楚雄市卫生健康综合监督中心2020年部门预算

楚雄市卫生健康综合监督中心2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分　楚雄市卫生健康综合监督中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究等产品。

（二）机构设置情况

单位设：中心办公室、医疗机构管理科、许可管理科、公共卫生监督科、职业病监督科。

（三）重点工作概述

1、组织拟定全市卫生监督执法的工作计划，报市卫生行政部门批准后实施。

2、负责各类卫生许可、资格认证、申请受理、初审、上报、批准证书的发放、归档等工作。

3、负责对违反卫生法律法规和规章的行为，依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处罚意见，执行处罚决定。

4、对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取控制措施，提出处理意见，执行处罚决定。

5、开展经常性卫生监督执法检查，组织现场监督检查检测，参与市场整顿等综合治理专项工作。

6、负责卫生监督工作信息的收集、整理、统计分析和报告。协助市卫生行政部门向社会公布有关卫生监督信息。

7、负责对卫生违法行为、事件的投诉、举报受理和查处工作。

8、对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

9、承担卫生法律法规宣传和咨询，负责各级各类管理相对人卫生法律法规及相关卫生知识的培训工作。

10、承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其它任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养8人，非财政供养9人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入380.82万元，其中：一般公共预算财政拨款380.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入380.82万元，其中：本年收入380.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.82万元（本级财力380.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出380.82万元。财政拨款安排支出380.82万元，其中，基本支出380.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休：19.80万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.21万元；2100402卫生监督机构：285.09万元；2101102事业单位医疗：15.80万元；2101103 公务员医疗补助：8.59 万元；2210201 住房公积金：19.33 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 380.82 万元，其中：30101 基本工资：72.30 万元；30102 津贴补贴：150.96 万元；30107 绩效工资：6.02 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：32.21万元；30110 职工基本医疗保险缴费：14.50 万元；30111公务员医疗补助缴费：8.59 万元；3011201 工伤保险：0.81万元；3011299 其他社会保障缴费：2.41 万元；30113 住房公积金：19.33万元；30201 办公费：1.36 万元；30209 物业管理费：2.16万元；30211 差旅费：0.50 万元；30213 维修（护）费：0.77 万元；30217 公务接待费：0.95万元；30228 工会经费：3.22万元；30231 公务用车运行维护费：2.57万元；3023901 公务交通补贴：17.76万元；3023902 公务用车租车费：0.18万元；3023999 其他交通费用：1.60万元；30302 退休费：19.44万元；30305 生活补助：23.20万元。

基本支出 380.82 万元，其中：30101 基本工资：72.30 万元；30102 津贴补贴：150.96 万元；30107 绩效工资：6.02 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：32.21万元；30110 职工基本医疗保险缴费：14.50 万元；30111公务员医疗补助缴费：8.59 万元；3011201 工伤保险：0.81万元；3011299 其他社会保障缴费：2.41 万元；30113 住房公积金：19.33万元；30201 办公费：1.36 万元；30209 物业管理费：2.16万元；30211 差旅费：0.50 万元；30213 维修（护）费：0.77 万元；30217 公务接待费：0.95万元；30228 工会经费：3.22万元；30231 公务用车运行维护费：2.57万元；3023901 公务交通补贴：17.76万元；3023902 公务用车租车费：0.18万元；3023999 其他交通费用：1.60万元；30302 退休费：19.44万元；30305 生活补助：23.20万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算用于保障机构正常运行的日常支出380.82万元，2019年基本支出预算397.93万元，减少17.11万元，减少4.29%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致工资福利支出和公用经费相应减少。

1、2020年工资福利支出307.12万元，2019年工资福利支出 324.85万元，减少17.73万元，减少5.45%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人。

2、2020年商品和服务支出31.06万元，2019年商品和服务支出34.04万元，减少2.97万元，减少8.72%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致公用经费的减少。

