部门决算编报的单位共7个,其中行政单位2个:开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室;其他机构5个:纪委、综治办、工会、共青团、妇委会;其中纪委、综治办、工会、共青团、妇委会只有账务,没有组织机构代码、没有专职人员,属于有机构无人员,因此按行政单位编制决算报表并入,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区党政办2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人;在职在编实有行政人员25人。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01-14公开表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区党政办2018年度收入合计1415.83万元。其中:财政拨款收入1415.83万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度收入比上年度的1126万元增加289.83万元增加25.74%﹪,其中:财政拨款收入比上年的1126万元,增加289.83万元,增加25.74%。增加的主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。单位开展业务活动多,办公经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区党政办2018年度支出合计1419.47万元。其中:基本支出817.84万元,占总支出的57.62%;项目支出601.62万元,占总支出的42.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出比上年的1229.73万元增加189.74万元,增加15.43%。其中:基本支出比上年的691.53万元增加126.31 万元,增加18.27%;项目支出比上年的538.2万元增加63.42万元,增加11.78%。比上年增加的主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区党政办机构正常运转的日常支出817.84万元。比上年691.53万元增加126.31 元,增加18.27%,主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出648.75万元,占基本支出的79.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出169.10 万元,占基本支出的20.68%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区党政办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出601.62万元。比上年的538.2万元增加63.42万元,增加11.78%,主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2018年度一般公共预算财政拨款支出1419.47万元,占本年支出合计的100%。比上年1229.73万元增加189.73万元,原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1,249.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于行政运行651.32万元、一般行政管理事务597.90万元;

2.社会保障和就业支出(类)支出93.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于未归口管理的行政单位离退休17.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支75.66万元;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政单位医疗36.76万元、公务员医疗补助10.81万元;;

4.住房保障支出(类)支出25.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于住房公积金66.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.00万元,支出决算为40.30万元,完成预算的76.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.17万元,完成预算的95.83%;公务接待费支出决算为21.14万元,完成预算的64.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少,今年严格控制接待支出,减少接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.17万元,占47.57%;公务接待费支出21.14万元,占52.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年没有因公出国(境)人员,未产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本年没有购置公务用车,未产生费用。

公务用车运行维护支出19.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.14万元。其中:

国内接待费支出21.14万元,其中国内接待费支出21.14万元,共安排国内公务接待,427批次,接待人次2590人。主要用于开发区公务活动及相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区党政办2018年机关运行经费支出169.10万元,比上年197.68 万元减少28.58 万元,减少14.46%,主要原因是年初预算自然减少,调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,开发区党政办资产总额695.55万元,其中,流动资产31.14 万元,固定资产664.41万元。与上年相比,本年资产总额减少49.02 万元,其中固定资产增加35.21 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

685.55

31.14

664.41

178.73

485.68

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,开发区党政办政府采购支出总额39.63 万元,其中:政府采购货物支出39.63 万元。授予中小企业合同金额39.63 万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年没有开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

附件:1.中共云南楚雄经济开发区委员会办公室.XLS

  2.云南楚雄经济开发区管理委员会办公室.XLS

楚雄经济开发区党政办公室

2019年9月11日

监督索引号53230100556601111

  楚雄开发区2018年部门决算公开表.xlsx

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