楚雄市机关事务服务中心2020年部门预算

楚雄市机关事务服务中心2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责规定范围内的接待工作；负责公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责机关后勤服务工作；负责全市公共机构节能统计工作;负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构改革后核定事业编制16名，现实有人员15名，其中主任1名，副主任3名；内设综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科6个职能科室。

（三）重点工作概述

一是公务接待工作。主要负责接待上级党政机关到楚雄市的领导同志和省内外过往的领导干部及社会知名人士；负责接待省内外访问、考察和交流的县级及其以上党政代表团；应邀进行洽谈业务、招商引资、观光考察的港澳台人士和海外侨胞、外国来宾及省内外客商；负责以省委、省人大、省政府、省政协、省纪委省监委、州委、州人大、州政府、州政协、州纪委州监委名义开展公务且涉及多个部门工作的综合性检查组、视察组、考核组、督察组、调研组的公务接待服务工作；负责经市委、市政府领导批准的其他公务接待服务工作。二是公务用车管理工作。主要负责楚雄市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责市级公务活动的用车保障服务及楚雄市公务用车综合保障平台的车辆管理工作；负责楚雄市公务用车综合保障平台司勤人员日常管理及考核工作。三是办公用房管理工作。负责市级党政机关国有资产、房地产管理工作；负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、处置、大中修项目审批等有关工作；承担市级党政机关房地产产权统一登记管理；负责对市级党政机关办公用房使用情况进行专项联合督促检查；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，制定全市公共机构节能规划并组织实施；负责市级公共机构节能宣传培训、能耗统计和指导监督工作。四是后勤保障工作。负责推进市级党政机关后勤服务等工作的社会化改革，制定机关后勤服务购买项目及标准，对机关后勤服务项目提出审核建议，指导市级党政机关后勤服务购买工作；负责市机关职工食堂的管理。五是会议服务工作。负责政府系统视频会议管理、使用和维护，定期进行检查维修，确保正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制85辆，实有车辆80辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入428.60万元，其中：一般公共预算财政拨款428.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入428.60万元，其中:本年收入428.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.60万元（本级财力428.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 428.60万元。财政拨款安排支出428.60万元，其中，基本支出428.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行：186.19万元；2080502 事业单位离退休：18.97万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.72万元；2101102 事业单位医疗：11.57万元；2101103 公务员医疗补助：5.77万元；2120101 行政运行： 168.15万元；2210201 住房公积金：14.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出428.60万元，其中： 30101 基本工资：53.05万元；30102 津贴补贴：72.64万元；30107 绩效工资：25.96万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：23.72万元；30110 职工基本医疗保险缴费：10.67万元；30111 公务员医疗补助缴费：5.77万元；3011299 其他社会保障缴费：0.90万元；30113 住房公积金：14.23万元；30201办公费：3.20万元；30205 水费：0.50万元；30207 邮电费：0.20万元；30211 差旅费：20.29万元；30214 租赁费：0.50万元；30228 工会经费：2.37万元；30231 公务用车运行维护费：168.15万元；3023901 公务交通补贴：5.16万元；3023902 公务用车租车费：0.05万元；3023999 其他交通费用：0.47万元；30302 退休费：18.77万元；31002 办公设备购置：2万元。

基本支出428.60万元，其中：30101 基本工资：53.05万元; 30102 津贴补贴：72.64万元；30107 绩效工资：25.96万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：23.72万元；30110 职工基本医疗保险缴费：10.67万元；30111 公务员医疗补助缴费：5.77万元; 3011299 其他社会保障缴费：0.90万元；30113 住房公积金：14.23万元；30201办公费：3.20万元；30205 水费：0.50万元；30207 邮电费：0.20万元；30211 差旅费：20.29万元；30214 租赁费：0.50万元；30228 工会经费：2.37万元；30231 公务用车运行维护费：168.15万元；3023901 公务交通补贴：5.16万元；3023902 公务用车租车费：0.05万元；3023999 其他交通费用：0.47万元；30302 退休费：18.77万元；31002 办公设备购置：2万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2020年我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 428.60万元。我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算 428.60万元。我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数，因此无增减变化情况。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168.15万元，较上年增加168.15万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数，因此无增减变化情况。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

增减变化原因：我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为168.15万元，2019年预算为0万元，较上年增加168.15万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费168.15万元，较上年增加168.15万元，增长100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

增减变化原因：我单位为2020年新成立独立核算预算单位，无2019年预算数。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车：是指全市各级党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

办公用房：是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的，为保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所。

国内公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排200.88万元，其中： 30201 办公费: 3.2万元; 30205 水费:0.5万元，30207 邮电费: 0.2万元; 30211 差旅费: 20.29万元; 30214 租赁费: 0.5万元; 30228 工会经费: 2.37万元; 30231 公务用车运行维护费: 168.15万元; 3023901 公务交通补贴: 5.16万元; 3023902 公务用车租车费: 0.05万元; 3023999 其他交通费用: 0.46万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照有关规定，我单位认真编制了部门整体支出和项目支出绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称：1.政府购买服务经费；2.视频会议系统维护经费；3.接待经费。

（二）立项依据：楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知。

（三）项目实施单位：中共楚雄市委办公室、市人民政府办公室、市信访局、市政务服务管理局、市机关事务服务中心。

（四）项目基本概况：政府购买服务项目主要是办公区物业管理项目；视频会议系统维护项目主要是视频会议线路保通保畅工作；公务接待和商务接待主要是由市机关事务服务中心负责的公务接待和招商引资商务接待。

（五）项目实施内容：政府购买服务项目主要是办公区物业管理、部分办公用房的维修维护；视频会议系统维护项目主要是视频会议线路保通保畅、定期巡检巡查、视频会议系统中心机房建设等工作；公务接待和商务接待主要是由市机关事务服务中心负责的规定范围内的公务接待和部分招商引资商务接待。

（六）资金安排情况：政府购买服务经费487万元；视频会议系统维护经费211万元；接待经费100万元。

（七）项目实施计划：根据各项目实施方案，分步骤、分阶段有序推进项目实施。

（八）项目实施成效：通过组织项目实施，逐步使政府各项服务项目实现政府主导，社会参与，市场化运作，最终实现科学、高效的目的。

第二部分市机关事务服务中心2020年部门预算表

楚雄市机关事务服务中心_20200608105441.xls

楚雄市机关事务服务中心

2020年 6 月 23 日