3、2020年对个人和家庭的补助42.64万元，2019年对个人和家庭的补助38.24万元，增加4.40万元，增加11.50%。增加的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致退休费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门用于保障机构正常运行的日常支出380.82万元，2019年基本支出预算397.93万元，减少17.11万元，减少4.29%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致工资福利支出和公用经费相应减少。

1、2020年工资福利支出307.12万元，2019年工资福利支出 324.85万元，减少17.73万元，减少5.45%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人。

2、2020年商品和服务支出31.06万元，2019年商品和服务支出34.04万元，减少2.97万元，减少8.72%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致公用经费的减少。

3、2020年对个人和家庭的补助42.64万元，2019年对个人和家庭的补助38.24万元，增加4.40万元，增加11.50%。增加的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.51万元，较上年减少0.96万元，下降21.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增减均为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.95万元，2019年预算为0.97万元，较上年减少0.02万元。

增减变化原因：严格执行公务接待费审批和报销手续，杜绝不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为3.50万元，较上年减少0.94万元，下降26.85%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少0.94万元，下降26.85%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：按相关规定压缩公务用车运行维护费比例；实行了公务用车改革，严格“三公经费”支出审批手续，完善票据清单。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“双随机”监督抽检：指执法人员的随机抽取、随机对应。该系统工作流程为：首先通过对系统内大量的卫生监督对象信息进行复杂运算。在运算中，卫生监督对象信息的随机抽取要配合数据中心设置的黑白名单以及各种设定的抽取规则，通过对数据的深度挖掘、抽象的运算以及对数据的优化给出绝对公平的卫生监督对象信息抽检结果。其次，在对卫生监督对象信息随机抽取后系统再从执法人员中通过随机的运算抽取出相对应的执法人员，实现执法检查的公正、公平、透明。

卫生监督协管：指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，协助区（县）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

基本公共卫生服务：是指卫生监督机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。基本公共卫生服务的职能任务是：

1.公共场所卫生服务

协助卫生计生监督机构对辖区内所有公共场所开展巡查，督促从业人员定期开展预防性体检、参加卫生知识培训、及时办理健康证和卫生知识培训合格证。

2.饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

3.学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

4.非法行医和非法采供血信息报告

协助卫生计生监督执法机构对辖区内医疗机构开展巡查，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

5.食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

6.计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

无证行医：指无医师执业资格的人冒称执业医师行医。

二次供水：是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。

内部控制制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排日常支出380.82万元，2019年基本支出预算397.93万元，减少17.11万元，减少4.29%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致工资福利支出和公用经费相应减少。

1、2020年工资福利支出307.12万元，2019年工资福利支出 324.85万元，减少17.73万元，减少5.45%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人。

2、2020年商品和服务支出31.06万元，2019年商品和服务支出34.04万元，减少2.97万元，减少8.72%。减少的主要原因是：实有在编职工退休2人，1人借调到其他单位，导致公用经费的减少。

3、2020年对个人和家庭的补助42.64万元，2019年对个人和家庭的补助38.24万元，增加4.40万元，增加11.50%。增加的主要原因是：实有在编职工退休2人，导致退休费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市卫生健康综合监督中心国有资产531.31万元，其中，流动资产4.88万元，固定资产净值526.43万元。固定资产中，土地、房屋及构筑物 459.43万元，占固定资产的 87.27 %（其中，房屋 459.43万元，占固定资产的 87.27 %）；通用设备 48.54万元，占 9.22 %（其中，车辆 16.73 万元，占 3.18 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.27万元，占 0.05 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 18.18万元，占 3.45 %。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020 年楚雄市卫生健康综合监督中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市卫生健康综合监督中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市卫生健康综合监督中心

2020年部门预算表

楚雄市卫生健康综合监督中心_20200608102630.xls

　　　　　　　　　　楚雄市卫生健康综合监督中心

　　　　　　　　　　　　2020年6月16日